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一、專項資金支出情況

（一）專項資金支出及項目實施概況

我縣納入省交通運輸廳年報統(tǒng)計里程的管養(yǎng)公路共961.917公里，其中列養(yǎng)國省道里程114.693公里，農村公路847.224公里（按農村公路養(yǎng)護的新增省道里程179.395公里，縣道153.115公里，鄉(xiāng)村道路里程514.714公里）。公路小修保養(yǎng)是我單位的主業(yè)，養(yǎng)好公路、保障暢通是我們的職責，其經費來源為年初下達的財政預算。

公路小修保養(yǎng)的主要內容：路基路面保潔、除雜草、公路巡查等日常養(yǎng)護，路基路面、橋涵、安防設施等維修維護，小型水毀修復等應急養(yǎng)護，路面及橋梁檢測，養(yǎng)護機具購置，交通儀器及交通量調查，綠化（補植、新植）等。

公路小修保養(yǎng)全年完成情況：嚴格養(yǎng)護生產周巡、月檢、季查制度，嚴肅勞動紀律，確保公路路面整潔、橫坡適度、行車舒適、路肩整潔、邊坡穩(wěn)定、排水暢通、構造物完好、公路沿線設施齊全。國省干線：1、完成預防性養(yǎng)護里程19.787公里，其中薄層罩面3.05公里，路面裂縫灌縫16.737公里，瀝青砼路面挖補及沉陷修補10410平方米,同時還完成了新路河大橋、桐木大橋兩橋防船舶碰撞航標制作設計及安裝。2、完成G320線滑板溪橋拆除重建的設計、評審等前期工作，目前正在進行招標工作。3、完成路基養(yǎng)護G320線路基擋土墻基礎沖空修復450m3/180m，S322線路基擋土墻基礎沖空修復1650m3/110m。4、完成沿線設施修復反光鏡32塊，修復波形護欄320米，新增及修復標志標牌60余塊，及時消除了安全隱患。5、應急養(yǎng)護：完成普通國省道水毀修復12處。農村公路：1.農村公路養(yǎng)護工程：修復性養(yǎng)護13條線路，預防性養(yǎng)護7條線路，2.危橋改造：提前完成Y137線走馬田橋重建，已成功申報項目計劃。3.農村公路小修保養(yǎng)：完成11條線路的小修保養(yǎng)，4.應急養(yǎng)護：完成農村公路水毀修復23處。

（二）資金投入使用管理情況：年初財政預算安排1231萬元，實際支出1231萬元。

（三）預算支出績效目標完成程度

1、總體目標

按照相關技術規(guī)范和操作規(guī)程進行，保持路基、邊坡穩(wěn)定，路面、構造物完好，保證農村公路處于良好的技術狀態(tài)。改善縣域內的交通環(huán)境，更好地為中方縣經濟社會發(fā)展服務。

2、階段性目標

養(yǎng)護公路961.917公里，其中，國省干線專業(yè)化養(yǎng)護114.693公里、農村公路養(yǎng)護847.224公里。國省干線年均優(yōu)良路率95.1%；農村公路列養(yǎng)率100%，年均中等優(yōu)良路率94%。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

財政支出績效評價是政府績效管理的重要組成部分，是提高政府效能、堅持厲行節(jié)約的重要舉措。本次績效評價的目的是提高支出的責任和效率，通過開展公路小修保養(yǎng)項目資金財政支出績效評價工作，確認項目資金的使用是否達到了預期目標；通過分析財政資金使用的效率與效益，評價對財政資金投入是否實現了應有的社會效應，形成“花錢必問效、無效必問責”的管理理念。評價結果和整改落實情況將作為來年預算上報的依據。本次績效評價的對象為財政預算安排的公路小修保養(yǎng)資金使用績效。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法及標準

1、成立績效自評工作小組其組成人員名單如下：

組  長：米仁佳

副組長：鄭熙、向清純、謝申成。

成  員：賀明山、楊英全、黃涵、陳軍、皮艷城、賀世軍、粟艷蓉及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站負責人領導小組下設辦公室在農村股，具體負責全縣農村公路日常養(yǎng)護管理工作。

2、評價原則：按照“誰支出、誰自評”的原則，確保績效評價數據真實、科學公正、公開透明。

3、評價指標體系：在參考財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》給出的績效評價指標體系，充分考慮我縣公路小修保養(yǎng)項目的目標要求，重點對“項目績效”指標進行設計，其中“項目產出”“項目效果”盡量做到量化；形成《中方縣2022年度公路小修保養(yǎng)項目支出績效評價指標體系》                    

 4、評價方法及標準：本次績效評價采用定量與定性相結合、比較法、因素分析法、公眾評議法等進行評價。以預先制定的目標、計劃、預算、定額等作為評價標準。

（三）績效評價工作過程

1、前期準備。按縣財政局相關文件及要求，我單位于6月20日成立了由主任米仁佳為組長的財政支出績效評價工作領導小組，對涉及本項目的相關文件進行了學習與分析，并制定項目評價實施方案，設計績效評價體系，報財政局審核后組織實施。

2、組織實施。6月22日至7月12日，評價工作領導小組采取聽情況、問問題、看賬目，對社會公眾電話調查問卷填寫等形式開展考評。

3、分析評價。7月12日至7月22日，根據收集資料和現場考評情況進行匯總分析，根據設定的績效評價指標體系進行評分，最終形成綜合性書面報告。

我單位公路小修保養(yǎng)項目財政支出資金使用規(guī)范，管理基本到位，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率，綜合評價得分98分，考評等級為“優(yōu)”，具體見《中方縣2022年度公路小修保養(yǎng)項目支出績效評價評分表》（附件2）

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

1、項目立項及績效目標

（1）項目立項規(guī)范性：該項目經2022年縣人大次會議審議通過，把公路保養(yǎng)資金列入財政預算，中方縣財政局《關于下達2022年度部門預算批復的通知》中財預〔2021〕74號，批復2022年度公路小修保養(yǎng)項目預算資金1231萬元，用于公路小修保養(yǎng)和日常養(yǎng)護經費。

（2）績效目標合理性：該項目所設定的績效目標基本符合國家相關法律法規(guī)、國民經濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策，能與我單位職責相關。

（3）績效指標明確性：該項目績效目標已細化分解為具體的績效指標；績效目標與年度計劃數未對應，績效目標費用與預算資金匹配。

2、資金投入

（1）預算編制科學性：我單位預算總經費1231萬元。編制依據為《湖南省普通公路小修保養(yǎng)費用估算指標》（湘路養(yǎng)機〔2011〕165號）；國務院辦公廳關于深化農村公路管理養(yǎng)護體制改革的意見國辦發(fā)〔2019〕45號；《農村公路養(yǎng)護管理辦法》中華人民共和國交通運輸部令2015年第22號。預算投資額與工作任務基本一致。

（2）資金分配：財政年初預算為1231萬元，決算總支出為1231萬元。

（二）項目過程情況

1、資金管理

（1）資金到位率：預算資金1231萬元，實際到位1231萬元，到位率100%。

（2）預算執(zhí)行率：實際到位1231萬元，實際支出資金1231萬元，執(zhí)行率100%。

（3）資金使用合規(guī)性：符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2、組織實施

（1）業(yè)務管理制度健全性：該項目已制定相應的業(yè)務管理制度；并且業(yè)務管理制度合法、合規(guī)、完整。

（2）制度執(zhí)行有效性：該項目遵守了相關法律法規(guī)和業(yè)務管理制度；業(yè)務管理制度等基本能夠落實到位；但項目審批、組織管理、考評等資料不夠齊全。

（3）項目質量可控性。該項目已制定公路養(yǎng)護管理評分標準、公路質量評分標準；所制定的標準符合國家、部委或行業(yè)等技術和質量管理標準；日常采取了相應的考評檢查等必需的控制措施或手段。

（三）項目產出情況

1、產出數量：

（1）國省干線專業(yè)化養(yǎng)護：計劃完成114.693公里，實際完成114.693公里。

2022年度，我單位采取養(yǎng)護站專業(yè)化養(yǎng)護與群眾養(yǎng)護相結合的方式組織國省縣道的養(yǎng)護。

（2）農村公路養(yǎng)護：計劃完成鄉(xiāng)村道養(yǎng)護847.224公里，實際完成鄉(xiāng)村道養(yǎng)護847.224公里。

2、產出質量：國省干線好路率年均達95.1%，農村公路中等路率年均達93%（其中縣道92.1%、鄉(xiāng)道94.2%、村道91.05%），均已完成計劃目標。

3、產出實效：國省干線及農村公路各項指標均能按時完成，路基路面維護及時，全年養(yǎng)護公路12個月。

4、產出成本：計劃成本即項目預算1231萬元，實際支出1231萬元，總體不超出預算。

（四）項目效益情況

1、實施效益

（1）社會效益方面

一是優(yōu)化居民的出行環(huán)境，提升居民的生活質量，滿足人民群眾的出行需求，提高道路通行能力，降低交通安全事故。

二是通過改善道路交通基礎設施狀況，促進城市的經濟發(fā)展和現代化建設，發(fā)揮財政資金的導向作用。

（2）經濟效益方面

一是從長遠來看，項目建成后，交通的便利改善了投資環(huán)境，促進經濟發(fā)展，為招商引資創(chuàng)造良好的條件。

二是項目建成后，可帶來運輸時間節(jié)省、減少汽車磨耗、降低運輸成本的經濟效益。

三是給農村勞動力提供了部分就業(yè)崗位。

（3）生態(tài)效益方面

項目建成后，可以降低公路揚塵，減少汽車廢氣排放，減輕空氣污染程度。

（4）可持續(xù)影響方面

通過公路和橋梁的養(yǎng)護工作，保障和延長公路使用壽命，提升通行質量，改善道路行駛環(huán)境，保持公路經常處于良好技術狀態(tài)。

2、滿意度

通過對服務對象和社會群眾的問卷調查，滿意度為96.6%。

四、主要的經驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要的經驗及做法

廣泛深入地開展調查摸底，全面掌握情況，并建立完整的文字、圖片、影像等基礎資料檔案。組織有關專家進行科學論證，確保計劃切合實際，適用可行。

（二）存在的問題及原因分析

主要是公路小修保養(yǎng)資金不足，造成養(yǎng)護管理難度較大。我縣納入公路小修保養(yǎng)計劃的公路總里程為961.917公里，其中列養(yǎng)國省道里程114.693公里需要小修保養(yǎng)經費552.36萬元，農村公路847.224公里需要小修保養(yǎng)經費796.63萬元，共需經費1348.99萬元。而2021年中方縣公路小修保養(yǎng)項目共批復資金114元，存在巨大的資金缺口。同時隨著近年來中方縣的迅速發(fā)展，周邊及縣內建設項目大幅增加，道路車流量大，重車多，路面承載能力差，使道路養(yǎng)護成本不斷增加。養(yǎng)護資金的不足導致了公路的穩(wěn)定性無法得到保護和維持。

五、改進措施及建議

建議按照湖南省人民政府辦公廳關于印發(fā)《湖南省深化農村公路管理養(yǎng)護體制改革實施方案》的通知（湘政辦發(fā)〔2020〕29號）相關文件精神，將公路小修保養(yǎng)缺口經費納入政府債券資金籠子，加強公路養(yǎng)護投入，保障公路安全暢通。

附件1 2022年度中央/省級專項資金績效自評基礎數據表

附件2 2022年專項資金績效自評表

 

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