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目 錄

第一部分2024年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施辦法；對全縣人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

2、會同有關(guān)部門擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，推動全縣人力資源流動政策落實；會同辦理負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位有關(guān)工作人員的流動調(diào)配工作；指導(dǎo)全縣建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂和落實全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和實施辦法，完善就業(yè)公共服務(wù)體系；擬訂和組織落實全縣就業(yè)援助制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才培養(yǎng)和激勵措施。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)社會保障體系。貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)社會保險及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)；組織落實機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督辦法并實施監(jiān)管；編制全縣社會保險基金預(yù)決算草案，參與制定全縣社會保障基金投資管理辦法。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立全縣統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。

5、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

6、負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位工資收入和福利分配綜合管理。貫徹執(zhí)行國家工資和上級福利政策；會同有關(guān)部門擬訂全縣企事業(yè)單位人員和離退休人員福利辦法并組織實施；建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；監(jiān)督國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策執(zhí)行情況和全縣工資發(fā)放政策的執(zhí)行情況；按照管理權(quán)限承辦全縣事業(yè)單位工作人員及機(jī)關(guān)工勤人員工資審批工作，負(fù)責(zé)縣直事業(yè)單位工作人員因工（公）傷致殘鑒定及應(yīng)享受待遇的審批工作。

7、會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；監(jiān)督落實事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作；綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)工作，綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格和博士后管理制度，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作，組織有突出貢獻(xiàn)專家、享受政府特殊津貼專家的選拔工作。會同有關(guān)部門擬訂吸引留學(xué)人員來中方（回國）工作、定居和國（境）外機(jī)構(gòu)在縣內(nèi)招聘專業(yè)技術(shù)骨干人才管理政策。

8、統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度。牽頭落實勞動關(guān)系政策，完善勞動

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中方縣人力資源和社會保障局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)18個，分別為辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、基金監(jiān)督股、監(jiān)察室、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險股、社會養(yǎng)老保險股、工傷保險股、人力資源服務(wù)中心、人事股、勞動監(jiān)察大隊、勞動關(guān)系股、勞動人事爭議仲裁院、法規(guī)股、行政審批政務(wù)服務(wù)股、社會保障信息服務(wù)中心、黨建辦。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年中方縣人力資源和社會保障局部門預(yù)算編制范圍包括：中方縣人力資源和社會保障局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2024年本部門收入預(yù)算2630.92萬元，其中，一般公共預(yù)算收入876.92萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補(bǔ)助1754.00萬元。收入較上年減少27.78萬元，原因是人員變動，導(dǎo)致人員類經(jīng)費(fèi)收入減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算2630.92萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出50.84萬元，社會保障和就業(yè)支出2580.08萬元。支出較上年減少27.78萬元，原因是人員減少，導(dǎo)致人員類支出比上一年減少。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2024年本部門一般公共預(yù)算支出2630.92萬元（含上級財政補(bǔ)助1754.00萬元），其中，文化旅游體育與傳媒支出50.84萬元，占1.93%，社會保障和就業(yè)支出2580.08萬元，占98.07%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)867.42萬元，占總支出的比重為32.97%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)727.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)139.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算1763.50萬元，占總支出的比重為67.03%，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。一般行政管理事務(wù)支出9.50萬元，主要用于基金監(jiān)督日常工作，其他就業(yè)補(bǔ)助支出1754.00萬元，主要用于就業(yè)服務(wù)工作。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)111.48萬元，比上年預(yù)算增加16.71萬元，上升17.63%，主要原因是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.40萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.90萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.90萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0.10萬元，主要原因是加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，降低行政運(yùn)行成本，進(jìn)一步壓減支出。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.10萬元，擬開展業(yè)務(wù)、事業(yè)單位后續(xù)培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為仲裁員培訓(xùn)、勞動監(jiān)察培訓(xùn)、事業(yè)單位后續(xù)培訓(xùn)等；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額2.00萬元，其中，貨物類采購預(yù)算2.00萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2630.92萬元，基本支出867.42萬元，單位項目支出1763.50萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分2024年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。