中國共產(chǎn)黨中方縣委員會辦公室2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分2025年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)縣委重要會議和重要活動的準(zhǔn)備、組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，負(fù)責(zé)組織安排縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項；
2、負(fù)責(zé)縣委日常文書的處理，負(fù)責(zé)縣委文件和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志講話、報告等文稿的起草、校核、印發(fā)工作，編輯縣委機(jī)關(guān)刊物；
3、負(fù)責(zé)市委重大方針政策和市委、縣委重要工作部署；貫徹落實的督促檢查；負(fù)責(zé)市委、縣委重要指示和市委、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實；組織辦理人大代表有關(guān)建議、政協(xié)委員有關(guān)提案；
4、收集整理各類重要信息、資料和意見，并進(jìn)行分析和綜合，及時、準(zhǔn)確、全縣地向省委、市委和縣委報送信息，反映有關(guān)動態(tài)；完成上級交辦的調(diào)研課題及其他工作；圍繞縣委的中心工作，組織力量對“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局落實情況進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議；負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)業(yè)務(wù)建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導(dǎo)；
5、負(fù)責(zé)縣委值班室工作，及時向縣委領(lǐng)導(dǎo)同志報送重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門的工作關(guān)系；
6、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)管理、機(jī)關(guān)工作（略）；
7、負(fù)責(zé)全縣保密工作（略）；
8、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)來中方視察期間的接待工作；
9、負(fù)責(zé)縣委辦公室的干部人事管理和黨務(wù)、群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)縣委和縣委辦公室離退休人員的管理、服務(wù)及政治、生活待遇的落實工作；
10、完成縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦件的交辦、督辦；
11、負(fù)責(zé)縣委辦公室機(jī)關(guān)財務(wù)和后勤事務(wù)管理工作；
12、貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于外事和對臺工作的方針、政策、意見；負(fù)責(zé)全縣涉及外事、港澳事務(wù)及對臺的宣傳教育、人員往來、交流合作等有關(guān)工作；
13、負(fù)責(zé)全縣檔案事業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理；集中統(tǒng)一管理縣檔案館和縣直機(jī)關(guān)的重要檔案資料；組織全縣的檔案、史志宣傳活動等工作；
14、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)籌管理縣直機(jī)關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、集中采購、辦公用房、公務(wù)用車等工作；
15、完成縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國共產(chǎn)黨中方縣委員會辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個，分別是政策研究室、督查室、文秘室、機(jī)要室、內(nèi)網(wǎng)管理辦公室、保密室、法規(guī)室、值班室（信訪室）、綜合室、檔案室、外事室（港澳事務(wù)室）、對臺工作室、改革室、財經(jīng)室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年中國共產(chǎn)黨中方縣委員會辦公室部門預(yù)算編制范圍包括：中國共產(chǎn)黨中方縣委員會辦公室本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2025年本部門收入預(yù)算1940.50萬元，其中，一般公共預(yù)算收入1340.50萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補(bǔ)助600.00萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加689.81萬元，主要原因是一是人員較上年增加7人，基本支出較上年增加105.16萬元；二是2025年新增上級專項補(bǔ)助資金600萬元，其他專項較上年減少15.35萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算1940.50萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1754.53萬元，社會保障和就業(yè)支出92.51萬元，衛(wèi)生健康支出38.75萬元，住房保障支出54.71萬元。支出較上年增加689.81萬元，主要原因是一是人員較上年增加7人，基本支出較上年增加105.16萬元；二是2025年新增上級專項補(bǔ)助資金支出600萬元，其他專項支出較上年減少15.35萬元。
四、一般公共預(yù)算支出情況
2025年本部門一般公共預(yù)算支出1940.50萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1754.53萬元，占90.42%，社會保障和就業(yè)支出92.51萬元，占4.77%，衛(wèi)生健康支出38.75萬元，占2.00%，住房保障支出54.71萬元，占2.82%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)976.06萬元，占總支出的比重為50.30%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)776.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)199.21萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算964.44萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。一般行政管理事務(wù)支出964.44萬元，主要用于經(jīng)常性電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)維護(hù)、視頻會議線路租用費(fèi)20萬元，經(jīng)常性檔案清理（含四大家檔案清理）專項經(jīng)費(fèi)6.65萬元，經(jīng)常性機(jī)要、保密專項7.6萬元，經(jīng)常性接待服務(wù)中心接待經(jīng)費(fèi)20萬元，2025年“十四五”期間數(shù)字檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)100萬元，2025年黨政專用通信二級網(wǎng)絡(luò)二期工程32萬元，2025年電腦及辦公軟件采購775.79萬元，公務(wù)用車燃油費(fèi)2.4萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)199.21萬元，比上年預(yù)算增加22.70萬元，上升12.86%，主要原因是2025年較上年增加7人，新增調(diào)撥車輛1臺等原因?qū)е聶C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加22.7萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25.40萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20.50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.90萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.90萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少27.74萬元，主要原因是2025年落實湖南省公務(wù)接待相關(guān)文件要求，進(jìn)一步規(guī)范壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出，導(dǎo)致2025年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少37萬元。
（三）一般性支出情況：本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0場會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.00萬元，擬召開全縣辦公系統(tǒng)培訓(xùn)，人數(shù)240人，內(nèi)容為全縣辦公系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額930.24萬元，其中，貨物類采購預(yù)算815.24萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算115.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1940.50萬元，基本支出976.06萬元，單位項目支出964.44萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第二部分2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
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