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目 錄

第一部分2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

 

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市制定的人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施辦法；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務。

2、擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法；負責縣直機關(guān)、企事業(yè)單位有關(guān)工作人員的流動調(diào)配工作；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障站建設(shè)；指導全縣建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

3、負責促進就業(yè)工作，擬訂和落實全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和實施辦法，完善就業(yè)公共服務體系；擬訂和組織落實全縣就業(yè)援助制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵措施。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)社會保障體系。

5、負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

6、負責全縣機關(guān)企事業(yè)單位工資收入和福利分配綜合管理。

7、會同有關(guān)部門指導事業(yè)單位人事制度改革；監(jiān)督落實機關(guān)事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作；編制管理全縣機關(guān)、事業(yè)單位人員計劃，負責人事統(tǒng)計工作；綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)工作，綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)人員和機關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓和繼續(xù)教育工作，牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作，組織實施專業(yè)技術(shù)職務聘任制度，推行專業(yè)技術(shù)執(zhí)業(yè)資格制度；健全博士后管理辦法，負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進工作，組織有突出貢獻專家、享受政府特殊津貼專家的選拔工作，擬訂并落實吸引國（境）外專家、留學人員來中方（回中方）工作或定居政策；擬訂全縣專業(yè)技術(shù)骨干人才出入國（境）和國外機構(gòu)在我縣招聘專業(yè)技術(shù)骨干人才管理辦法并組織實施。

8、會同有關(guān)部門推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

9、統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度。10、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

中方縣人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)機構(gòu)17個，分別是辦公室、規(guī)劃財務股、基金監(jiān)督股（縣基金監(jiān)督聯(lián)席辦）、監(jiān)察室、工資福利股（表彰獎勵股、工資改革辦、退休人員服務中心）、事業(yè)單位人事管理股（專業(yè)技術(shù)人員管理股、職改辦）、就業(yè)促進與失業(yè)保險股(職業(yè)能力建設(shè)股）、社會養(yǎng)老保險股、工傷保險股、人力資源服務中心人事股、勞動關(guān)系監(jiān)察股、勞動人事爭議仲裁院、法規(guī)股、行政審批政務服務股、社會保障、信息服務中心、黨建辦。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2025年中方縣人力資源和社會保障局部門預算編制范圍包括：中方縣人力資源和社會保障局本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關(guān)基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。

（一）收入預算：2025年本部門收入預算2638.39萬元，其中，一般公共預算收入863.39萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助1775.00萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加7.47萬元，主要原因是根據(jù)上年度就業(yè)補助資金測算今年就業(yè)補助資金，預算數(shù)增加。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算2638.39萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2552.69萬元，衛(wèi)生健康支出35.53萬元，住房保障支出50.16萬元。支出較上年增加7.47萬元，主要原因是根據(jù)上年度就業(yè)補助資金測算今年就業(yè)補助資金，預算數(shù)增加，支出增加。

四、一般公共預算支出情況

2025年本部門一般公共預算支出2638.39萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2552.69萬元，占96.75%，衛(wèi)生健康支出35.53萬元，占1.35%，住房保障支出50.16萬元，占1.90%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)853.89萬元，占總支出的比重為32.36%，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費717.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費136.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算1784.50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。行政運行支出9.50萬元，主要用于開展基金監(jiān)督檢查、教育培訓、三方安全評估、三方審計等基金監(jiān)督日常工作；其他就業(yè)補助支出1775.00萬元，主要用于就業(yè)相關(guān)支出，如安排公益性崗位支出、職業(yè)培訓補貼支出、社保補貼支出，以及其他符合條件的就業(yè)補助支出。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費136.76萬元，比上年預算減少3.06萬元，下降2.19%，主要原因是人員與上年相比減少，導致機關(guān)運行經(jīng)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.80萬元，其中，公務接待費1.30萬元，公務用車購置及運行費4.50萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.50萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較上年減少0.60萬元，主要原因是按照“三公”經(jīng)費“只減不增”原則，從嚴控制“三公”經(jīng)費預算，進一步減少三公經(jīng)費預算。

（三）一般性支出情況：本部門會議費預算0萬元，擬召開0場會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓費預算0.20萬元，擬召開繼續(xù)教育培訓，人數(shù)54人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員后續(xù)教育；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標的金額為2638.39萬元，基本支出853.89萬元，單位項目支出1784.50萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。