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為加強(qiáng)我局政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制工作，規(guī)范單位政府采購活動(dòng)，提高政府采購資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、湘財(cái)購〔2020〕26號(hào)文件、及市縣政府相關(guān)法規(guī)制度規(guī)定要求，結(jié)合我局工作實(shí)際，制定本制度。

一、總體要求

根據(jù)中方縣財(cái)政局中財(cái)購〔2021〕12號(hào)文件精神，我單位將按照部門預(yù)算、采購預(yù)算、資產(chǎn)配置限額標(biāo)準(zhǔn)和電子商城的交易規(guī)則和流程進(jìn)行采購，按照國庫集中支付的規(guī)定和合同的約定及時(shí)足額結(jié)算合同款項(xiàng)，落實(shí)促進(jìn)節(jié)能環(huán)保、支持小微企業(yè)發(fā)展等政府采購政策功能，厲行節(jié)約，切實(shí)做到“先預(yù)算、后采購，無預(yù)算、不采購”，嚴(yán)禁超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格和奢侈品采購，明確采購審批流程和責(zé)任，切實(shí)防范采購風(fēng)險(xiǎn)，并履行以下職責(zé)：

（一）在規(guī)定的品目范圍及限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)施采購。

（二）按照電子賣場(chǎng)采購程序?qū)嵤┎少彙?/span>

（三）按照電子賣場(chǎng)采購訂單（合同）約定進(jìn)行驗(yàn)收和付款。

（四）與供應(yīng)商發(fā)生糾紛時(shí)，按照有關(guān)法律法規(guī)處理。

（五）采購行為符合資產(chǎn)配置和服務(wù)限額標(biāo)準(zhǔn)。

（六）對(duì)采購需求的設(shè)定本著公平、公正、合理、科學(xué)的原則，不以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇。

二、職責(zé)界定

（一）成立以局長為組長的政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)本單位政府采購預(yù)算、計(jì)劃、方式、招標(biāo)文件以及監(jiān)督監(jiān)管等重大事項(xiàng)進(jìn)行研究決策。

（二）確定辦公室為本單位政府采購的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)本單位政府采購日常管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、部署、監(jiān)督和質(zhì)疑處理等工作。

（三）采購需求部門是本單位政府采購的責(zé)任主體，應(yīng)根據(jù)政府采購規(guī)定及本單位政府采購要求，負(fù)責(zé)本部門所涉項(xiàng)目的采購預(yù)算和計(jì)劃編制等具體工作。

（四）根據(jù)建立政府采購聯(lián)絡(luò)員制度的要求，明確一名工作人員作為政府采購聯(lián)絡(luò)員，專門負(fù)責(zé)本單位政府采購溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)事宜，并不取代采購需求部門的主體責(zé)任。

（五）對(duì)于委托社會(huì)代理機(jī)構(gòu)采購和自行采購項(xiàng)目，明確項(xiàng)目監(jiān)察工作小組、驗(yàn)收工作小組等監(jiān)督機(jī)構(gòu)。根據(jù)管采分離原則，采購經(jīng)辦人員不得參與上述監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

三、強(qiáng)化政府采購流程控制

（一）編制采購預(yù)算

預(yù)算人員負(fù)責(zé)向各部門傳達(dá)縣財(cái)政局預(yù)算規(guī)定和要求，各部門按要求結(jié)合工作需求編制下一財(cái)政年度政府采購預(yù)算，編制采購預(yù)算時(shí)應(yīng)當(dāng)將該財(cái)政年度政府采購的項(xiàng)目及資金預(yù)算列出，并報(bào)財(cái)政所匯總。預(yù)算人員報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后提交局黨組會(huì)研究，經(jīng)研究通過后的采購預(yù)算，方可上報(bào)縣財(cái)政局。

（二）委托采購代理機(jī)構(gòu)

由項(xiàng)目業(yè)務(wù)部門和辦公室選擇3-5家符合政府采購代理機(jī)構(gòu)要求的單位，由政府主要負(fù)責(zé)人組織紀(jì)委書記和紀(jì)檢干事、項(xiàng)目業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人、財(cái)政所分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人、具體經(jīng)辦人員及其他需要參會(huì)的人員開會(huì)決定采購代理機(jī)構(gòu)，決定方式包括隨機(jī)抽選、無記名投票、舉手表決等形式，會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、表決方式由黨政辦公會(huì)討論決定，會(huì)議過程形成完整記錄，不得單獨(dú)決策或者擅自改變表決結(jié)果，委托代理機(jī)構(gòu)辦理采購事宜必須簽訂委托代理協(xié)議，明確雙方責(zé)任、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）制定采購需求，確認(rèn)采購文件

各部門按自身工作需求提交采購申請(qǐng)，采購申請(qǐng)應(yīng)說明采購原因 、采購內(nèi)容規(guī)格要求、采購預(yù)算金額等采購涉及事項(xiàng)，由業(yè)務(wù)部門申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)初審，黨政辦負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，書記審核通過并簽字確認(rèn)，交辦公室采購員匯總。采購報(bào)告應(yīng)說明采購需求部門、采購原因、采購內(nèi)容、各采購內(nèi)容預(yù)算金額與總預(yù)算金額、采購方式，確保既能完整真實(shí)反映采購需求，又能符合政府采購政策要求。

嚴(yán)格實(shí)施財(cái)政投資評(píng)審制度，納入財(cái)政投資評(píng)審范圍的項(xiàng)目，按照規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)審金額作為政府采購采購項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)。

由采購領(lǐng)導(dǎo)小組（三人以上）對(duì)采購標(biāo)的進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查（調(diào)查內(nèi)容：采購標(biāo)的市場(chǎng)技術(shù)或服務(wù)水平、供應(yīng)、價(jià)格等，并形成調(diào)查記錄），合理確定采購需求，進(jìn)行價(jià)格測(cè)算。

政府采購需求論證由單位組織，也可委托代理機(jī)構(gòu)組織，委托代理機(jī)構(gòu)組織的，由熟悉該項(xiàng)目的采購需求部門人員、紀(jì)檢監(jiān)督人員參加。需求論證資料（含專家簽字的需求論證報(bào)告、專家職稱證件復(fù)印件、組織需求論證的圖片資料）隨其他采購資料一并留存歸檔。

（四）委派監(jiān)督人員和采購人代表

由局紀(jì)檢監(jiān)察室確定監(jiān)督人員或邀請(qǐng)其他有監(jiān)督權(quán)的部門安排監(jiān)督人員對(duì)政府采購專家抽取、現(xiàn)場(chǎng)詳審進(jìn)行監(jiān)督。由政府出具監(jiān)督人員介紹信。

政府有符合采購人代表?xiàng)l件的人員，由業(yè)務(wù)部門報(bào)經(jīng)主要負(fù)責(zé)人同意后確定采購人代表。采購項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)，難以確定合適的采購人代表的，報(bào)經(jīng)縣財(cái)政局同意，從其他部門或社會(huì)組織中選擇符合相應(yīng)專業(yè)領(lǐng)域的專家。由政府出具授權(quán)委托書以及證明采購人代表職稱、身份的證書、證件和材料。

（五）簽訂合同

由業(yè)務(wù)部門審核確定采購合同內(nèi)容，并將審核無誤的合同交局長簽字加蓋公章后留存?zhèn)浒浮?/span>

（六）履約驗(yàn)收

按照政府采購合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)組織對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收，由采購辦公室、業(yè)務(wù)部門、紀(jì)委人員（組成不少于3人以上的驗(yàn)收小組）參與，并出具驗(yàn)收書，驗(yàn)收書應(yīng)當(dāng)包括每項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)履約情況。

向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)服務(wù)對(duì)象參與并出具意見，驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)當(dāng)向社會(huì)公告。大型或者復(fù)雜的政府采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。采購人也可以邀請(qǐng)參加本項(xiàng)目的其他投標(biāo)人或者第三方機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收。驗(yàn)收方成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收書上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（七）資金支付

全面落實(shí)預(yù)付款制度，在政府采購合同簽訂后，可向中標(biāo)（成交）供應(yīng)商支付合同金額10%--30%的預(yù)付款。在供應(yīng)商提供預(yù)付款保函的前提下，可最多支付合同金額的40%預(yù)付款。預(yù)付款比例、保函提交要求等要在招標(biāo)文件好合同中約定。

（八）信息公開

政府采購項(xiàng)目嚴(yán)格依照財(cái)政部門同意模板，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整的在中國湖南政府采購網(wǎng)上公開信息。

（九）檔案管理

項(xiàng)目業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目情況對(duì)項(xiàng)目全套資料進(jìn)行收集整理，保證資料的完整、真實(shí)、有效。采購員應(yīng)對(duì)經(jīng)辦的采購操作中形成的審批表和材料等采購記錄按照規(guī)定妥善保管，整理歸檔。項(xiàng)目業(yè)務(wù)部門和采購員應(yīng)確保采購檔案資料的真實(shí)性、完整性和有效性，不得偽造、變?cè)臁㈦[匿或者擅自銷毀。

本制度自下發(fā)之日起施行。