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目錄

 

第一部分  中方縣文化旅游廣電體育局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  中方縣文化旅游廣電體育局2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  中方縣文化旅游廣電體育局2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

 

第一部分  中方縣文化旅游廣電體育局概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播影視工作的方針、政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視事業(yè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化藝術(shù)、廣播影視領(lǐng)域體制機制創(chuàng)新等。

（二）擬定全縣旅游中長期規(guī)劃和年度計劃；指導(dǎo)旅游區(qū)域的規(guī)劃與開發(fā)建設(shè)；負(fù)責(zé)旅游資源的普查；負(fù)責(zé)旅游區(qū)點的質(zhì)量等級評定；負(fù)責(zé)指導(dǎo)旅游區(qū)開發(fā)建設(shè)與旅游度假區(qū)管理；負(fù)責(zé)擬定全縣旅游開發(fā)市場戰(zhàn)略，組織全縣旅游整體形象的對外宣傳和重大的促銷活動；培育、完善和發(fā)展國內(nèi)旅游市場；組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)，負(fù)責(zé)旅游市場調(diào)研；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游新聞宣傳工作負(fù)責(zé)指導(dǎo)旅游安全，參與旅游安全事故處理；指導(dǎo)全縣旅游對外交流與合作及市場開發(fā)等有關(guān)工作。 

（三）組織檢查旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量，會同相關(guān)部門處理旅游違法案件，維護旅土旅游安全事故處理；協(xié)調(diào)旅游行業(yè)與交通、公安、工商、稅務(wù)、物價等相關(guān)部門的有關(guān)事宜；協(xié)調(diào)突發(fā)事件的處理等。 

（四）綜合協(xié)調(diào)體育歸口管理單位和各體育部門的工作，檢查監(jiān)督體育政策貫徹執(zhí)行情況，研究全縣體育發(fā)展的重大問題，掌握、反映體育工作的動態(tài)與信息，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗。抓好體育產(chǎn)業(yè)化建設(shè)及體育項目爭取和實施工作，會同財政部門監(jiān)督管理體育產(chǎn)業(yè)化財政貼息資金，協(xié)調(diào)抓好、指導(dǎo)全民體育健身、招商引資、體育產(chǎn)業(yè)化工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中方縣文化旅游廣電體育局是政府組成部門單位（正科級全額撥款單位）。內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批股、文化體育產(chǎn)業(yè)和旅游市場開發(fā)股、廣播電影電視股、旅游行業(yè)管理股、競技體育股、群眾文體股、人事股、計劃財務(wù)股、文物股等11個職能股室。

（二）決算單位構(gòu)成。中方縣文化旅游廣電體育局2020年部門決算公開單位構(gòu)成包括：中方縣文化旅游廣電體育局本級及中方縣文化市場綜合執(zhí)法局、中方縣文化館、中方縣圖書館、中方縣荊坪管理處4個二級機構(gòu)。

第二部分  中方縣文化旅游廣電體育局2020年度部門決算表（公開表格附后）

 

第三部分  中方縣文化旅游廣電體育局2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1530.76萬元。與2019年1522.04相比，增加8.72萬元，增加0.57%，主要是因為文化旅游體育與傳媒支出行政運行經(jīng)費有所增加、圖書館、文化活動等專項經(jīng)費有所增加。

我單位2020年度決算收入總計1530.76萬元，與上年決算數(shù)收入1367.77萬元相比增加162.99萬元，增加11.92%,主要是因為文化旅游體育與傳媒支出行政運行收入有所增加、圖書館、文化活動等專項收入有所增加。                

我單位2020年度決算支出總計1530.21萬元，與上年決算數(shù)1522.04萬元支出相比增加8.17萬元，增加0.54%,主要是因為文化旅游體育與傳媒支出行政運行支出增加、圖書館、文化活動等專項支出有所增加。         

二、收入決算情況說明

本年收入合計1530.76萬元，其中：財政撥款收入1530.76萬元，占100.00%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1530.21萬元，其中：基本支出1027.66萬元，占67.16%；項目支出502.55萬元，占32.84%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1530.76萬元，與2019年1522.04相比，增加8.72萬元，增加0.57%，主要是因為文化旅游體育與傳媒支出行政運行經(jīng)費有所增加、圖書館、文化活動等專項支出經(jīng)費有所增加。

我單位2020年度決算財政撥款收入總計1530.76萬元，與上年相比增加0.57%,主要是因為文化旅游體育與傳媒支出行政運行收入有所增加、圖書館、文化活動等專項收入有所增加。         

我單位2020年度決算財政撥款支出總計1530.76萬元，與上年決算支出數(shù)相比增加0.57%,主要是因為文化旅游體育與傳媒支出行政運行經(jīng)費有所增加、圖書館、文化活動等專項支出經(jīng)費有所增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度財政撥款支出1530.21萬元，占本年支出的100%；與上年決算數(shù)相比增加0.57%，主要是因為文化旅游體育與傳媒支出行政運行經(jīng)費有所增加、圖書館、文化活動等專項支出經(jīng)費有所增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

文化旅游體育與傳媒（類）支出1328.68萬元，占86.83%；社會保障和就業(yè)（類）支出46.01萬元，占3.01%；衛(wèi)生健康（類）支出21.79萬元，占1.42%；其他支出（類）支出133.45萬元，占8.72%；一般公共服務(wù)支出（類）支出0.28萬元，占0.01%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1012.56萬元，支出決算數(shù)為1530.21萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的151.12%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）協(xié)稅護稅（項）。

年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因情況變動，增加了協(xié)稅護稅支出。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為602.24萬元，支出決算為728.92萬元，完成年初預(yù)算的121.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因情況變動，增加了文化體育與傳媒開支，工作力度增強。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）。

年初預(yù)算為45.72萬元，支出決算為31.70萬元，完成年初預(yù)算的69.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因情況變動，未產(chǎn)生相應(yīng)的項目專項預(yù)算開支。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）。

年初預(yù)算為23萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的13.04%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因情況變動，未產(chǎn)生相應(yīng)的項目專項預(yù)算開支。

5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。

年初預(yù)算為125.23萬元，支出決算為137.44萬元，完成年初預(yù)算的109.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因情況變動，增加了群眾文化開支。

6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為50.70萬元，支出決算為105.21萬元，完成年初預(yù)算的207.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際工作和資金情況調(diào)整支出安排。

7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為66.31萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際工作和資金情況調(diào)整支出安排。

8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.84萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際工作和資金情況調(diào)整支出安排。

9、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際工作和資金情況調(diào)整支出安排。

10、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因情況變動，增加了一般行政管理事務(wù)支出。

11、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.09萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際工作和資金情況調(diào)整支出安排。

12、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為126.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因情況變動，根據(jù)實際工作和資金情況調(diào)整支出安排。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為95.15萬元，支出決算為44.47萬元，完成年初預(yù)算的48.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位實際情況進(jìn)行調(diào)整。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算。

15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為22.38萬元，支出決算為21.79萬元，完成年初預(yù)算的97.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位實際情況進(jìn)行調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

我單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)1025.66萬元，占決算總支出的67.03%，其中人員經(jīng)費918.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的89.54%（包括工資福利支出877.29萬元、對個人和家庭的補助支出41.13萬元）；日常公用經(jīng)費107.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的10.46%（用于本部門日常正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、差旅費等），比上年度決算減少8.96%，主要是我單位在2020年度厲行節(jié)約，減少不必要的公用經(jīng)費開支。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為19.77萬元，支出決算為6.15萬元，完成預(yù)算的31.11%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年0萬元一致，無變化。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為12.12萬元，支出決算為3.45萬元，完成預(yù)算的28.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)范要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，與上年相比減少0.2萬元，減少5.48%,減少的主要原因是更加規(guī)范公務(wù)接待管理制度。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為7.65萬元，支出決算為2.70萬元，完成預(yù)算的35.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公車使用頻率，規(guī)范行車制度。與上年相比減少1.28萬元，減少32.16%，減少的主要原因是嚴(yán)格按照制度控制三公經(jīng)費支出，出行盡量選擇公共交通工具，非必要不使用公車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

 2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.45萬元，占比56.10%，因公出國（境）費支出決算0萬元,占比0%；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算2.70萬元，占43.90%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年未發(fā)生因公出國（境）活動費。

2、公務(wù)接待費支出決算為3.45萬元，全年共接待批次37次、接待370人次，2020年的公務(wù)接待支出主要是“519旅游日活動”縣直相關(guān)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)村、縣內(nèi)文旅廣體企業(yè)、市縣文旅體育協(xié)會、省市縣新聞媒體公務(wù)用餐等活動招待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為2.70萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.70萬元，主要是公務(wù)用車車輛油料費、車輛維修費、車輛保險費及其他支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車實際保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款本級收入134萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出133.45萬元，其中基本支出2萬元，項目支出131.45萬元，用于社會福利的彩票公益金專項支出14萬元、用于體育事業(yè)的彩票公益金專項支出117.45萬元、用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金專項支出2萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.55萬元。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出107.24萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少10.55萬元，降低8.96%。主要原因是：根據(jù)單位的實際工作開展情況，自上而下嚴(yán)格控制機關(guān)運行經(jīng)費支出，盡量使用配套的公共資源，厲行節(jié)約.

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.08萬元，用于開展公文寫作培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為公文行文培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額241.79萬元，其中：政府采購貨物支出39.79萬元，占比16.46%，政府采購工程支出109.84萬元，占比45.43%、政府采購服務(wù)支出92.16萬元，占比38.16%。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12 月31 日，本部門共有車輛2輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車2輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

文化方面：1.截至2020年底，全縣共有文化廣場 244個，場地總面積達(dá)到 108620平方米，人均文化場地面積0.37平方米。2.群眾性文體活動廣泛開展。圍繞慶祝建國七十周年廣泛開展了一系列群眾文化惠民活動，全縣上下形成了濃厚的文化宣傳氛圍。3.群眾性文體活動廣泛開展，文藝人才日益增多，廣電數(shù)字化步伐不斷加快，截至目前，我縣有線廣播電視已覆蓋全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)130個行政村；旅游方面：1.旅游經(jīng)濟指標(biāo)穩(wěn)步增長、旅游重點項目建設(shè)有序推進(jìn)、品牌創(chuàng)建成效顯著。2. “十三五”期間共接待境內(nèi)外游客996萬人次，實現(xiàn)旅游總收入28億元，分別完成“十三五”目標(biāo)的150%、130%，同比分別增長200%、100%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；體育方面：1.健全組織，開展培訓(xùn)，積極參加市縣各項群眾體育賽事，按照“全民參與、社會運作”的工作思路，游泳、象棋、跑步等協(xié)會組織開展了各類群眾喜聞樂見、健康向上的群眾性體育活動。 2.場地建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)；2020年新建三個五人制足球場，實現(xiàn)了體育場地的穩(wěn)步增長。截至目前，我縣體育場地面積達(dá)到50.1665萬平方米，人均達(dá)到1.87平方米（以26.79萬常住人口計算），全市排名靠前；文旅體融合方面：緊緊圍繞“文化強縣”和“文化旅游體育融合發(fā)展”戰(zhàn)略部署，大力實施公共文化領(lǐng)域重點改革，積極推動《湖南省現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)三年行動計劃》（湘文旅公共〔2018〕122號）規(guī)定任務(wù)的落實。

從評價情況來看，財政預(yù)算資金整體績效評價良好。

第四部分  名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用水電費、辦公用取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、三公經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。