中方縣人民政府2021年預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 關(guān)于2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
第二部分 2021年中方縣政府財(cái)政預(yù)算表（詳見(jiàn)附件1）
1、2021年一般公共預(yù)算收入總表
2、2021年一般公共預(yù)算地方收入明細(xì)表
3、2021年一般公共預(yù)算支出總表
4、2021年本級(jí)一般公共預(yù)算支出明細(xì)表
5、2021年一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出預(yù)算表
6、2021年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表
7、2021年本級(jí)一般公共預(yù)算對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目支出表
8、2021年本級(jí)一般公共預(yù)算對(duì)下級(jí)的轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)支出表
9、2020年本級(jí)政府一般債務(wù)余額情況表
10、2021年政府性基金收入預(yù)算表
11、2021年政府性基金支出預(yù)算表
12、2021年本級(jí)政府性基金預(yù)算對(duì)下級(jí)的轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
13、2021年本級(jí)政府性基金預(yù)算對(duì)下級(jí)的轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
14、2020年本級(jí)政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表
15、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表
16、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
17、2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
18、2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
第三部分 情況說(shuō)明
1、關(guān)于轉(zhuǎn)移支付情況的說(shuō)明（詳見(jiàn)附件2）
2、關(guān)于舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明（詳見(jiàn)附件3）
3、關(guān)于匯總一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況的說(shuō)明（詳見(jiàn)附件4）
4、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作情況的說(shuō)明（詳見(jiàn)附件5）
5、關(guān)于2021年鄉(xiāng)村振興資金公開(kāi)說(shuō)明（詳見(jiàn)附件6）
關(guān)于中方縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年3月 12 日在中方縣第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
中方縣財(cái)政局局長(zhǎng) 田華
各位代表：
受縣人民政府委托，我向會(huì)議報(bào)告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審查。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行巨大壓力和新冠肺炎疫情沖擊嚴(yán)峻考驗(yàn),全縣上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，不忘初心、牢記使命，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)決執(zhí)行縣委縣政府決策部署，認(rèn)真落實(shí)五屆人大五次會(huì)議決議，圍繞奮力奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利目標(biāo)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”，全面落實(shí)“六保”任務(wù),以保促穩(wěn)、以穩(wěn)求進(jìn)，有效應(yīng)對(duì)了新冠肺炎疫情帶來(lái)的不利影響，穩(wěn)住了全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本盤,做到了積極的財(cái)政政策更加積極有為。
2020年，全縣地方一般公共預(yù)算收入完成48535萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的100.6%，比上年增收2806萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.14%；地方收入非稅占比29.72%，較上年壓減0.26%。上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入181748萬(wàn)元，一般債券收入10200萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)解基金239萬(wàn)元，調(diào)入資金1777萬(wàn)元，收入總計(jì)242499萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出完成238500萬(wàn)元，較上年增加12500萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金289萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上解支出3710萬(wàn)元，支出總計(jì)242499萬(wàn)元，收支平衡。
全縣政府性基金預(yù)算收入完成60166萬(wàn)元，其中本級(jí)政府性基金收入完成28062萬(wàn)元，專項(xiàng)債券收入26200萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1460萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債4444萬(wàn)元，收入總計(jì)60166萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出完成60166萬(wàn)元，收支平衡。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成50250萬(wàn)元，其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入27127萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼22284萬(wàn)元，利息等其他收入839萬(wàn)元；支出完成46623萬(wàn)元，其中，社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出43743萬(wàn)元，其他支出1661萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出112萬(wàn)，當(dāng)年結(jié)余3627萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余47277萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付2萬(wàn)元，2020年編列國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入2萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付支出2萬(wàn)元，收支平衡。
需要說(shuō)明的是，上述支出均為預(yù)計(jì)數(shù)，決算編制匯總后如有變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。2020年全縣預(yù)算執(zhí)行總體呈現(xiàn)四大特點(diǎn)：
（一）多措并舉助推經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇。2020年財(cái)政征收工作面臨前所未有的壓力和挑戰(zhàn)。面對(duì)困難，我們迎難而上，砥礪奮進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，縣域經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇。
切實(shí)“減稅降費(fèi)”，助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。堅(jiān)決落細(xì)中央減稅降費(fèi)政策，全年累計(jì)減免稅費(fèi)8721萬(wàn)元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān);堅(jiān)決落實(shí)“民營(yíng)企業(yè)21條”，兌付企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)1268萬(wàn)元，扶持壯大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，培植長(zhǎng)效稅源;切實(shí)發(fā)揮財(cái)政信貸風(fēng)險(xiǎn)金杠桿作用，積極落實(shí)“瀟湘財(cái)銀貸”、農(nóng)信擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等惠企政策，累計(jì)撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放貸款13.17億元，為企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)“輸血供氧”；堅(jiān)持項(xiàng)目為王、產(chǎn)業(yè)為大，堅(jiān)定不移開(kāi)展產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)提升行動(dòng)，安排新型工業(yè)化引導(dǎo)及科技發(fā)展、招商引資專項(xiàng)1975萬(wàn)元;持續(xù)推進(jìn)“旺市融城20條”，以“安家中方”行動(dòng)助力房地產(chǎn)銷售，全年兌現(xiàn)契稅獎(jiǎng)補(bǔ)181萬(wàn)元。出臺(tái)《中方縣財(cái)稅綜合治理骨干稅源企業(yè)幫扶工作方案》，將年納稅額50萬(wàn)元及以上企業(yè)納入骨干稅源企業(yè)幫扶清單，建立可持續(xù)的地方財(cái)源基礎(chǔ)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
圍繞“四保一防”，全員開(kāi)源節(jié)流保收入。牢固樹(shù)立“保收入”是實(shí)現(xiàn)“四保一防”的核心思想，堅(jiān)持早啟動(dòng)、早見(jiàn)效。認(rèn)真履行專班牽頭工作職責(zé)，強(qiáng)力推動(dòng)八項(xiàng)增收節(jié)支措施落地見(jiàn)效，搶抓時(shí)間節(jié)點(diǎn)高頻調(diào)度，千方百計(jì)挖稅源、堵漏洞、保收入。制定財(cái)源稅收綜合治理績(jī)效考核辦法和財(cái)源稅收綜合治理責(zé)任清單，嚴(yán)格考核機(jī)制，健全協(xié)同機(jī)制；財(cái)稅綜合信息平臺(tái)上線運(yùn)行，建立完善的稅源控管立體交叉網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，通過(guò)信息分析、預(yù)警機(jī)制，全年查補(bǔ)稅款320萬(wàn)元，有效地制止稅收“跑、冒、滴、漏”。通過(guò)努力，全年工業(yè)企業(yè)稅收較上年增收2211萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.72%，新增債券額度3.46億元，“三爭(zhēng)”到位資金6.27億元，為全年預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（二）助力堅(jiān)決打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”和“疫情防控阻擊戰(zhàn)”。將“精準(zhǔn)脫貧、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、污染防治以及疫情防控”支出列入重點(diǎn)保障，支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)和“疫情防控阻擊戰(zhàn)”。
脫貧攻堅(jiān)成果持續(xù)鞏固。全年投入財(cái)政扶貧資金27878萬(wàn)元，其中整合財(cái)政涉農(nóng)資金13939萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于產(chǎn)業(yè)扶貧和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目4698萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目9241萬(wàn)元。充分利用扶貧資金使用動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)扶貧資金使用全程監(jiān)控管理。認(rèn)真開(kāi)展扶貧項(xiàng)目資金專項(xiàng)監(jiān)督檢查，按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)排查、誰(shuí)整改”的原則，對(duì)我縣2016—2020年各級(jí)安排的專項(xiàng)扶貧資金、涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金和其他用于脫貧攻堅(jiān)的資金進(jìn)行自查自糾，做到了項(xiàng)目資金全覆蓋,所有問(wèn)題全清零。
污染防治突出重點(diǎn)推進(jìn)。全年投入污染整治資金4500萬(wàn)元。以老礦區(qū)整治為重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)城鎮(zhèn)和農(nóng)村整體環(huán)境改善，水污染和農(nóng)田重金屬污染等突出問(wèn)題得到有效整改。安排2300萬(wàn)元用于花橋鎮(zhèn)通山煤矸石渣庫(kù)污染管控和花橋磷礦水污染治理項(xiàng)目，投入1014萬(wàn)元用于農(nóng)田污染綜合整治；投入900萬(wàn)元，啟動(dòng)銅灣、銅鼎兩鎮(zhèn)生活污水處理；籌措資金464萬(wàn)元開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)治理、綜合防治體系建設(shè)，提高監(jiān)測(cè)預(yù)警能力，從源頭降低地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)舞水河上下游生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村垃圾收運(yùn)一體化，完成農(nóng)村改廁1979座，農(nóng)村環(huán)境面貌持續(xù)改善。
債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范有序有效。一是多渠道籌資化債。通過(guò)預(yù)算安排、“六個(gè)一批”緩釋、用好存量、創(chuàng)新融資方式等措施，多渠道籌措資金有序化解隱性債務(wù)，其中預(yù)算安排16298萬(wàn)元，制定《中方縣政府性債務(wù)償債準(zhǔn)備金管理暫行辦法》，規(guī)范償債準(zhǔn)備金歸集途徑。二是推進(jìn)平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型。制定了《中方融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》，全縣6家平臺(tái)公司完成轉(zhuǎn)型重組，鼓勵(lì)融資平臺(tái)投資參與高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田開(kāi)發(fā)、承接國(guó)省干線公路建設(shè)、投資建設(shè)園區(qū)自來(lái)水廠、污水處理廠等，實(shí)現(xiàn)融資平臺(tái)實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)型100%。全年化解到期債務(wù)本金13.98億元，償還債務(wù)利息2.97億元。財(cái)政部測(cè)算的債務(wù)率由2017年的60.97%降為27.29%。
全力做好疫情防控后勤保障。堅(jiān)持疫情防控經(jīng)費(fèi)優(yōu)先保障，累計(jì)下達(dá)疫情防控經(jīng)費(fèi)2756萬(wàn)元，確保人民群眾不因擔(dān)心費(fèi)用問(wèn)題而不敢就診、不因資金問(wèn)題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。建立資金支付“綠色通道”，加強(qiáng)與人民銀行、國(guó)庫(kù)代理銀行的協(xié)同配合，確保疫情防控資金第一時(shí)間支付到位。“堅(jiān)持急事急辦、特事特辦”原則，建立物資采購(gòu)“綠色通道”，確保防護(hù)物資及時(shí)到位。積極對(duì)接保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，為全縣所有抗疫一線的工作人員免費(fèi)提供專屬保險(xiǎn)，落實(shí)防治一線醫(yī)務(wù)人員、其他防疫工作者和村（社區(qū)）“兩委”人員1003人疫情防控補(bǔ)助293萬(wàn)元。
（三）以完成“六保”任務(wù)為基石推動(dòng)“六穩(wěn)”落實(shí)。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，立足于經(jīng)濟(jì)主體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中求進(jìn)，圍繞“六保”任務(wù)逐項(xiàng)對(duì)照落實(shí)，為實(shí)現(xiàn)“六穩(wěn)”夯實(shí)基礎(chǔ)。
保就業(yè)方面，全力支持“兩需求一貫通”，為18家企業(yè)返還穩(wěn)崗補(bǔ)貼40.79萬(wàn)元，為2家規(guī)模工業(yè)發(fā)放企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)助70萬(wàn)元，給2家企業(yè)發(fā)放創(chuàng)業(yè)載體補(bǔ)助55萬(wàn)元，發(fā)放貧困勞動(dòng)力返崗復(fù)工交通費(fèi)補(bǔ)貼163人3.26萬(wàn)元，為1877人發(fā)放一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼56.31萬(wàn)元（300元/人），發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的105筆1297萬(wàn)元，貸款貼息87萬(wàn)元。
保基本民生方面，全年公共預(yù)算民生支出18.34億元，占年度支出77%，較上年增長(zhǎng)1.04億元，28項(xiàng)省市重點(diǎn)民生實(shí)事有20項(xiàng)提前完成、5項(xiàng)達(dá)序時(shí)進(jìn)度。瀘陽(yáng)芙蓉學(xué)校建成啟用，新增7所農(nóng)村公辦幼兒園；縣城中醫(yī)院?jiǎn)?dòng)建設(shè)。
保市場(chǎng)主體方面，落實(shí)“六個(gè)一”幫扶制度，抓做好“一企一案一專班”工作，鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展科技創(chuàng)新提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，兌現(xiàn)發(fā)放發(fā)明專利、實(shí)用新型專利獎(jiǎng)補(bǔ)75萬(wàn)元，發(fā)放新晉高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)80萬(wàn)元。運(yùn)用財(cái)政杠桿撬動(dòng)融資規(guī)模，省縣兩級(jí)財(cái)政風(fēng)補(bǔ)機(jī)制分批上報(bào)54家企業(yè)“白名單”，通過(guò)財(cái)政信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制共發(fā)放貸款企業(yè)18家，6900萬(wàn)元；農(nóng)信擔(dān)保貸款余額0.35億元，其中新增0.24億元，及時(shí)化解企業(yè)遇到的困難和問(wèn)題。
保糧食安全方面，投資3100萬(wàn)元，2.14萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)；發(fā)放耕地力補(bǔ)貼2000萬(wàn)元，地方儲(chǔ)備糧規(guī)模擴(kuò)大到2500噸。財(cái)政出資150萬(wàn)元，買烘干機(jī)等應(yīng)急搶收設(shè)備，保障糧食安全。拓寬農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)種、擴(kuò)大規(guī)模，開(kāi)辟新險(xiǎn)種2個(gè)、增加保額400萬(wàn)元。全年賠付達(dá)1000萬(wàn)元，其中水稻賠付245萬(wàn)元。
保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定方面，出臺(tái)《中方縣規(guī)模企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接三年（2020-2022）行動(dòng)方案》，對(duì)涉及建材、裝備制造、電器、食品等78家企業(yè)制定了85個(gè)產(chǎn)品目錄，支持規(guī)模企業(yè)產(chǎn)品積極入圍市級(jí)工業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品推薦目錄，推進(jìn)我縣工業(yè)新興優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。加大政銀企對(duì)接力度，搭建高效便捷的銀企對(duì)接平臺(tái)，全縣金融機(jī)構(gòu)共面向企業(yè)發(fā)放貸款13.17億元，發(fā)放企業(yè)120家，其中新增貸款11.6億元，續(xù)貸1.6億元。
保基層運(yùn)轉(zhuǎn)方面，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員年度績(jī)效獎(jiǎng)按照高于縣直單位20%標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放到位，從7月份起，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由原來(lái)的每人每月200-500元提高到520-1420元，人均標(biāo)準(zhǔn)由原來(lái)367元提高至967元，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資收入高于同級(jí)別縣直機(jī)關(guān)工作人員工資收入20%的目標(biāo)。各村可用辦公經(jīng)費(fèi)均在3萬(wàn)元以上，其中，常住人口3000人以上的村安排辦公經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。全年預(yù)算安排村（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3994萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)94萬(wàn)元。為每個(gè)村衛(wèi)生室安排0.6萬(wàn)元運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，投入財(cái)政資金78萬(wàn)元。
（四）強(qiáng)改革助推財(cái)政管理再提升。全面壓減一般支出。一般性支出預(yù)算較上年壓縮2400萬(wàn)元，10.45個(gè)百分點(diǎn)；通過(guò)整合歸并、壓減規(guī)模，實(shí)現(xiàn)縣本級(jí)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目數(shù)量壓減43.2%，金額壓減50.4%，集中財(cái)力用于保基層運(yùn)轉(zhuǎn)等“三保”支出。持續(xù)加大資金統(tǒng)籌。全面清理財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，盤活存量資金2231萬(wàn)元，除項(xiàng)目正在實(shí)施確需結(jié)轉(zhuǎn)的資金外，其余資金全部統(tǒng)籌調(diào)整用于急需支出的領(lǐng)域，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益。全面實(shí)行績(jī)效管控。堅(jiān)持“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”原則，實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理，將政策、項(xiàng)目和資金使用方向全面納入績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金使用。嚴(yán)格預(yù)算項(xiàng)目評(píng)審。全年評(píng)審項(xiàng)目207個(gè)，送審金額6.28億元，審定金額4.56億元，核減1.72億元，核減率27%。規(guī)范政府采購(gòu)。堅(jiān)持無(wú)預(yù)算不采購(gòu)，不超預(yù)算采購(gòu)，完成政府采購(gòu)項(xiàng)目118個(gè)，預(yù)算資金13675.42萬(wàn)元，中標(biāo)金額12420.32萬(wàn)元，節(jié)支1255.10萬(wàn)元，全面推行政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)。全面實(shí)行電子支付。實(shí)現(xiàn)一套電子憑證在預(yù)算單位、財(cái)政部門和銀行之間的“無(wú)紙化”運(yùn)行，提高部門資金撥付效率，達(dá)到了“信息跑路、方便快捷”的目的。補(bǔ)貼發(fā)放再升級(jí)。按照“應(yīng)納盡納”的原則，對(duì)14類311項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)全面清理，補(bǔ)貼發(fā)放范圍更加全面明晰。全年共發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼126項(xiàng)，82977人次，補(bǔ)貼資金30096萬(wàn)元，發(fā)放準(zhǔn)確率100%。執(zhí)行“金融為主、財(cái)政為基”的新理念。省縣兩級(jí)財(cái)政信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)在中方縣舉行，“風(fēng)險(xiǎn)省縣共擔(dān) 銀企互助共贏”改革案例成功入選“湖南基層改革探索100例”，“五個(gè)一”經(jīng)驗(yàn)做法經(jīng)“人民網(wǎng)”“湖南日?qǐng)?bào)市州版頭條”“省政府門戶網(wǎng)”轉(zhuǎn)載。
在財(cái)政實(shí)力不斷增強(qiáng)，財(cái)政管理和改革取得明顯成效的同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前縣域財(cái)源后續(xù)乏力、骨干稅源稀少，招商引資項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效速度慢，財(cái)政收入規(guī)模偏小、收支矛盾日益突出，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)依然存在。我們將高度重視這些問(wèn)題，采取有效措施，努力加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年，是“十四五”的開(kāi)局之年，是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開(kāi)啟之年。從經(jīng)濟(jì)層面看，我縣正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)、爬坡過(guò)坎的關(guān)鍵時(shí)期，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好基本面沒(méi)有變，但外部環(huán)境不確定性上升，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨重大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。從財(cái)政層面看，財(cái)政收入增長(zhǎng)動(dòng)力減弱，中央特殊轉(zhuǎn)移支付退坡，財(cái)政收入總量減少。與此同時(shí)，鄉(xiāng)村振興、化解隱性債務(wù)、工資養(yǎng)老金和基本民生政策提標(biāo)等剛性支出需求持續(xù)增加，收支平衡壓力進(jìn)一步加大，需要全縣各部門堅(jiān)定信心，擔(dān)當(dāng)作為，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，變壓力為動(dòng)力，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定健康可持續(xù)發(fā)展。
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
站在新起點(diǎn)，面對(duì)新目標(biāo)，我縣財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，按照中央、省、市、縣的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，嚴(yán)格遵循“以收定支”“收支平衡”“零基預(yù)算”的基本原則，貫徹落實(shí)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，圍繞“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度”的工作目標(biāo)，在做好常態(tài)化疫情防控工作前提下，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、著力落實(shí)“六保”任務(wù)，切實(shí)保障和改善民生，牢固樹(shù)立長(zhǎng)期“過(guò)緊日子”的思想，全力保障“三保”等重點(diǎn)支出，集中精力推進(jìn)改革創(chuàng)新，以高質(zhì)量發(fā)展為“十四五”開(kāi)好局，為我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定提供堅(jiān)實(shí)保障。
貫徹上述指導(dǎo)思想，2021年預(yù)算編制的基本原則是：一是突出主線，服務(wù)大局。全面貫徹縣委經(jīng)濟(jì)工作部署，在抓好疫情防控的同時(shí)，集中財(cái)力鞏固和拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，扶持企業(yè)發(fā)展，支持做好“六穩(wěn)”工作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)在合理區(qū)間運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)收入“量”與“質(zhì)”的合理增長(zhǎng)、穩(wěn)步提升。二是兜牢底線，節(jié)用裕民。牢牢守住“三保”、庫(kù)款管理、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。堅(jiān)持勤儉節(jié)約優(yōu)良傳統(tǒng)，精打細(xì)算過(guò)“緊日子”，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出和公用經(jīng)費(fèi)，按照“零基預(yù)算”的要求全面取消專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，全力以赴抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。三是績(jī)效引領(lǐng)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)。實(shí)行全生命周期項(xiàng)目管理，樹(shù)立“先謀事后排錢”理念，運(yùn)用預(yù)算績(jī)效管理，提高資金安排科學(xué)性，大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，高效支出重點(diǎn)保障，無(wú)效支出堅(jiān)決取消。
（二）收支預(yù)算及支出安排
1、公共預(yù)算。全縣地方收入擬完成51205萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%；上級(jí)補(bǔ)助收入擬完成163295萬(wàn)元，調(diào)入收入擬完成16620萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入擬完成12092萬(wàn)元，收入總計(jì)243212萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出擬安排243212萬(wàn)元；當(dāng)年收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算收入擬安排59600萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出總量擬安排42980萬(wàn)元，調(diào)出資金16620萬(wàn)元，收支平衡。
3、社保基金預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入擬完成22855萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出擬安排21188萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支當(dāng)年結(jié)余1667萬(wàn)元。
4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算根據(jù)2020年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付實(shí)際到位情況，編列國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入2萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付支出2萬(wàn)元。
全縣57個(gè)縣直部門的部門預(yù)算收入擬安排182212萬(wàn)元，其中，公共財(cái)政預(yù)算撥款97252萬(wàn)元，政府性基金撥款4988萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款4011萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助75960萬(wàn)元。擬安排支出182212萬(wàn)元，其中，基本支出72077萬(wàn)元，項(xiàng)目支出110135萬(wàn)元。縣直部門預(yù)算（草案）均為平衡預(yù)算。
三、2021年財(cái)政改革發(fā)展重點(diǎn)工作
2021年，我縣的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將更加嚴(yán)峻，防范風(fēng)險(xiǎn)的壓力將更加巨大，我們必須敢于直面問(wèn)題，敢于擔(dān)當(dāng)作為，主動(dòng)自力更生，打好一場(chǎng)深化“四保一防”的生產(chǎn)自救戰(zhàn)役。為確保完成全年預(yù)算目標(biāo)，我們將重點(diǎn)抓好以下四個(gè)方面的工作：
（一）立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。暢通政策傳導(dǎo)機(jī)制，發(fā)揮減稅降費(fèi)激發(fā)市場(chǎng)主體活力作用，鞏固減稅降費(fèi)成效，讓企業(yè)和群眾有實(shí)打?qū)嵉墨@得感。發(fā)揮預(yù)算內(nèi)投資、專項(xiàng)債券擴(kuò)投資、促消費(fèi)、穩(wěn)增長(zhǎng)引領(lǐng)作用。發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基金引導(dǎo)功能，重點(diǎn)突出先進(jìn)制造業(yè)、新型建材產(chǎn)業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品深精加工行業(yè)，鼓勵(lì)行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)展科技創(chuàng)新，推動(dòng)形成全縣“一盤棋”抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“百家爭(zhēng)鳴”開(kāi)展科技創(chuàng)新的良好局面。以爭(zhēng)取金融試點(diǎn)城市為契機(jī)，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿撬動(dòng)作用，多渠道提高直接融資比重，增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。
（二）明確目標(biāo)抓落實(shí)，對(duì)標(biāo)對(duì)表精準(zhǔn)投入，推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步開(kāi)展。積極推廣解決相對(duì)貧困問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制工作經(jīng)驗(yàn)，統(tǒng)籌做好繼續(xù)幫扶，保持幫扶政策總體穩(wěn)定，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，堅(jiān)決防止發(fā)生規(guī)模性返貧現(xiàn)象。落實(shí)省委“1+5”工作要求，村支部書(shū)記報(bào)酬提高到3340元/月。穩(wěn)步開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理建設(shè)四年行動(dòng)，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，改善城鄉(xiāng)公用設(shè)施。落實(shí)“兩需求一貫通”穩(wěn)就業(yè)，集中財(cái)力辦好批民生實(shí)事，加速推進(jìn)職教城、縣中醫(yī)院建設(shè)，完善教育、衛(wèi)生服務(wù)體系。全面落實(shí)低保、優(yōu)撫相關(guān)政策。建立生態(tài)保護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理逐步全覆蓋。以防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（三）嚴(yán)格支出保障順序，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保重點(diǎn)、兜底線、惠民生能力。繼續(xù)深化財(cái)源稅收綜合治理改革，利用稅收綜合信息平臺(tái)挖潛增收，繼續(xù)推進(jìn)“四保一防”工作，確保地方收入增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)5.5%的預(yù)期。堅(jiān)持“以收定支”，有多少錢辦多少事，嚴(yán)禁超越發(fā)展階段和財(cái)力可能安排支出。堅(jiān)持“有保有壓”，貫徹“零基預(yù)算”理念，把錢用在刀刃上，勤儉節(jié)約辦事。堅(jiān)持兜牢底線，“三保”支出優(yōu)先安排。堅(jiān)持績(jī)效優(yōu)先，所有特定目標(biāo)類專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)提請(qǐng)縣人大審議，實(shí)現(xiàn)部門、項(xiàng)目和資金全覆蓋，評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤，切實(shí)做到“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，不斷提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。
（四）嚴(yán)明紀(jì)律硬化約束，全面加強(qiáng)財(cái)政管理，確保全縣財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。以《預(yù)算管理一體化規(guī)范》改革為契機(jī)，全面落實(shí)《中方縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范縣級(jí)財(cái)政管理的若干規(guī)定》，嚴(yán)控“六條紅線”，落實(shí)預(yù)算編制審核、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、民生政策備案機(jī)制，把嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律放在首位，按程序向有關(guān)部門提出問(wèn)責(zé)處理違規(guī)責(zé)任單位和人員建議。大幅壓減專項(xiàng)設(shè)立，提高公用保障水平。以防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
各位代表，2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下和縣政協(xié)的關(guān)心支持下，不忘初心，砥礪前行，以更加昂揚(yáng)的斗志、創(chuàng)新的精神、務(wù)實(shí)的作風(fēng)，全力推進(jìn)中方財(cái)政健康平穩(wěn)運(yùn)行，為全縣“十四五”“邁好第一步，見(jiàn)到新氣象”而不懈奮斗！
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