中共中方縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分2025年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況，傳達(dá)貫徹縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開展工作
2、負(fù)責(zé)與省委巡視機(jī)構(gòu)和市委巡察機(jī)構(gòu)的日常聯(lián)絡(luò)，做好省委巡視組和市委巡察組來中方開展工作的協(xié)調(diào)、配合和服務(wù)保障工作
3、建立工作檔案、負(fù)責(zé)工作文書的建檔、保管和使用
4、配合有關(guān)部門對(duì)巡察組成員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理
5、辦理縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市委巡察機(jī)構(gòu)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共中方縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別是綜合組、督導(dǎo)組、指導(dǎo)組。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年中共中方縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門預(yù)算編制范圍包括：中共中方縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2025年本部門收入預(yù)算372.61萬元，其中，一般公共預(yù)算收入372.61萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少0.71萬元，主要原因是人員工資調(diào)整，導(dǎo)致人員類經(jīng)費(fèi)收入減少。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算372.61萬元，其中，一般公共服務(wù)支出318.99萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出26.56萬元，衛(wèi)生健康支出11.22萬元，住房保障支出15.84萬元。支出較上年減少0.71萬元，主要原因是人員工資調(diào)整，導(dǎo)致人員類經(jīng)費(fèi)支出減少。
四、一般公共預(yù)算支出情況
2025年本部門一般公共預(yù)算支出372.61萬元，其中，一般公共服務(wù)支出318.99萬元，占85.61%，社會(huì)保障和就業(yè)支出26.56萬元，占7.13%，衛(wèi)生健康支出11.22萬元，占3.01%，住房保障支出15.84萬元，占4.25%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)272.61萬元，占總支出的比重為73.16%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)219.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)52.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算100萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。巡視工作支出100萬元，主要用于完成本屆縣委巡察全覆蓋及本年度巡察任務(wù)，以及上級(jí)安排的專項(xiàng)巡察任務(wù)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.78萬元，比上年預(yù)算增加0.19萬元，上升0.36%，主要原因是人員工資調(diào)整，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加1萬元，主要原因是本年度因迎接上級(jí)提級(jí)巡察及指導(dǎo)督導(dǎo)工作，預(yù)算中安排了1萬元的公務(wù)接待費(fèi)。
（三）一般性支出情況：本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0場(chǎng)會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0場(chǎng)培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為372.61萬元，基本支出272.61萬元，單位項(xiàng)目支出100萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第二部分2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
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