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 一、單位基本情況

1．主要職能：一是貫徹黨和國(guó)家有關(guān)文化藝術(shù)、新聞出版、版權(quán)、廣播影視工作的方針、政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、新聞出版、版權(quán)、廣播影視事業(yè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化藝術(shù)、新聞出版、版權(quán)、廣播影視領(lǐng)域體制機(jī)制創(chuàng)新等；二是擬定全縣旅游中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)旅游區(qū)域的規(guī)劃與開發(fā)建設(shè)；負(fù)責(zé)旅游資源的普查；負(fù)責(zé)旅游區(qū)點(diǎn)的質(zhì)量等級(jí)評(píng)定；負(fù)責(zé)指導(dǎo)旅游區(qū)開發(fā)建設(shè)與旅游度假區(qū)管理；負(fù)責(zé)擬定全縣旅游開發(fā)市場(chǎng)戰(zhàn)略，組織全縣旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大的促銷活動(dòng)；培育、完善和發(fā)展國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)；組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)，負(fù)責(zé)旅游市場(chǎng)調(diào)研；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游新聞宣傳工作負(fù)責(zé)指導(dǎo)旅游安全，參與旅游安全事故處理；指導(dǎo)全縣旅游對(duì)外交流與合作及市場(chǎng)開發(fā)等有關(guān)工作；　三是組織檢查旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量，會(huì)同相關(guān)部門處理旅游違法案件，維護(hù)旅游者的合法權(quán)益；指導(dǎo)旅游文娛活動(dòng)，監(jiān)督、檢查旅游保險(xiǎn)的實(shí)施和旅游安全工作，參與旅游安全事故處理；協(xié)調(diào)旅游行業(yè)與交通、公安、工商、稅務(wù)、物價(jià)等相關(guān)部門的有關(guān)事宜；協(xié)調(diào)突發(fā)事件的處理等；四是綜合協(xié)調(diào)體育歸口管理單位和各體育部門的工作，檢查監(jiān)督體育政策貫徹執(zhí)行情況，研究全縣體育發(fā)展的重大問題，掌握、反映體育工作的動(dòng)態(tài)與信息，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)。抓好體育產(chǎn)業(yè)化建設(shè)及體育項(xiàng)目爭(zhēng)取和實(shí)施工作，會(huì)同財(cái)政部門監(jiān)督管理體育產(chǎn)業(yè)化財(cái)政貼息資金，協(xié)調(diào)抓好、指導(dǎo)全民體育健身、招商引資、體育產(chǎn)業(yè)化工作。

2．機(jī)構(gòu)情況：中方縣文化旅游廣電體育局為正科級(jí)全額撥款行政單位。內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批股、文化體育產(chǎn)業(yè)和旅游市場(chǎng)開發(fā)股、廣播電影電視股、旅游行業(yè)管理股、競(jìng)技體育股、群眾文體股、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、文物股等11個(gè)職能股室，下設(shè)文化市場(chǎng)執(zhí)法局、文化館、圖書館、荊坪管理處。局機(jī)關(guān)核定編制29人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制20人，實(shí)有在職人員40人，退休人員30人，遺囑人員7人，現(xiàn)有車輛1輛。

3．人員情況：2022年本單位年末實(shí)有人數(shù)40人，比上年增加2人，人員變化的主要原因是年度內(nèi)局機(jī)關(guān)招考事業(yè)編2人。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2022年度基本支出預(yù)算為505．54萬(wàn)元，其中人員支出預(yù)算459．94萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算45．6萬(wàn)元。2022年度決算基本支出為618．89萬(wàn)元，其中人員支出決算數(shù)550．23萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)68．66萬(wàn)元。基本支出中預(yù)算執(zhí)行數(shù)較預(yù)算數(shù)增加16．40％，主要原因一是年底財(cái)政追加本級(jí)文化旅游運(yùn)行數(shù)，導(dǎo)致決算數(shù)基本支出比年初預(yù)算數(shù)略有增加。

2022年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為4．3萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)2．7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1．5萬(wàn)元）；2022年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算執(zhí)行數(shù)為3．1754萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)費(fèi)1．8779萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1．2975萬(wàn)元）。“三公經(jīng)費(fèi)”對(duì)比年度預(yù)算數(shù)略有減少，主要原因主要一是我局公務(wù)接待費(fèi)較預(yù)算數(shù)壓減，二是群眾文體活動(dòng)公務(wù)用餐在政府性基金（體育彩票公益金）專項(xiàng)項(xiàng)目中列支，在“三公”經(jīng)費(fèi)支出報(bào)表中未統(tǒng)計(jì)進(jìn)來(lái)。

（二）項(xiàng)目支出

2022年度我局項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為1，268．77萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)550．72萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率43．4％，主要原因是地方專項(xiàng)債券資金的減少，專項(xiàng)項(xiàng)目支出我局嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)制度，專款專用。

三、部門整體支出績(jī)效情況

一、公共文化服務(wù)工作

1．全年組織和參與執(zhí)行大中型公益文化活動(dòng)9次、非遺展覽3次、理論研討活動(dòng)和對(duì)外交流活動(dòng)3次，舉辦免費(fèi)開放培訓(xùn)班6期。依托幸福中方·百姓舞臺(tái)，全年組織各類大中型群眾文化活動(dòng)9場(chǎng)，參與演員500余人。全面推進(jìn)“送戲下鄉(xiāng)·演藝惠民”工程，全年完成演出任務(wù)132場(chǎng)次，覆蓋全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)。

2．全年建設(shè)基層文化定點(diǎn)輔導(dǎo)單位29個(gè)，對(duì)口輔導(dǎo)的群眾文藝組織80余個(gè)，涵蓋中方縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)。專業(yè)人員深入社區(qū)、農(nóng)村、培訓(xùn)、輔導(dǎo)、調(diào)研人均60天以上，結(jié)合“三區(qū)”文化人才支持工作創(chuàng)作和輔導(dǎo)，開展2輪業(yè)務(wù)培訓(xùn)，創(chuàng)作出一批精品節(jié)目，培養(yǎng)出了一批群眾文藝骨干。

3．榮獲2021年湖南省公共服務(wù)先進(jìn)單位稱號(hào)。積極參與廣播電視播出機(jī)構(gòu)向省廣電局申報(bào)融媒體正式審核、申報(bào)工作，并落實(shí)全過(guò)程監(jiān)督、指導(dǎo)、管理。對(duì)播出中存在的信號(hào)質(zhì)量差的問題進(jìn)行督導(dǎo)改正，對(duì)群眾的舉報(bào)認(rèn)真受理并作出解答和督導(dǎo)工作。

二、文化旅游產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效

全縣預(yù)計(jì)接待游客總?cè)藬?shù)159．69萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)20．74％，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入14．11億元，同比增長(zhǎng)22．27％。

1．全力推進(jìn)荊坪古村創(chuàng)建4A級(jí)景區(qū)工作，目前已完成項(xiàng)目規(guī)劃和策劃，正在全力推進(jìn)落地實(shí)施。順利實(shí)施499萬(wàn)元的廣電項(xiàng)目、省體育局200萬(wàn)元小體育公園項(xiàng)目。同時(shí)，推動(dòng)小紅軍生態(tài)休閑度假村五星級(jí)鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)和懷化戰(zhàn)神國(guó)防教育實(shí)踐中心。

2．聚焦全縣“一山二水三村四區(qū)”的全域旅游發(fā)展布局，抓好項(xiàng)目策劃包裝和招商引資，深挖中方的歷史文化、建筑文化、民俗文化、農(nóng)耕文化以及自然風(fēng)光，找準(zhǔn)農(nóng)旅、文旅、商旅融合發(fā)展的切入點(diǎn)，大力實(shí)施休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游精品工程，吸引更多有實(shí)力的企業(yè)加盟，推動(dòng)一批農(nóng)旅、文旅產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開花結(jié)果。先后圍繞荊坪專項(xiàng)債項(xiàng)目開展多輪商業(yè)洽談，正在積極包裝黃溪鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)債項(xiàng)目。

3．　抓節(jié)會(huì)活動(dòng)推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)。積極發(fā)展節(jié)會(huì)經(jīng)濟(jì)，成功舉辦“中方葡萄·相當(dāng)有味”湖南·中方刺葡萄文化旅游節(jié)、“歡樂田家·慢村黃溪”稻田節(jié)、“藍(lán)莓豐收節(jié)”、“黃桃節(jié)”、“創(chuàng)意集市”等特色節(jié)會(huì)，以及中方生活·慢城趣味慢跑等文體活動(dòng)，。先后參加省市組織的省旅發(fā)大會(huì)、“省旅博會(huì)”、“懷化人游懷化”等系列文旅產(chǎn)業(yè)宣傳促銷節(jié)慶活動(dòng)，全年編印《中方縣旅游畫冊(cè)》（三個(gè)版本）、《中方縣旅游招商手冊(cè)》、《中方縣旅游宣傳單》，發(fā)布6條精品旅游路線。

三、傳統(tǒng)文化保護(hù)有力有效

先后開工上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金文物修繕項(xiàng)目4個(gè)，縣本級(jí)專項(xiàng)資金修繕工程2個(gè)，獲得立項(xiàng)批復(fù)工程1個(gè)，其中丁氏宗祠修繕工程項(xiàng)目，預(yù)計(jì)年內(nèi)完工；荊坪古建筑群潘氏祠洑波宮壁畫彩繪壁塑保護(hù)維修工程項(xiàng)目，已全面完工；銅鼎鎮(zhèn)南家坊謝氏祠保護(hù)修繕工程項(xiàng)目，現(xiàn)已完成施工量的80％；幽芳草堂保護(hù)修繕工程項(xiàng)目，已進(jìn)行技術(shù)交底會(huì)，因疫情影響現(xiàn)未入場(chǎng)施工。

四、縣域體育事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)

1．《中方縣舞水公共體育項(xiàng)目》《中方縣南湖健身步道項(xiàng)目》《中方縣瀘陽(yáng)足球場(chǎng)項(xiàng)目》《金大地廣場(chǎng)體育公園項(xiàng)目》納入2022年中央預(yù)算內(nèi)投資儲(chǔ)備項(xiàng)目，目前所有項(xiàng)目均立項(xiàng)并完成體育設(shè)施項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃，其中《金大地廣場(chǎng)體育公園項(xiàng)目》通過(guò)財(cái)政評(píng)審。目前，全縣體育場(chǎng)地總面積超52萬(wàn)平方米，人均體育場(chǎng)地面積達(dá)2．24平方米，實(shí)現(xiàn)了體育場(chǎng)地面積的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2．全民推進(jìn)健康中方建設(shè)，舉行第二屆“健康湖南”全民運(yùn)動(dòng)會(huì)中方縣太極拳海選賽、羽毛球海選賽、跳繩海選賽、圍棋象棋海選賽、輪滑海選賽、乒乓球海選賽。舉行首屆中方縣女職工旗袍秀比賽。

3．組織參加第二屆“健康湖南”全民運(yùn)動(dòng)會(huì)懷化市太極拳選拔賽、輪滑選拔賽、圍棋象棋選拔賽、乒乓球選拔賽、羽毛球選拔賽。認(rèn)真組織參加懷化市第六屆少數(shù)民族體育運(yùn)動(dòng)會(huì)，我縣參賽隊(duì)伍獲7塊金牌、8塊銀牌、5塊銅牌，團(tuán)體金牌數(shù)獲全市乙組第一，以團(tuán)體總分227分獲全市乙組第四名，創(chuàng)我縣參加市少數(shù)民族體育運(yùn)動(dòng)會(huì)最好成績(jī)，我縣的民族健身操隊(duì)還代表懷化市參加了省少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)。

四、存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施

年初預(yù)算與年未執(zhí)行數(shù)存在一定差距，主要原因一是上級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目資金在執(zhí)行過(guò)程中比預(yù)算數(shù)增加；二是本級(jí)追加文化旅游發(fā)展專項(xiàng)資金及“三爭(zhēng)”獎(jiǎng)勵(lì)資金；導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)與年初預(yù)算、執(zhí)行有差距。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。同時(shí)，將績(jī)效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告在中方縣人民政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。

六、其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)