中方縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理2022年度部門整體支出績效自評報告
一、部門基本情況
（一）部門職能與機構(gòu)設(shè)置；
中方縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站為副科級全額撥款事業(yè)單位。負責全縣交通建設(shè)市場監(jiān)督管理；全縣交通建設(shè)項目、渡改橋中的小橋、危橋改造中的小橋拆除重建項目及加固項目、連續(xù)10公里以下的大中修工程、100萬元以下的安保工程的施工質(zhì)量和生產(chǎn)安全監(jiān)督；按照管理權(quán)限參與全縣交通建設(shè)項目交（竣）工驗收；受監(jiān)工程質(zhì)量檢查和質(zhì)量評定、鑒定；按照管理權(quán)限組織公路、水路工程安全生產(chǎn)事故調(diào)查并依法對參建單位質(zhì)量安全違規(guī)行為進行處罰；全縣交通建設(shè)項目的定額與造價及建設(shè)材料價格信息管理；全縣交通建設(shè)工程監(jiān)理、造價、試驗檢測機構(gòu)從業(yè)行為與人員資質(zhì)管理；負責全縣受監(jiān)的交通建設(shè)質(zhì)量、造價爭議的調(diào)解和仲裁。
內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、安全生產(chǎn)股、質(zhì)監(jiān)股、造價股等4個職能股室。
（二）人員情況；核定編制9人，實有在職人員9人。
（三）部門年度總體工作任務(wù)和重點工作任務(wù)；
1．加強重點工程質(zhì)量監(jiān)管，特別是保障性工程建設(shè)，這些工程一般都是時間緊、任務(wù)重、社會關(guān)注度高。
2．繼續(xù)加大監(jiān)管力度，嚴格貫徹執(zhí)行公路建設(shè)項目的相關(guān)規(guī)范規(guī)程，減少公路工程的質(zhì)量安全隱患。
3．加大工程質(zhì)量抽查、巡查力度，創(chuàng)新工程質(zhì)量監(jiān)管模式，繼續(xù)加強質(zhì)量安全監(jiān)管，加大對違法、違規(guī)現(xiàn)象的處罰力度。
4．深入開展作風效能建設(shè)，提高廉政意識，從思想源頭上杜絕違規(guī)、違紀事件的發(fā)生，提高服務(wù)質(zhì)量。
5．重視黨建工作，發(fā)揮黨支部在推動質(zhì)監(jiān)站中心工作中的戰(zhàn)斗堡壘作用，推進黨建工作與業(yè)務(wù)工作齊頭并進，助推行政、業(yè)務(wù)工作。
6．做好縣交通局安排的其他工作。
（四）部門年度整體收支情況，包括當年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項資金管理情況、“三公”經(jīng)費支出情況以及政府采購情況等。
1.收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算134.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款134.91 萬元。收入較去年減少33.81萬元，減少20.04%。主要是機構(gòu)改革人員的調(diào)出，減少人員經(jīng)費。2022年收入實際執(zhí)行144.03萬元，比上年度增加1.07萬元，增加0.75%。主要原因是本年度人員經(jīng)費開支增加，人員工資調(diào)標及績效工資納入本年度收入當中,財政撥款收入相應(yīng)增加。
2.支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算134.91 萬元，其中，交通運輸支出 116.02萬元，社會保障和就業(yè) 12.56萬元，衛(wèi)生健康6.33萬元。收入較去年減少33.81萬元，減少20.04%。主要是機構(gòu)改革人員的調(diào)出，減少人員經(jīng)費。2022年支出實際執(zhí)行144.03萬元，比上年度增加1.07萬元，增加0.75%。主要原因是本年度人員經(jīng)費開支增加，人員工資調(diào)標及績效工資納入本年度支出當中。財政撥款支出相應(yīng)增加。
3.項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。本年度無項目支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少1.8萬元，主要是因為壓縮開支，厲行節(jié)約。2022年，“三公”經(jīng)費支出7000元，比上年增加5065元，增加261.76%，增加變化的主要原因是：三公經(jīng)費公務(wù)用車運行維護費開支，主要用于疫情防控用車加油。
5.政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0 萬元。無采購支出。
（五）部門年度整體工作目標任務(wù)完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。
2022年本部門收入預(yù)算134.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款134.91萬元，上級財政補助0萬元。其中基本支出134.91萬元 ，項目支出0萬元。2022年支出實際執(zhí)行144.03萬元，比上年度增加1.07萬元，增加0.75%。主要原因是本年度人員經(jīng)費開支增加，人員工資調(diào)標及績效工資納入本年度支出當中。財政撥款支出相應(yīng)增加。2022年開展全縣交通建設(shè)市場監(jiān)督管理；對全縣交通建設(shè)項目、渡改橋中的小橋、危橋改造中的小橋拆除重建項目及加固項目、連續(xù)10公里以下的大中修工程、100萬元以下的安保工程的施工質(zhì)量和生產(chǎn)安全監(jiān)督；對全縣交通建設(shè)項目的定額與造價及建設(shè)材料價格信息管理；全縣交通建設(shè)工程監(jiān)理、造價、試驗檢測機構(gòu)從業(yè)行為與人員資質(zhì)管理；負責全縣受監(jiān)的交通建設(shè)質(zhì)量、造價爭議的調(diào)解和仲裁。
二、部門整體評價工作開展
（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；
我單位建立健全了內(nèi)部控制制度，有完善的經(jīng)費管理制度，并能有效地執(zhí)行，從而保證了資金的合理使用。
（二）績效評價整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規(guī)范和績效情況等。
采取自評的方式，由本單位管理部門對2022年部門整體績效評價工作開展自我評價。評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集工作由主任李洪波同志牽頭，劉艷琳同志具體抓落實、匯總。資料來源主要依據(jù)2022年度財務(wù)資料及相關(guān)的文件資料。自我填報《部門整體支出績效評價指標體系評分表》，得分96分。
本單位2022年基本支出的預(yù)算數(shù)是134.91萬元，收入較去年減少33.81萬元，減少20.04%，主要原因是機構(gòu)改革人員調(diào)出經(jīng)費撥款減少。2022年支出實際執(zhí)行144.03萬元，比上年度增加1.07萬元，增加0.75%。主要原因是本年度人員經(jīng)費開支增加，人員工資調(diào)標及績效工資納入本年度支出當中。財政撥款支出相應(yīng)增加。2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少1.8萬元，主要是因為壓縮開支，厲行節(jié)約。2022年，“三公”經(jīng)費支出7000元，比上年增加5065元，增加261.76%，增加變化的主要原因是：三公經(jīng)費公務(wù)用車運行維護費開支，主要用于疫情防控用車加油。本單位2022年項目支出的預(yù)算數(shù)是0萬元，決算數(shù)是0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是本級項目支出變成增收節(jié)支因此決算數(shù)為0萬元。
三、部門整體支出績效評價分析
（一）投入情況分析，包括預(yù)算編制、目標設(shè)定分析等；
2022年本部門收入預(yù)算134.91萬元，資金均在本年度執(zhí)行到位。其中，一般公共預(yù)算撥款134.91萬元，上級財政補助0 萬元。其中基本支134.91萬元 ，主要用于基本人員開支及公用支出；項目支出0萬元。
（二）執(zhí)行管理情況分析，包括資金執(zhí)行進度、調(diào)整情況、成本控制情況分析及項目完成進度情況等。
2022年支出實際執(zhí)行144.03萬元，比上年度增加1.07萬元，增加0.75%。主要原因是本年度人員經(jīng)費開支增加，人員工資調(diào)標及績效工資納入本年度支出當中。財政撥款支出相應(yīng)增加。
（三）支出績效情況分析，包括基本支出和項目支出的運行效果情況等。
2022年一年來，我站共辦理工程質(zhì)量安全監(jiān)督受理9個項目，出具工程交竣工質(zhì)量認定意見書6份。全年開展質(zhì)量大檢查6次，開展質(zhì)量抽查、巡查40余次，發(fā)出抽查、巡查記錄9份，全年監(jiān)管的工程未發(fā)生工程質(zhì)量事故。除日常監(jiān)督工作外，對上級布置的任務(wù)，均能及時完成。2022年支出實際執(zhí)行144.03萬元，比上年度增加1.07萬元，增加0.75%。主要原因是本年度人員經(jīng)費開支增加，人員工資調(diào)標及績效工資納入本年度支出當中。財政撥款支出相應(yīng)增加。本年無項目支出。
四、存在的問題
（一）預(yù)算績效觀念不強，工作質(zhì)量待提高
部分職能部門對預(yù)算績效管理工作重視程度還不足，缺乏主動性；對預(yù)算績效管理工作的意義、框架、思路、操作規(guī)程認識不夠深入，申報績效目標不夠明確，設(shè)計的評價指標體系不科學、不嚴謹。
（二）預(yù)算編制工作有待細化
預(yù)算編制不夠明確和細化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強。今后工作中將細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學性、嚴謹性和可控性；加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標的下達。
五、整改措施或建議
1.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
2.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
3.對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預(yù)算法》《政府會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
六、其他需要說明的問題
無。
附件2：
部門整體支出績效評價指標體系評分表
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
得分 |
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指標名稱 |
指標解釋說明 |
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投入（15分）
投入（15分） |
目標設(shè)定 （5分） |
職責明確（1分） |
部門的職責設(shè)定是否符合“三定”方案中所賦予的職責和年度承擔的重點工作，用以反映和評價部門工作的目的性與計劃性。 |
符合（1分）； 不符合（0分）。 |
1 |
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活動合規(guī)性（1分） |
部門的活動是否在職責范圍之內(nèi)并符合部門中長期規(guī)劃，用以反映和評價部門活動目標與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 評價要點： 1.部門活動的設(shè)定在部門所確定的職責范圍之內(nèi)； 2.部門活動符合市委、市政府的發(fā)展規(guī)劃及本部門的年度工作安排與發(fā)展規(guī)劃。 |
全部符合（1分）； 其中一項不符合（0分）。 |
1 |
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活動合理性（1分） |
部門所設(shè)立的活動是否明確合理、活動的關(guān)鍵性指標設(shè)置是否可衡量，用以反映和評價部門活動目標設(shè)定的合理性。 評價要點： 1.活動目標的設(shè)定是可量化的，可通過清晰、可衡量的關(guān)鍵指標值予以體現(xiàn)； 2.在活動目標設(shè)定時，將關(guān)鍵指標明細分解為具體的達成目標與工作任務(wù)。 |
全部符合（1分）； 其中一項不符合（0分）。 |
1 |
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目標覆蓋率（1分） |
部門年度申報績效目標項目資金額與部門項目預(yù)算資金總額的比率，用以反映部門落實財政部門績效目標申報要求的資金覆蓋情況。 覆蓋率=實際申報績效目標項目資金總額/部門項目預(yù)算資金總額×100% |
達到目標值得1分，未達到目標值采用完成比率法計分：得分=覆蓋率/目標值×1，超過目標值不加分。 |
1 |
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目標管理創(chuàng)新（1分） |
部門編報整體績效目標和申報項目績效目標的數(shù)量超過規(guī)定的要求。用以反映和考核部門績效目標管理創(chuàng)新工作情況。 項目績效目標創(chuàng)新=部門績效目標編報數(shù)量-按財政部門要求的績效目標填報數(shù)量 |
每超過1項得0.1分，滿分1分。 |
1 |
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預(yù)算配置(10分) |
財政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準，由編制部門和人勞部門批復(fù)同意的臨聘人員除外。 編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù)。 |
目標值≤100%；達到目標值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
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“三公經(jīng)費”變動率（4分） |
部門本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。 “三公經(jīng)費”變動率=〔（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額〕×100% “三公經(jīng)費”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)車輛購置及運行費和公務(wù)招待費。 |
目標值≤0；達到目標值得4分，未達到目標值的采用比率扣分法：扣分值=“三公經(jīng)費”變動率×4×10，變動率達10%以上的扣4分。 |
4 |
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重點支出安排率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門（單位）對履行主要職責或完成重點任務(wù)的保障程度。重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。 重點項目支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會和經(jīng)濟影響、黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的項目支出總額。具體由被評價部門提出后經(jīng)對口部門預(yù)算管理處審核確定。 項目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項目支出總額。 |
目標值≥70%；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=重點支出安排率/70%×100%×3，超出目標值不加分。 |
3 |
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過程(55分)
過程(55分)
過程(55分)
過程(55分)
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預(yù)算執(zhí)行(27分) |
預(yù)算完成率（3分） |
通過對部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比較，反映和評價部門預(yù)算的完成程度。 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。 |
目標值≥100%； 達到目標值的得3分； 100%＞結(jié)果≥90%，得3分； 90%＞結(jié)果≥80%，得1分； 結(jié)果＜80%得0分。 |
3 |
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和評價部門預(yù)算的調(diào)整程度。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。 |
目標值為10%；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
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支付進度率（6分） |
部門年度支付數(shù)與年度預(yù)算（調(diào)整）數(shù)的比率，用以反映和評價部門預(yù)算執(zhí)行的及時和均衡程度。 半年支付進度=部門上半年實際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加追減）×100% 全年支付進度=部門全年實際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100% |
半年進度：結(jié)果≥50%，得2分；50%＞結(jié)果≥40%，得1分；結(jié)果＜40%，得0分。 全年進度：結(jié)果≥100%，得4分；100%＞結(jié)果≥95%，得3分；95%＞結(jié)果≥90%，得2分；90%＞結(jié)果≥85%，得2分；結(jié)果＜85%，得0分。 |
5 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較，反映和評價部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%。 |
目標值為0；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=〔（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%。 |
目標值為≤0%；達到目標值得3分，未達到目標值的采用比率扣分法：扣分值=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率×2×10，變動率達10%以上的扣2分。 |
3 |
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公用經(jīng)費控制率（3分） |
通過對部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額的比率，反映和評價部門對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。 |
目標值為≤100%；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
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“三公經(jīng)費”控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。 “三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標值為≤100%；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實際政府采購預(yù)算項目個數(shù)與政府采購預(yù)算項目個數(shù)的比較，反映和評價部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購預(yù)算項目個數(shù)/政府采購預(yù)算項目個數(shù)）×100%。 政府采購項目中非預(yù)算內(nèi)安排的項目除外。 |
目標值為100%；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3。 |
3 |
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （2分） |
部門為加強預(yù)算管理，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。 評價要點： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度； 2.相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 |
全部符合（2分）； 符合其中兩項（1分） 符合其中一項及以下（0分）。 |
2 |
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，反映和評價部門預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。 評價要點： 1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)； 3.項目的重大開支經(jīng)過評估論證； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； 5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況； 7.不存在挪用情況；8.不存在虛列支出情況。 |
全部符合（9分）； 符合其中七項（8分）； 符合其中六項（5分）； 符合其中五項（3分）； 符合其中四項及以下（0分）。 |
9 |
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和評價部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。 評價要點： 1.公開預(yù)決算信息； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息； 3.按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。 |
全部符合（3分）； 符合其中兩項（2分） 符合其中一項及以下（0分）。 |
3 |
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基礎(chǔ)信息完善性 （4分） |
部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和評價基礎(chǔ)信息對預(yù)算管理工作的支撐情況。 評價要點： 1.基本財務(wù)管理制度健全； 2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實； 3.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整； 4.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準確。 |
符合全部四項（4分）； 符合其中三項（2分）； 符合其中兩項（1分）； 符合其中一項及以下（0分）。 |
4 |
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資產(chǎn)管理（8分） |
管理制度健全性 （2分） |
部門為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。 評價要點： 1.是否已制定或具有資產(chǎn)管理制度； 2.相關(guān)資金管理制度是否合法、合規(guī)、完整； 3.相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 |
全部符合（2分）； 符合其中兩項（1分） 符合其中一項及以下（0分）。 |
1 |
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資產(chǎn)管理完全性 （3分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、收入及時足額上繳，用以反映和評價部門資產(chǎn)運行情況。 評價要點： 1.資產(chǎn)保存完整； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規(guī)，賬實相符； 3.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳。 |
符合全部三項（3分）； 符合其中兩項（2分）； 符合其中一項（1分）； 符合零項（0分）。 |
2 |
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固定資產(chǎn)利用率 （3分） |
部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和評價部門固定資產(chǎn)使用效率。 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。 |
目標值為80%；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=固定資產(chǎn)利用率/80%×100%×3，超出目標值不加分。 |
3 |
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預(yù)算績效監(jiān)控管理（2分） |
監(jiān)控率（2分） |
部門（單位）納入績效監(jiān)控的項目數(shù)量占實際申報績效目標項目數(shù)量的比重，用以反映和考核部門（單位）在項目運行中實施績效管理的水平和程度。 監(jiān)控率=實施績效監(jiān)控項目數(shù)/實際申報績效目標項目數(shù)×100% |
目標值為90%；以2分為上限，采用完成比率法計分：得分=監(jiān)控率×2，超出目標值不加分。 |
1 |
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產(chǎn)出(15分)
產(chǎn)出(15分) |
職責履行（15分） |
項目實際完成率（4分） |
部門履行職責而實際完成的項目數(shù)與計劃完成的項目數(shù)的比率，用以反映和評價部門履職任務(wù)目標的實現(xiàn)程度。 項目實際完成率=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)）×100%。 |
目標值為100%； 達到目標值得4分； 100%＞結(jié)果≥95%，得3分； 95%＞結(jié)果≥90%，得2分； 90%＞結(jié)果≥85%，得1分； 結(jié)果＜85%得0分。 |
4 |
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項目質(zhì)量達標率（4分） |
部門已完成項目中質(zhì)量達標項目個數(shù)占已完成項目個數(shù)的比率,用以反映和評價部門履職質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。 項目質(zhì)量達標率=（已完成項目中質(zhì)量達標項目個數(shù)/已完成項目個數(shù)）×100%。 項目質(zhì)量達標是指項目決算驗收合格。 |
目標值100%；以4分為上限，采用完成比率法計分：得分=項目質(zhì)量達標率×4，≤95%的扣4分。 |
4 |
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重點工作辦結(jié)率（4分） |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。 重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%。 重點工作是指黨委、政府、人大、相關(guān)部門交辦或下達的工作任務(wù)。 |
目標值100%；以4分為上限，采用完成比率法計分：得分=重點工作辦結(jié)率×4，≤90%的扣4分。 |
4 |
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部門績效自評項目占比率（3分） |
部門自評項目在所有項目中所占的份額，反映和評價部門對項目自評的重視程度。 占比率=(自評項目資金量/項目支出資金量)×100%。 部門支出項目績效自評范圍：本年度列入本級財政預(yù)算安排的項目。 |
達到目標值得3分，未達到目標值采用完成比率法計分：得分=占比率/目標值×3，超過目標值不加分。 |
3 |
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效果（15）
效果（15）
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監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題 （2分） |
違規(guī)率（2分） |
部門存在違規(guī)問題的資金數(shù)量占部門預(yù)算支出資金總額的比重，用以反映和考核部門預(yù)算資金管理使用的合法、合規(guī)情況。 違規(guī)率=存在違規(guī)問題的資金額/部門預(yù)算支出資金總額×100% |
目標值0，達到目標值得2分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分 |
2 |
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工作成效（5） |
部門預(yù)算績效管理考核評價（5） |
財政部門對部門開展預(yù)算績效管理工作的評價結(jié)果，用以反映部門對預(yù)算績效管理工作的重視程度和取得的成效。 1.財政部門對部門績效管理工作開展情況進行核查評價，包括績效目標管理、績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評和評價結(jié)果應(yīng)用等情況，按百分制。 2.以部門為單位進行綜合計算，得出各部門績效管理工作評價結(jié)果。 |
綜合得分=（部門績效管理工作評價結(jié)果/100）*5分
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5 |
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評價結(jié)果應(yīng)用 （2分） |
應(yīng)用率（2分） |
部門應(yīng)用績效評價結(jié)果的項目數(shù)占績效評價項目數(shù)的比重，用以反映和考核部門績效評價結(jié)果的利用水平和程度。 應(yīng)用率=應(yīng)用績效評價結(jié)果的項目數(shù)量/部門實施績效評價項目數(shù)量×100%。 應(yīng)用績效評價結(jié)果包括向財政部門報告績效評價結(jié)果、向被評價單位反饋績效評價結(jié)果、內(nèi)部公開績效評價結(jié)果和落實整改措施等方面，其中，落實整改措施包括調(diào)整預(yù)算結(jié)構(gòu)、改革預(yù)算管理、整改發(fā)現(xiàn)問題、健全制度措施和實施績效問責。 |
目標值為100%；以2分為上限，采用完成比率法計分：得分=應(yīng)用率×2，超出目標值不加分。 |
2 |
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結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新（1分） |
結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新（1分） |
部門將績效結(jié)果主動對外公開、預(yù)算績效管理工作開展情況向同級政府、人大等部門報告，用以反映和考核部門在結(jié)果應(yīng)用方面的創(chuàng)新情況。 評價要點： 1.部門是否按要求對社會公開績效評價結(jié)果。 2.部門是否將預(yù)算績效管理工作開展情況向同級政府、人大等部門報告。 |
全部符合（1分）； 符合其中兩項（0.5分） 符合其中一項及以下（0分）。 |
1 |
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社會效益（5分） |
社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會公眾對部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點問題、厲行節(jié)約等方面的滿意程度，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀、良好、合格、不合格給予該項指標打分： 優(yōu)秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。 |
5 |
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小計 |
100 |
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96 |
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評價結(jié)果 |
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□優(yōu)秀 90分≤得分≤100分； R良好 80分≤得分≤89分； □中 60分≤得分≤79分； □較差 0≤得分≤59分 |
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