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一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

（1）商務(wù)工作職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作的政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，擬訂規(guī)范市場秩序的政策；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)；按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施。

貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。

（2）科技工作職責(zé)

貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略；擬訂全縣科技發(fā)展規(guī)劃和方針、政策，起草有關(guān)地方性科技政策，規(guī)章草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

統(tǒng)籌推進(jìn)全縣創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。統(tǒng)籌推進(jìn)創(chuàng)新型城市建設(shè)。

會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。建立科技風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)制，為科技發(fā)展創(chuàng)造必要的環(huán)境和條件。

負(fù)責(zé)組織制訂全縣各類年度科技計(jì)劃，提出各類科技計(jì)劃的協(xié)調(diào)、綜合平衡和經(jīng)費(fèi)配置建議，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。

（3）工業(yè)信息化工作職責(zé)

貫徹落實(shí)國家和省市有關(guān)經(jīng)濟(jì)和信息化的方針政策和法律法規(guī)。

擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃及產(chǎn)業(yè)政策；研究提出推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強(qiáng)安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作；會(huì)同有關(guān)部門做好全縣維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定工作。

負(fù)責(zé)全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)，編制并組織實(shí)施近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測分析近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。

擬訂全縣新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合，推進(jìn)高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合；推進(jìn)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化；推進(jìn)全縣工業(yè)園區(qū)的建設(shè)與發(fā)展。

負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國防動(dòng)員有關(guān)工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新；推進(jìn)工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化；

負(fù)責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)；制訂全縣中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè)。

2．機(jī)構(gòu)情況。縣商務(wù)科技和工業(yè)信息化局為正科級(jí)全額撥款行政單位。內(nèi)設(shè)：行政機(jī)關(guān)，中方縣中小企業(yè)服務(wù)中心，中方縣科技情報(bào)研究所，中方縣外商投資服務(wù)中心，中方縣新型墻體材料中心，投資促進(jìn)事務(wù)中心，中方縣市場服務(wù)中心。

3．人員情況。全局年末實(shí)有人數(shù)63人，與去年比減少5人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

按要求嚴(yán)格控制各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出，完成各項(xiàng)職能任務(wù)和上級(jí)布置工作。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2022年度預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)28526300元，其中：科學(xué)技術(shù)支出27167300元，社會(huì)保障就業(yè)支出667700元，衛(wèi)生健康支出286600元，住房保障支出404700元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

全年收入預(yù)算收入52,592,275.61元，其中財(cái)政撥款收入52,592,275.61元。全年預(yù)算支出52,592,275.61元，其中一般公共服務(wù)支出140,554.51元，科學(xué)技術(shù)支出28,348,975.60元，社會(huì)保障就業(yè)支出2,086,022.74元，衛(wèi)生健康支出1,988,750.45元，節(jié)能環(huán)保支出158,000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出17120000元，農(nóng)林水支出485487.6元，資源勘探工業(yè)信息等支出750,000元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出479,314.30元，糧油物資儲(chǔ)備支出833,580.41元。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

2022年預(yù)算收入決算數(shù)52,592,275.61元，比年初預(yù)算預(yù)算數(shù)增加23234024元。其中基本支出增加1484765元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出增加22581210元，主要是由于增加了基本建設(shè)類項(xiàng)目智慧中方一期PPP項(xiàng)目、公共衛(wèi)生應(yīng)急物資儲(chǔ)備資金、貧困地區(qū)工業(yè)企業(yè)吸納當(dāng)?shù)刎毨趧?dòng)力就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、廣富欣城項(xiàng)目安置房面積獎(jiǎng)勵(lì)、磚廠規(guī)劃編制等項(xiàng)目。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）2022年預(yù)算收入決算數(shù)52,592,275.61元，全部是財(cái)政撥款收入。

2022年財(cái)政撥款支出52,592,275.61元，其中一般公共服務(wù)支出140,554.51元，科學(xué)技術(shù)支出28,348,975.60元，社會(huì)保障就業(yè)支出2,086,022.74元，衛(wèi)生健康支出1,988,750.45元，節(jié)能環(huán)保支出158,000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出17120000元，農(nóng)林水支出485487.6元，資源勘探工業(yè)信息等支出750,000元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出479,314.30元，糧油物資儲(chǔ)備支出833,580.41元。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2022年“三公”經(jīng)費(fèi)81971元，其中公務(wù)接待52801元，比上年減少37%主要是由于因疫情原因公務(wù)活動(dòng)、客商來訪減少，公務(wù)接待活動(dòng)減少。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29170元，比上年601%，主要是由于車輛老化維護(hù)維修費(fèi)用增加。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：無。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：培訓(xùn)費(fèi)支出7915元。

（4）其他對單位影響較大的支出情況。無

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。無

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

2022年財(cái)政撥款收入決算數(shù)52,592,275.61元，一般預(yù)算財(cái)政撥款收入占100%。

2022年財(cái)政撥款支出52,592,275.61元，其中基本支出占17.89%，項(xiàng)目支出占82.11%。

5.非財(cái)政撥款收入分析。

無非財(cái)政撥款收入

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2022年財(cái)政撥款收入52,592,275.61元，財(cái)政撥款支出52,592,275.61元。年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

指    標(biāo)	本年度	上年度	比上年增減	增減％	原因
一、年度收支情況（單位：元）	—	—	—	—	—
1.本年收入	52,592,275.61	42,807,052.87	9,785,222.74	22.86	本年財(cái)政項(xiàng)目增多，項(xiàng)目支出增加
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	35,472,275.61	39,058,109.06	-3,585,833.45	-9.18
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	17,120,000.00	3,748,943.81	13,371,056.19	356.66	智慧中方一期PPP項(xiàng)目支出增加
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款	0	0	0	0
*事業(yè)收入	0	0	0	0
事業(yè)單位經(jīng)營收入	0	0	0	0
2.本年支出	52,592,275.61	42,807,052.87	9,785,222.74	22.86	本年財(cái)政項(xiàng)目增多，項(xiàng)目支出增加
其中：基本支出	9,411,065.42	8,732,310.30	678,755.12	7.77
（1）人員經(jīng)費(fèi)	8,890,405.21	8,207,502.57	682,902.64	8.32
（2）公用經(jīng)費(fèi)	520,660.21	524,807.73	-4,147.52	-0.79
項(xiàng)目支出	43,181,210.19	34,074,742.57	9,106,467.62	26.72	本年財(cái)政項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出增加
其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目	17,120,000.00	10,959,528.81	6,160,471.19	56.21	智慧中方一期PPP項(xiàng)目支出增加
事業(yè)單位經(jīng)營支出	0	0	0	0
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0	0	0	0
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	0	0	0	0
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	0	0	0	0
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款	0	0	0	0
二、年末資產(chǎn)負(fù)債信息（單位：元）	—	—	—	—	—
1.貨幣資金	0	0	0	0
2.財(cái)政應(yīng)返還額度	0	0	0	0
3.房屋	7,647,946.88	7,647,946.88	0	0
4.車輛	1,084,943.00	1,084,943.00	0	0
5.在建工程	0	0	0	0
6.借款	0	0	0	0
7.應(yīng)繳財(cái)政款	0	0	0	0
8.應(yīng)付職工薪酬	0	0	0	0
三、年末機(jī)構(gòu)人員情況（單位：個(gè)、人）	—	—	—	—	—
1.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)	1	1	0	0
2.獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)	1	1	0	0
3.年末實(shí)有人數(shù)	110	68	42	61.76	增加以前年度退休人員
在職人員	63	68	-5	-7.35	人員調(diào)出、退休
其中：行政人員	26	24	2	8.33	行政人員調(diào)入
參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員	0	0	0	0
非參公事業(yè)人員	37	44	-7	-15.91	人員調(diào)出、退休
離休人員	0	0	0	0
退休人員	47	47	0	0
4.年末其他人員數(shù)	0	0	0	0
5.年末學(xué)生人數(shù)	0	0	0	0
四、補(bǔ)充資料（單位：元）	—	—	—	—	—
1.固定資產(chǎn)情況	—	—	—	—	—
房屋面積（平方米）	3,120.00	3,120.00	0	0
車輛數(shù)量（輛）	5	5	0	0
2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出	81,971.00	88,441.71	-6,470.71	-7.32
其中：因公出國（境）費(fèi)	0	0	0	0
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	29,170.00	4,157.71	25,012.29	601.59	車輛維修維護(hù)費(fèi)用增加
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)	0	0	0	0
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	29,170.00	4,157.71	25,012.29	601.59	車輛維修維護(hù)費(fèi)用增加
公務(wù)接待費(fèi)	52,801.00	84,284.00	-31,483.00	-37.35	公務(wù)活動(dòng)、客商來訪減少，公務(wù)接待活動(dòng)減少
3.培訓(xùn)費(fèi)	7,915.50	0	7,915.50	0
4.會(huì)議費(fèi)	0	0	0	0
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)	520,660.21	524,807.73	-4,147.52	-0.79
6.年初預(yù)算數(shù)	—	—	—	—	—
本年收入合計(jì)	28,526,300.00	29,062,500.00	-536,200.00	-1.84
本年支出合計(jì)	28,526,300.00	29,062,500.00	-536,200.00	-1.84
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0	0	0	0
7.全年預(yù)算數(shù)	—	—	—	—	—
本年收入合計(jì)	52,592,275.61	42,807,052.87	9,785,222.74	22.86	本年度預(yù)算調(diào)整，項(xiàng)目收入增加
本年支出合計(jì)	52,592,275.61	42,807,052.87	9,785,222.74	22.86	本年度預(yù)算調(diào)正，項(xiàng)目支出增加
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0	0	0	0

（五）績效目標(biāo)完成情況。

1.概述項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目目標(biāo)績效按照項(xiàng)目完成進(jìn)度進(jìn)行資金撥付，部分項(xiàng)目完成良好。

2.概述本單位整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。單位整體支出績效實(shí)現(xiàn)年初預(yù)定目標(biāo)。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。本單位對財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范化，同財(cái)政部門及時(shí)溝通學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行財(cái)政部門組織的決算、編報(bào)、審核等方面工作按時(shí)完成，認(rèn)真如實(shí)填報(bào),決算報(bào)表全部通過審核。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。本單位對決算公開工作、及主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算的各項(xiàng)工作按規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，該填制及時(shí)填制，該公開及時(shí)公開，該上報(bào)及時(shí)上報(bào)。

（三）對部門決算管理工作的意見和建議。

1.自行增加的審核公式和模板，請說明設(shè)置依據(jù)。無

2.對部門決算報(bào)表修訂設(shè)計(jì)的意見和建議。無

3.對部門決算其他管理工作的建議。無。

 

 

 

附：

 

行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

 

一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計(jì)算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1

 

二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)

 

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財(cái)政撥款的依賴程度。

財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%