關于中方縣2024年預算調(diào)整方案（草案）的報告
——2024年8月30日在縣六屆人大常委會第二十三次會議上
財政局局長 吳麗君
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
根據(jù)預算法有關規(guī)定，受縣人民政府委托，現(xiàn)就2024年縣級預算調(diào)整方案（草案）報告如下，請予審查。
一、調(diào)整事由
全國兩會后，上級財政加快下達新增債務限額，支持地方經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。因新增債券的發(fā)行，預算收支均發(fā)生了變化，需編制預算調(diào)整方案。
二、新增債務限額及安排計劃
經(jīng)積極爭取，省財政廳分兩批下達我縣全年新增債務限額44700萬元，其中一般債務20000萬元、專項債務24700萬元。一般債券擬主要用于償還無資金來源的工程欠款及鶴中一體化項目（鶴中一體化項目投資額大，所需資金將納入中長期財政計劃），主要是園區(qū)基礎設施建設2500萬元、環(huán)境整治項目600萬元、國省干線及村級公路700萬元、四校五園建設1000萬元、世行貸款1000萬元、農(nóng)村水利工程1400萬元、城鄉(xiāng)基礎設施補短板項目1200萬元、礦山修復及地災治理709萬元、蒿吉坪政府遷建項目537萬元、隆平大道和懷芷干線4100萬元、濱江北路1000萬元、舞水南路600萬元等。專項債券擬發(fā)行的項目有中方產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)大數(shù)據(jù)及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中心項目8200萬元，懷化橋隧裝備制造產(chǎn)業(yè)基地標準廠房建設項目4300萬元，中方縣城區(qū)停車場及充電樁項目5500萬元，中方縣農(nóng)產(chǎn)品加工孵化基地建設項目2000萬元，另有4700萬元指定用于補充政府性基金財力。
三、預算調(diào)整方案（草案）
根據(jù)上述債券安排方案，我們編制了預算調(diào)整方案（草案），具體如下：
（一）調(diào)整一般公共預算收支
收入方面，一般債務收入調(diào)增20000萬元，一般公共預算總收入由年初預算數(shù)245614萬元調(diào)整到265614萬元。支出方面，本級支出調(diào)增20000萬元，一般公共預算總支出由年初預算數(shù)245614萬元調(diào)整到265614萬元。
（二）調(diào)整政府性基金預算收支
收入方面，專項債務收入調(diào)增24700萬元，政府性基金總收入由年初預算數(shù)52600萬元調(diào)整到77300萬元。支出方面，本級支出調(diào)增247000萬元，政府性基金總支出由年初預算數(shù)52600調(diào)整到77300萬元。
（三）調(diào)整全省政府債務余額限額
預計到今年底，全縣政府債務限額為43.3億元，余額42.4億元，均調(diào)增4.47億元。
下一步，我們將把學習宣傳貫徹黨的二十屆三中全會精神作為當前和今后一個時期的重大政治任務，在縣委縣政府堅強領導和縣人大監(jiān)督指導下，堅決落實本次常委會會議決議，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，切實加快支出進度，全面加強資金監(jiān)管，為縣域經(jīng)濟發(fā)展提供財力保障。
以上調(diào)整方案（草案），請予審查。
附表：
1、2024年新增一般債券計劃表
2、2024年新增專項債券計劃安排表
附表1
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中方縣2024年新增一般債券計劃表 |
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單位：萬元 |
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序號 |
項目單位 |
項目名稱 |
計劃 金額 |
其中： |
第二批 |
備注 |
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1 |
縣產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
園區(qū)基礎設施建設（含楊柳路工程款、茶花中路及南路征拆及報批等） |
2500 |
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2500 |
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2 |
縣城發(fā) 集團 |
中方縣龍井安置區(qū)室外消防及給水管道工程 |
50 |
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50 |
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3 |
縣公安局 |
中方縣2021年省重點民生實事“雪亮工程”建設項目 |
200 |
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200 |
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4 |
縣環(huán)保局、自然資源局、交通局等 |
農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目（含自然資源局白沙溪治理項目尾款、交通局23年裸露山體治理） |
600 |
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600 |
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5 |
縣交通局 |
國省干線及村組公路（省指定資源路產(chǎn)業(yè)路300萬元，解決歷史欠賬400萬元） |
700 |
300 |
400 |
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6 |
縣交通局 |
中方縣農(nóng)村公路校車線路頑疾排查痼疾自治安防工程 |
300 |
300 |
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7 |
縣教育局 |
縣一中藝術樓建設項目 |
300 |
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300 |
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8 |
縣教育局 |
中方縣芙蓉學校 |
500 |
500 |
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9 |
縣教育局 |
中方縣“四校五園”基礎設施建設（含紫荊學校建設、職中） |
1000 |
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1000 |
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10 |
縣教育局 |
中方縣義務教育學校維修改造項目 |
300 |
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300 |
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11 |
縣林業(yè)局 |
中方縣高鐵棄渣場復綠工程 |
23.3 |
|
23.3 |
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12 |
縣農(nóng)業(yè)局 |
中方縣農(nóng)村團寨消防水改工程 |
144.4 |
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144.4 |
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13 |
縣農(nóng)業(yè)局 |
外貸項目（世界銀行貸款中方縣農(nóng)田污染綜合管理） |
1000 |
600 |
400 |
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14 |
縣農(nóng)業(yè)局 |
高標準農(nóng)田建設項目 |
58.1 |
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58.1 |
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序號 |
項目單位 |
項目名稱 |
計劃金額 |
其中： |
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備注 |
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15 |
縣水利局 |
農(nóng)村水利工程（農(nóng)村3P飲水工程尾款1000萬元，國債配套400萬元） |
1400 |
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1400 |
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16 |
縣網(wǎng)信辦 |
數(shù)字鄉(xiāng)村建設 |
23.7 |
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23.7 |
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17 |
縣文旅局 |
荊坪景區(qū)建設（規(guī)劃費） |
160 |
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160 |
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18 |
縣文旅局 |
中方縣“三館一宮一中心”室內(nèi)裝修工程 |
200 |
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200 |
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19 |
縣消防大隊 |
瀘陽消防站及訓犬基地 |
460 |
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460 |
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20 |
縣消防大隊 |
自然災害應急能力提升工程消防裝備建設項目 |
50.3 |
|
50.3 |
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21 |
縣應急局 |
中方縣全域綜合風險監(jiān)測預警項目 |
100 |
|
100 |
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22 |
縣應急局 |
自然災害應急能力提升工程預警指揮項目及基層防災項目 |
224.6 |
|
224.6 |
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23 |
縣自然資源局 |
歷史礦山治理修復及地災治理項目 |
709 |
|
709 |
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24 |
縣自然資源局 |
綜合治理排危除險項目（國債） |
84 |
|
84 |
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25 |
縣住建局 |
中方縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施及配套管網(wǎng)工程項目 |
600 |
|
600 |
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26 |
縣住建局 |
懷化市鶴中一體化中方縣段項目（隆平大道與懷芷干線） |
4100 |
300 |
3800 |
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27 |
縣住建局 |
懷化市鶴中一體化中方縣段項目（濱江北路、舞水南路等） |
1600 |
|
1600 |
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28 |
縣住建局 |
太平溪瀘陽段污水管網(wǎng)維修 |
50 |
|
50 |
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29 |
縣住建局 |
蒿吉坪政府搬遷建設項目 |
537 |
|
537 |
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30 |
縣住建局 |
農(nóng)村垃圾清運項目 |
597 |
|
597 |
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31 |
縣住建局 |
城鄉(xiāng)基礎設施補短板項目 |
1200 |
|
1200 |
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32 |
縣城發(fā)集團 |
城市基礎設施 |
128.6 |
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128.6 |
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33 |
縣民政局 |
福利院綜合樓 |
100 |
|
100 |
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合計 |
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20000 |
2000 |
18000 |
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附表2
2024年新增專項債券計劃表
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單位：億元 |
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序號 |
項目名稱 |
總投資 |
2024年第一批發(fā)行（億元） |
2024年第二批發(fā)行（億元） |
備注 |
|
1 |
中方產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)大數(shù)據(jù)及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中心項目 |
1.56 |
0.82 |
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2 |
懷化橋隧裝備制造產(chǎn)業(yè)基地標準廠房建設項目 |
3.34 |
0.23 |
0.20 |
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3 |
中方縣城區(qū)停車場及充電樁項目 |
1.38 |
0.55 |
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|
4 |
中方縣農(nóng)產(chǎn)品加工孵化基地建設項目 |
0.98 |
|
0.20 |
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合 計 |
7.26 |
1.6 |
0.4 |
|
注：4700萬元指定用于補充政府性基金財力不在此表內(nèi)。
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