中國人民政治協(xié)商會議中方縣委員會辦公室2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責縣政協(xié)全體會議、常務委員會議、主席會議、主席辦公會議、秘書長會議和專門委員會會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
2、協(xié)調縣政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責。
3、負責縣政協(xié)委員進行視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的服務和具體組織工作；受市政協(xié)辦公室的委托，組織在安省市政協(xié)委員進行視察活動。
4、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決方法，供領導參考。
5、宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績和經驗以及政協(xié)委員的先進事跡，收集和反映縣政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。
6、聯系工商聯、各人民團體和無黨派人士，聯系縣直有關部門，互通信息，協(xié)調工作，加強合作。
7、負責縣政協(xié)開展各項活動的有關后勤服務管理工作。
（二）機構設置
中國人民政治協(xié)商會議中方縣委員會辦公室內設機構1個，分別是中國人民政治協(xié)商會議中方縣委員會辦公室。
二、部門預算單位構成
納入2025年中國人民政治協(xié)商會議中方縣委員會辦公室部門預算編制范圍包括：中國人民政治協(xié)商會議中方縣委員會辦公室本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。
（一）收入預算：2025年本部門收入預算535.23萬元，其中，一般公共預算收入535.23萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少63.77萬元，主要原因是六屆三次會議費在2025年支付，培訓費較2023年減少，鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員工作室減少12萬。
（二）支出預算：2025年本部門支出預算535.23萬元，其中，一般公共服務支出459.78萬元，社會保障和就業(yè)支出37.38萬元，衛(wèi)生健康支出15.79萬元，住房保障支出22.28萬元。支出較上年減少63.77萬元，主要原因是六屆三次會議費在2025年支付，培訓費支出較2023年減少。
四、一般公共預算支出情況
2025年本部門一般公共預算支出535.23萬元，其中，一般公共服務支出459.78萬元，占85.90%，社會保障和就業(yè)支出37.38萬元，占6.98%，衛(wèi)生健康支出15.79萬元，占2.95%，住房保障支出22.28萬元，占4.16%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數411.48萬元，占總支出的比重為76.88%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中，人員經費322.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費88.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算123.75萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。行政運行支出123.75萬元，主要用于培訓費6.25萬，委員通訊補貼22.80萬，政協(xié)云10萬，會議費31萬，政協(xié)委員活動經費及生態(tài)環(huán)境專項36萬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)界別委員工作室17.70萬。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費88.85萬元，比上年預算減少6.24萬元，下降6.56%，主要原因是節(jié)源開流，減少支出。
（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較上年減少1.00萬元，主要原因是無支出。
（三）一般性支出情況：本部門會議費預算0萬元，擬召開0場會議，人數0人，內容為無；本部門培訓費預算0萬元，擬開展0場培訓，人數0人，內容為無；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標的金額為535.23萬元，基本支出411.48萬元，單位項目支出123.75萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
第二部分2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
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