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投入（15分）

投入（15分）

目標設定

（5分）

職責明確（1分）

部門的職責設定是否符合“三定”方案中所賦予的職責和年度承擔的重點工作，用以反映和評價部門工作的目的性與計劃性。

符合（1分）；

不符合（0分）。

 1

活動合規(guī)性（1分）

部門的活動是否在職責范圍之內(nèi)并符合部門中長期規(guī)劃，用以反映和評價部門活動目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。

評價要點：

1.部門活動的設定在部門所確定的職責范圍之內(nèi)；

2.部門活動符合市委、市政府的發(fā)展規(guī)劃及本部門的年度工作安排與發(fā)展規(guī)劃。

全部符合（1分）；

其中一項不符合（0分）。

 1

活動合理性（1分）

部門所設立的活動是否明確合理、活動的關鍵性指標設置是否可衡量，用以反映和評價部門活動目標設定的合理性。

評價要點：

1.活動目標的設定是可量化的，可通過清晰、可衡量的關鍵指標值予以體現(xiàn)；

2.在活動目標設定時，將關鍵指標明細分解為具體的達成目標與工作任務。

全部符合（1分）；

其中一項不符合（0分）。

 1

目標覆蓋率（1分）

部門年度申報績效目標項目資金額與部門項目預算資金總額的比率，用以反映部門落實財政部門績效目標申報要求的資金覆蓋情況。

覆蓋率=實際申報績效目標項目資金總額/部門項目預算資金總額×100%

達到目標值得1分，未達到目標值采用完成比率法計分：得分=覆蓋率/目標值×1，超過目標值不加分。

  1

目標管理創(chuàng)新（1分）

部門編報整體績效目標和申報項目績效目標的數(shù)量超過規(guī)定的要求。用以反映和考核部門績效目標管理創(chuàng)新工作情況。

項目績效目標創(chuàng)新=部門績效目標編報數(shù)量-按財政部門要求的績效目標填報數(shù)量

每超過1項得0.1分，滿分1分。

  1

預算配置(10分)

財政供養(yǎng)人員控制率（3分）

部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度。

在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。

在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準，由編制部門和人勞部門批復同意的臨聘人員除外。

編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復的部門人員編制數(shù)。

目標值≤100%；達到目標值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完為止。

 3

“三公經(jīng)費”變動率（4分）

部門本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。

“三公經(jīng)費”變動率=〔（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額〕×100%

“三公經(jīng)費”：年度預算安排的因公出國（境）費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。

目標值≤0；達到目標值得4分，未達到目標值的采用比率扣分法：扣分值=“三公經(jīng)費”變動率×4×10，變動率達10%以上的扣4分。

 4

重點支出安排率（3分）

部門（單位）本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門（單位）對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。

重點項目支出：部門（單位）年度預算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關、具有明顯社會和經(jīng)濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。具體由被評價部門提出后經(jīng)對口部門預算管理處審核確定。

項目總支出：部門（單位）年度預算安排的項目支出總額。

目標值≥70%；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=重點支出安排率/70%×100%×3，超出目標值不加分。

  3

過程(55分)

過程(55分)

過程(55分)

過程(55分)

預算執(zhí)行(27分)

預算完成率（3分）

通過對部門本年度預算完成數(shù)與預算數(shù)的比較，反映和評價部門預算的完成程度。

預算完成率=（預算完成數(shù)/預算數(shù)）×100%。

目標值≥100%；

達到目標值的得3分；

100%＞結(jié)果≥90%，得3分；

90%＞結(jié)果≥80%，得1分；

結(jié)果＜80%得0分。

3 

預算調(diào)整率（3分）

部門本年度預算調(diào)整數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和評價部門預算的調(diào)整程度。

預算調(diào)整率=（預算調(diào)整數(shù)/預算數(shù)）×100%。

目標值為10%；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。

 3

支付進度率（6分）

部門年度支付數(shù)與年度預算（調(diào)整）數(shù)的比率，用以反映和評價部門預算執(zhí)行的及時和均衡程度。

半年支付進度=部門上半年實際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預算安排+上半年執(zhí)行中追加追減）×100%

全年支付進度=部門全年實際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%

半年進度：結(jié)果≥50%，得2分；50%＞結(jié)果≥40%，得1分；結(jié)果＜40%，得0分。

全年進度：結(jié)果≥100%，得4分；100%＞結(jié)果≥95%，得3分；95%＞結(jié)果≥90%，得2分；90%＞結(jié)果≥85%，得2分；結(jié)果＜85%，得0分。

 3

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分）

通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預算數(shù)的比較，反映和評價部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預算數(shù)）×100%。

目標值為0；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。

 3

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率(3分）

部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=〔（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%。

目標值為≤0%；達到目標值得3分，未達到目標值的采用比率扣分法：扣分值=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率×2×10，變動率達10%以上的扣2分。

  3

公用經(jīng)費控制率（3分）

通過對部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預算安排的公用經(jīng)費總額的比率，反映和評價部門對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。

公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%。

目標值為≤100%；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。

 2

“三公經(jīng)費”控制率（3分）

部門（單位）本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。

“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）×100%

目標值為≤100%；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。

   3

政府采購執(zhí)行率（3分）

通過對部門本年度實際政府采購預算項目個數(shù)與政府采購預算項目個數(shù)的比較，反映和評價部門政府采購預算執(zhí)行情況。

政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購預算項目個數(shù)/政府采購預算項目個數(shù)）×100%。

政府采購項目中非預算內(nèi)安排的項目除外。

目標值為100%；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3。

 3

預算管理

（18分）

管理制度健全性

（2分）

部門為加強預算管理，規(guī)范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。

評價要點：

1．是否已制定或具有預算資金管理辦法、內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度；

2.相關管理制度是否合法、合規(guī)、完整；

3.相關管理制度是否得到有效執(zhí)行。

全部符合（2分）；

符合其中兩項（1分）

符合其中一項及以下（0分）。

  1

資金使用合規(guī)性

（9分）

部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定，反映和評價部門預算資金的規(guī)范運行情況。

評價要點：

1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關部門資金管理辦法的規(guī)定；

2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)；

3.項目的重大開支經(jīng)過評估論證；

4.符合部門預算批復的用途；

5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況；

7.不存在挪用情況；8.不存在虛列支出情況。

全部符合（9分）；

符合其中七項（8分）；

符合其中六項（5分）；

符合其中五項（3分）；

符合其中四項及以下（0分）。

 9

預決算信息公開性（3分）

部門是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，用以反映和評價部門預決算管理的公開透明情況。

預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關的信息。

評價要點：

1.公開預決算信息；

2.按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息；

3.按規(guī)定時限公開預決算信息。

全部符合（3分）；

符合其中兩項（2分）

符合其中一項及以下（0分）。

 3

基礎信息完善性

（4分）

部門基礎信息是否完善，用以反映和評價基礎信息對預算管理工作的支撐情況。

評價要點：

1.基本財務管理制度健全；

2.基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實；

3.基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整；

4.基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準確。

符合全部四項（4分）；

符合其中三項（2分）；

符合其中兩項（1分）；

符合其中一項及以下（0分）。

 4

資產(chǎn)管理（8分）

管理制度健全性

（2分）

部門為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。

評價要點：

1.是否已制定或具有資產(chǎn)管理制度；

2.相關資金管理制度是否合法、合規(guī)、完整；

3.相關資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。

全部符合（2分）；

符合其中兩項（1分）

符合其中一項及以下（0分）。

  1

資產(chǎn)管理完全性

（3分）

部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、收入及時足額上繳，用以反映和評價部門資產(chǎn)運行情況。

評價要點：

1.資產(chǎn)保存完整；

2.資產(chǎn)賬務管理是否合規(guī)，賬實相符；

3.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳。

符合全部三項（3分）；

符合其中兩項（2分）；

符合其中一項（1分）；

符合零項（0分）。

 3

固定資產(chǎn)利用率

（3分）

部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和評價部門固定資產(chǎn)使用效率。

固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。

目標值為80%；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=固定資產(chǎn)利用率/80%×100%×3，超出目標值不加分。

 2

預算績效監(jiān)控管理（2分）

監(jiān)控率（2分）

部門（單位）納入績效監(jiān)控的項目數(shù)量占實際申報績效目標項目數(shù)量的比重，用以反映和考核部門（單位）在項目運行中實施績效管理的水平和程度。

監(jiān)控率=實施績效監(jiān)控項目數(shù)/實際申報績效目標項目數(shù)×100%

目標值為90%；以2分為上限，采用完成比率法計分：得分=監(jiān)控率×2，超出目標值不加分。

  2

產(chǎn)出(15分)

產(chǎn)出(15分)

職責履行（15分）

項目實際完成率（4分）

部門履行職責而實際完成的項目數(shù)與計劃完成的項目數(shù)的比率，用以反映和評價部門履職任務目標的實現(xiàn)程度。

項目實際完成率=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)）×100%。

目標值為100%；

達到目標值得4分；

100%＞結(jié)果≥95%，得3分；

95%＞結(jié)果≥90%，得2分；

90%＞結(jié)果≥85%，得1分；

結(jié)果＜85%得0分。

 4

項目質(zhì)量達標率（4分）

部門已完成項目中質(zhì)量達標項目個數(shù)占已完成項目個數(shù)的比率,用以反映和評價部門履職質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。

項目質(zhì)量達標率=（已完成項目中質(zhì)量達標項目個數(shù)/已完成項目個數(shù)）×100%。

項目質(zhì)量達標是指項目決算驗收合格。

目標值100%；以4分為上限，采用完成比率法計分：得分=項目質(zhì)量達標率×4，≤95%的扣4分。

 3

重點工作辦結(jié)率（4分）

部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。

重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%。

重點工作是指黨委、政府、人大、相關部門交辦或下達的工作任務。

目標值100%；以4分為上限，采用完成比率法計分：得分=重點工作辦結(jié)率×4，≤90%的扣4分。

 3

部門績效自評項目占比率（3分）

部門自評項目在所有項目中所占的份額，反映和評價部門對項目自評的重視程度。

占比率=(自評項目資金量/項目支出資金量)×100%。

部門支出項目績效自評范圍：本年度列入本級財政預算安排的項目。

達到目標值得3分，未達到目標值采用完成比率法計分：得分=占比率/目標值×3，超過目標值不加分。

   3

效果（15）

效果（15）

監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題

（2分）

違規(guī)率（2分）

部門存在違規(guī)問題的資金數(shù)量占部門預算支出資金總額的比重，用以反映和考核部門預算資金管理使用的合法、合規(guī)情況。

違規(guī)率=存在違規(guī)問題的資金額/部門預算支出資金總額×100%

目標值0，達到目標值得2分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分

 2

工作成效（5）

部門預算績效管理考核評價（5）

財政部門對部門開展預算績效管理工作的評價結(jié)果，用以反映部門對預算績效管理工作的重視程度和取得的成效。

1.財政部門對部門績效管理工作開展情況進行核查評價，包括績效目標管理、績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評和評價結(jié)果應用等情況，按百分制。

2.以部門為單位進行綜合計算，得出各部門績效管理工作評價結(jié)果。

綜合得分=（部門績效管理工作評價結(jié)果/100）*5分

  3

評價結(jié)果應用

（2分）

應用率（2分）

部門應用績效評價結(jié)果的項目數(shù)占績效評價項目數(shù)的比重，用以反映和考核部門績效評價結(jié)果的利用水平和程度。

應用率=應用績效評價結(jié)果的項目數(shù)量/部門實施績效評價項目數(shù)量×100%。

應用績效評價結(jié)果包括向財政部門報告績效評價結(jié)果、向被評價單位反饋績效評價結(jié)果、內(nèi)部公開績效評價結(jié)果和落實整改措施等方面，其中，落實整改措施包括調(diào)整預算結(jié)構(gòu)、改革預算管理、整改發(fā)現(xiàn)問題、健全制度措施和實施績效問責。

目標值為100%；以2分為上限，采用完成比率法計分：得分=應用率×2，超出目標值不加分。

  2

結(jié)果應用創(chuàng)新（1分）

結(jié)果應用創(chuàng)新（1分）

部門將績效結(jié)果主動對外公開、預算績效管理工作開展情況向同級政府、人大等部門報告，用以反映和考核部門在結(jié)果應用方面的創(chuàng)新情況。

評價要點：

1.部門是否按要求對社會公開績效評價結(jié)果。

2.部門是否將預算績效管理工作開展情況向同級政府、人大等部門報告。

全部符合（1分）；

符合其中兩項（0.5分）

符合其中一項及以下（0分）。

   1

社會效益（5分）

社會公眾滿意度（5分）

通過問卷調(diào)查了解社會公眾對部門履職效果、解決民眾關心的熱點問題、厲行節(jié)約等方面的滿意程度，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。

按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀、良好、合格、不合格給予該項指標打分：

優(yōu)秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。

   4

小計

100

  88

評價結(jié)果

□優(yōu)秀  90分≤得分≤100分； R良好  80分≤得分≤89分；

  □中  60分≤得分≤79分；  □較差  0≤得分≤59分