2025年度懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
9.項(xiàng)目支出預(yù)算表
10.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
12.部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同同級(jí)有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、規(guī)范、制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;會(huì)同同級(jí)有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2．負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，參與實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。
3．負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。根據(jù)上級(jí)核定污染物總量控制目標(biāo)，組織制定并監(jiān)督實(shí)施本轄區(qū)污染物排放總量控制計(jì)劃及相關(guān)措施，監(jiān)督實(shí)施排污許可制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，組織協(xié)調(diào)應(yīng)對氣候變化和溫室氣體減排工作。
4．負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本轄區(qū)大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄化學(xué)品、危險(xiǎn)廢物、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作;指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督農(nóng)業(yè)面源污染治理工作;監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。
5．指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。監(jiān)督管理對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督各類自然保護(hù)地的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作;監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，參與生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
6．負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理;監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用活動(dòng)中的污染防治;對核材料管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝及無損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。
7．負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單;按規(guī)定審批或?qū)彶殚_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。
8．負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)測。
9．協(xié)調(diào)配合做好中央和省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察相關(guān)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作;對同級(jí)有關(guān)部門(單位)貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況、對生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改情況、對“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”落實(shí)情況進(jìn)行督查督辦，對貫徹落實(shí)不到位、整改不力的提請問責(zé)。
10．統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。
11．組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù);開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范。
12．完成市生態(tài)環(huán)境局和縣市區(qū)委、政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局作為懷化市生態(tài)環(huán)境局的二級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、環(huán)保督察協(xié)調(diào)股、行政審批股（法制股）、污染管理股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市中方生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法局；懷化市中方生態(tài)環(huán)境局環(huán)境監(jiān)測站。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預(yù)算330.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款330.2萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對比，收入較上年減少 11.61 萬元，減少率3.4%，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出。
（二）支出預(yù)算。2025年本部門支出預(yù)算數(shù)330.2萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出29.75萬元，衛(wèi)生健康支出14.88萬元，節(jié)能環(huán)保支出285.57萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對比，支出較上年減少11.61萬元，減少率3.4%，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為330.2萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.75萬元，占9.01%；衛(wèi)生健康支出14.88萬元，占4.51%；節(jié)能環(huán)保支出285.57萬元，占86.48%；住房保障支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為324.95萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資113.54萬元、津貼補(bǔ)貼37.45萬元、獎(jiǎng)金6.76萬元、績效工資28.23萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.75萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.88萬元、住房公積金22.31萬元、辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)3萬元、水費(fèi)0.7萬元、電費(fèi)6萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)6萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)0.7萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)6萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.23萬元、福利費(fèi)8.68萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他商品和服務(wù)支出3.15萬元等。
（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為5.25萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：執(zhí)法、監(jiān)測經(jīng)費(fèi)支出5.25萬元，主要用于環(huán)境執(zhí)法和日常環(huán)境監(jiān)測等方面。
五、政府性基金支出情況
2025年無政府性基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局部門安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算數(shù)持平，主要因?yàn)榘凑铡叭苯?jīng)費(fèi)“只減不增”原則，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82.63萬元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排66.1萬元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出），同口徑對比，比上年預(yù)算數(shù)增加10.62萬元，提高19.14%，主要因?yàn)槁鋵?shí)公務(wù)交通補(bǔ)貼政策導(dǎo)致其他交通補(bǔ)貼較上年預(yù)算增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)3萬元、水費(fèi)0.7萬元、電費(fèi)6萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)6萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)0.7萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)6萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.23萬元、福利費(fèi)8.68萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他商品和服務(wù)支出3.15萬元。
（三）政府采購情況
2025年懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局政府采購預(yù)算總額0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出330.2萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出5.25萬元，其中執(zhí)法、監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)5.25萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1．截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2．2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為330.2萬元，其中，基本支出324.95萬元，項(xiàng)目支出5.25萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
（七）一般性支出情況
1.2025年，本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2025年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，具體為：環(huán)保監(jiān)測以及環(huán)保執(zhí)法培訓(xùn)，內(nèi)容為環(huán)保監(jiān)測技能培訓(xùn)及環(huán)保執(zhí)法培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)5人，預(yù)算0.5萬元。
3.2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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