關(guān)于中方縣2023年預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告
根據(jù)會議安排，現(xiàn)將我縣2023年預(yù)算調(diào)整方案（草案）報告如下。
一、預(yù)算調(diào)整原因
結(jié)合本年預(yù)算執(zhí)行情況，我縣年初財政預(yù)算調(diào)整的主要原因有：一是受經(jīng)濟低位運行及國家減稅降費政策影響，一般公共預(yù)算收入預(yù)估不能實現(xiàn)年初預(yù)算目標(biāo)，需對其進(jìn)行調(diào)減；二是省財政下達(dá)我縣新增一般債券和專項債券，需對預(yù)算收支進(jìn)行調(diào)增；三是隱性債務(wù)還本付息從基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算列支；四是政府性基金預(yù)算及社會保險基金預(yù)算本級收入增加適當(dāng)增列支出。
二、2023年地方政府新增債券安排情況
新增債券額度到位情況：我縣地方政府新增債券額度48880萬元（不含再融資債券），其中一般債券額度6880萬元（含新增外貸753萬元），專項債券額度42000萬元。
新增一般債券支出安排6880萬元，其中：1.縣芙蓉學(xué)校建設(shè)項目1000萬元；2.“三館一宮一中心”室內(nèi)裝修工程400萬元；3.“四校五園”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)776萬元；4.2021年省重點民生實事“雪亮工程”建設(shè)項目300萬元；5.2022年省重點民生實事“雪亮工程”建設(shè)項目300萬元；6.農(nóng)村團寨消防水改工程200萬元；7.外貸項目（世界銀行貸款中方縣農(nóng)田污染綜合管理）753萬元；8.義務(wù)教育學(xué)校維修改造項目200萬元；9.農(nóng)村安防工程500萬元；10.水庫除險加固項目1890萬元；11.吉果果、桐木葡萄園、花橋芭蕉溪基地產(chǎn)業(yè)路項目281萬元；12.疫情防控能力建設(shè)80萬元；13.鄉(xiāng)村振興項目（黃溪古村文旅融合）200萬元。
新增專項債券支出安排42000萬元，其中：1.懷化國際（東盟）物流產(chǎn)業(yè)園中方分園一期建設(shè)項目18000萬元；2.懷化橋隧裝備制造產(chǎn)業(yè)基地標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項目12200萬元；3.農(nóng)村人居環(huán)境整治項目7000萬元；4.城區(qū)停車場及充電樁項目4800萬元。
三、一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）
（一）擬調(diào)增一般公共預(yù)算收入11043萬元，具體是：
1.擬調(diào)減地方收入5714萬元：2023年我縣地方收入預(yù)計完成55866萬元，比年初預(yù)算61580減少5714萬元；
2.擬調(diào)增上級補助收入1590萬元：2023年我縣上級補助收入預(yù)計完成179884萬元，比年初預(yù)算178294萬元增加1590萬元，其中財力性補助收入95500萬元，比年初預(yù)算增加1590萬元，主要為均衡性財力增加；
3.擬調(diào)增債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6880萬元：2023年省財政廳下達(dá)我縣地方政府新增一般債券額度6880萬元；
4.擬調(diào)增上年結(jié)余收入42萬元；
5.擬調(diào)增調(diào)入資金7771萬元：目前完成其他調(diào)入資金211萬元，預(yù)計基金調(diào)入資金7560萬元，合計7771萬元；
6.擬調(diào)增動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金474萬元：2022年地方收入超收474萬元按《預(yù)算法》規(guī)定當(dāng)年不能動用，用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，由于2023年一般公共預(yù)算支出缺口大，將預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金474萬元調(diào)入彌補缺口。
以上調(diào)整后，一般公共預(yù)算收入總計由年初預(yù)算的239874萬元調(diào)整為250917萬元。
（二）擬調(diào)增調(diào)入資金及新增一般債券收入安排的支出11043萬元，具體是：
1.擬調(diào)增調(diào)入資金安排的本級財力支出4153萬元；
2.擬調(diào)增新增一般債券收入安排的一般債券支出6880萬元；
3.擬調(diào)增調(diào)入資金安排的債務(wù)還本支出10萬元。
以上調(diào)整后，一般公共預(yù)算支出總計由年初預(yù)算的239874萬元調(diào)整為250917萬元，收支平衡。
（三）存量資金收回及安排使用情況：本年共收回存量資金192萬元，全部為2021-2022年度鄉(xiāng)村振興結(jié)余資金，目前已全部通過鄉(xiāng)村振興項目庫繼續(xù)安排用于鄉(xiāng)村振興相關(guān)支出。
四、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）
(一)擬調(diào)增政府性基金預(yù)算收入46610萬元，具體是：
1.擬調(diào)增城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1600萬元；
2.擬調(diào)增污水處理費收入100萬元；
3.擬調(diào)增上級補助收入1300萬元；
4.擬調(diào)增專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入42000萬元；
5.擬調(diào)增上年結(jié)余1610萬元。
以上調(diào)整后，政府性基金預(yù)算收入總計由年初預(yù)算的46940萬元調(diào)整為93550萬元。
（二）擬調(diào)增政府性基金預(yù)算支出46610萬元，具體是：
1.擬調(diào)減國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出13460萬元；
2.擬調(diào)增其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出1600萬元；
3.擬調(diào)增其他污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出100萬元；
4.擬調(diào)增專項債券支出42000萬元；
5.擬調(diào)增上級轉(zhuǎn)移支付支出2910萬元；
6.擬調(diào)增債務(wù)還本支出5900萬元；
7.擬調(diào)增調(diào)出資金7560萬元。
以上調(diào)整后，政府性基金預(yù)算支出總計由年初預(yù)算的46940萬元調(diào)整為93550萬元，收支平衡。
五、社會保險基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）
擬調(diào)增社會保險基金收入1606萬元，調(diào)增社會保險基金支出1566萬元，調(diào)增本年收支結(jié)余和滾存結(jié)余各40萬元，具體是：
（一）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金
1.擬調(diào)增機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入870萬元；
2.擬調(diào)增機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出870萬元。
（二）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金
1.擬調(diào)增城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入736萬元；
2.擬調(diào)增城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出696萬元；
3.擬調(diào)增本年收支結(jié)余40萬元，調(diào)增年末滾存結(jié)余40萬元。
以上預(yù)算調(diào)整方案（草案）提請會議審議。
附表：1．2023年一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）
2．2023年一般公共預(yù)算支出調(diào)整明細(xì)表
3．2023年一般債券資金安排計劃表
4．2023年收回存量資金安排使用情況表
5．2023年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）
6．2023年政府性基金支出調(diào)整明細(xì)表
7．2023年專項債券資金安排計劃表
8．2023年社會保險基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）
9．2023年機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)
整明細(xì)表
10．2023年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)整明細(xì)表
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