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目  錄

第一部分2023年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作的政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議；

2、負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展；

3、擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程；

4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，擬訂規(guī)范市場秩序的政策；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)；按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；

5、承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理；

6、貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品的進(jìn)出口，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；

7、貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作；

8、牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)；

9、貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)我縣與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作；牽頭承擔(dān)全縣商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)調(diào)工作；

10、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作；

11、指導(dǎo)和管理全縣招商引資、投資促進(jìn)和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實(shí)施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策；依權(quán)限實(shí)施外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更備案；依權(quán)限進(jìn)行重大外商投資項(xiàng)目的合同章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)報(bào)批；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；

12、擬訂并組織實(shí)施對外經(jīng)濟(jì)合作政策；依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作等；擬訂縣內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，對縣內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)按程序報(bào)批；

13、貫徹執(zhí)行國家對外援助政策和方案，協(xié)調(diào)管理全縣承擔(dān)的對外援助項(xiàng)目；協(xié)調(diào)管理多雙邊對我縣的無償援助和贈(zèng)款(不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國政府及國際金融組織的贈(zèng)款)等發(fā)展合作業(yè)務(wù)；

14、貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我縣對港、澳、臺(tái)地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動(dòng)，協(xié)調(diào)港、澳、臺(tái)商投資管理工作；

15、承擔(dān)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作；

16、負(fù)責(zé)全縣對外開放口岸的規(guī)劃、申報(bào)及有關(guān)審批工作；協(xié)調(diào)管理全縣口岸工作，推動(dòng)建立大通關(guān)機(jī)制；

17、貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略；擬訂全縣科技發(fā)展規(guī)劃和方針、政策，起草有關(guān)地方性科技政策，規(guī)章草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；

18、統(tǒng)籌推進(jìn)全縣創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。統(tǒng)籌推進(jìn)創(chuàng)新型城市建設(shè)；

19、會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。建立科技風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)制，為科技發(fā)展創(chuàng)造必要的環(huán)境和條件；

20、負(fù)責(zé)組織制訂全縣各類年度科技計(jì)劃，提出各類科技計(jì)劃的協(xié)調(diào)、綜合平衡和經(jīng)費(fèi)配置建議，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；

21、組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化和各類科技示范園區(qū)的建設(shè)，指導(dǎo)科技園區(qū)、基地、科技創(chuàng)業(yè)及孵化平臺(tái)建設(shè)工作；

22、牽頭縣級(jí)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)技術(shù)市場、科技金融結(jié)合和科技中介組織發(fā)展；

23、歸口管理成果登記、鑒定、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、技術(shù)市場等工作；審核縣屬科技機(jī)構(gòu)的組建與調(diào)整；參與全縣科技法律、法規(guī)落實(shí)情況的督促檢查；

24、歸口管理全縣民營科技工作；負(fù)責(zé)科技型企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)的申報(bào)、推薦、管理以及綜合服務(wù)工作；

25、負(fù)責(zé)引進(jìn)國外和國內(nèi)智力工作。擬訂全縣重點(diǎn)引進(jìn)國外專家總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，建立國外和國內(nèi)頂尖科學(xué)家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)國內(nèi)外專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制；

26、參與研究科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策建立，健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃。指導(dǎo)相關(guān)部門和企業(yè)對外科技合作與科技人才交流工作；

27、指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣直各部門、各行業(yè)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的科技管理工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門搞好科技培訓(xùn)和科技宣傳工作；

28、貫徹落實(shí)國家和省市有關(guān)經(jīng)濟(jì)和信息化的方針政策和法律法規(guī)；

29、擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃及產(chǎn)業(yè)政策；研究提出推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強(qiáng)安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作；會(huì)同有關(guān)部門做好全縣維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定工作；

30、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)，編制并組織實(shí)施近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測分析近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問題并提出政策建議；

31、擬訂全縣新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合，推進(jìn)高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合；推進(jìn)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化；推進(jìn)全縣工業(yè)園區(qū)的建設(shè)與發(fā)展；

32、負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國防動(dòng)員有關(guān)工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新；推進(jìn)工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化；編制和組織實(shí)施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）；

33、負(fù)責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)；制訂全縣中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè)；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的改革措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；

34、參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策；承擔(dān)工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)新型節(jié)能、新型墻體材料和散裝水泥的管理工作；

35、負(fù)責(zé)煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保障要素的工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部物流社會(huì)化；

36、統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)領(lǐng)域信息化工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展；推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；推進(jìn)全縣信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享；

37、擬訂全縣信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作；協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件；

38、負(fù)責(zé)推動(dòng)軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，協(xié)調(diào)解決重大問題；推動(dòng)軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場；

39、配合上級(jí)部門管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理相關(guān)事宜，負(fù)責(zé)管理無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制；

40、負(fù)責(zé)全縣電力行政執(zhí)法工作；監(jiān)督檢查電力法律、法規(guī)和規(guī)章的執(zhí)行情況。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

中方縣商務(wù)科技和工業(yè)信息化局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股、行政審批服務(wù)股、運(yùn)行監(jiān)測股、投資規(guī)劃股、信息化股、科技管理股、涉外經(jīng)濟(jì)股、市場體系建設(shè)股、電子商務(wù)股、等11個(gè)職能股室，沒有二級(jí)預(yù)算單位。核定編制48人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制35人，工勤編制4人。實(shí)有在職人員63人，退休人員47人。現(xiàn)有車輛1臺(tái)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中方縣商務(wù)科技和工業(yè)信息化局部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2023年本部門收入預(yù)算4520.93萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2620.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款1800.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助100.00萬元。收入較上年增加1668.30萬元，主要原因是政府性基金收入增加1800萬元，主要用于智慧中方一期建設(shè)PPP建設(shè)項(xiàng)目資金 ；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入減少260萬元，經(jīng)費(fèi)撥款增減128.3萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算4520.93萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出2720.93萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1800.00萬元。支出較上年增加1668.30萬元，主要原因是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出 ，主要用于智慧中方一期建設(shè)PPP建設(shè)項(xiàng)目資金 。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4520.93萬元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助100.00萬元），其中，科學(xué)技術(shù)支出2720.93萬元，占60.19%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1800.00萬元，占39.81%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)912.93萬元，占總支出的比重為20.19%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)840.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)72.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3608.00萬元，占總支出的比重為79.81%，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：一般行政管理事務(wù)支出200.00萬元，主要用于京東云計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)及電商運(yùn)營資源服務(wù)費(fèi)100萬元；招商引資經(jīng)費(fèi)100萬元 ；其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出1508.00萬元，主要用于為民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)；其他科技條件與服務(wù)支出100.00萬元，主要用于科技發(fā)展專項(xiàng)資金；其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1800.00萬元，主要用于智慧中方一期建設(shè)PPP建設(shè)項(xiàng)目資金 。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門政府性基金支出預(yù)算1800.00萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1800.00萬元，占100.00%；具體安排情況如下：智慧中方一期建設(shè)PPP建設(shè)項(xiàng)目資金。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)114.48萬元，比上年預(yù)算增加39.66萬元，上升53.01%，主要原因是增加了機(jī)關(guān)人員工資福利費(fèi)和社保經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年降低30.80萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待，減少公務(wù)車使用。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算8.08萬元，擬召開4會(huì)議，人數(shù)40人，內(nèi)容為開展基層黨組織活動(dòng)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.50萬元，擬開展1培訓(xùn)，人數(shù)63人，內(nèi)容為開展在崗培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。2022年實(shí)行績效管理項(xiàng)目4個(gè)，涉及金額2060.00萬元，全部完成績效目標(biāo)，績效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。2023年納入部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4520.93萬元，其中，基本支出912.93萬元，項(xiàng)目支出3608.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

第二部分2023年部門預(yù)算表

1 、收支總表

2 、收入總表

3 、支出總表

4 、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5 、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6 、財(cái)政撥款收支總表

7 、一般公共預(yù)算支出表

8、  一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9 、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

22、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。