中共中方縣委政法委員會2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一全縣政法各部門思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導,堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導；
2、深入貫徹落實中央、省委、市委、縣委關(guān)于政法工作的決策部署,推進平安中方、法治中方建設(shè),加強過硬隊伍建設(shè),深化智能化建設(shè),堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)；
3、了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制,協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險,協(xié)調(diào)應對和處置重大突發(fā)事件；
4、加強對政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、反暴恐有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作；
5、組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,制定進一步加強政法工作措施和辦法,及時向上級黨委提出建議；
6、掌握分析政法典情動態(tài),指導協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作；
7、監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進嚴格執(zhí)法、公正司法；
8、組織、協(xié)調(diào)政法系統(tǒng)政法改革工作,推動政法改革各項措施的落實；
9、指導推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè),代管縣法學會工作；
10、完成縣委、縣政府和市委政法委員會交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
中共中方縣委政法委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，分別是辦公室、政工室、政策研究室、執(zhí)法監(jiān)督室、社會治安綜合治理辦公室、維護穩(wěn)定辦公室、反邪教協(xié)調(diào)辦公室、黨建辦公室、掃黑除惡指導室。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2025年中共中方縣委政法委員會部門預算編制范圍包括：中共中方縣委政法委員會本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關(guān)基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。
（一）收入預算：2025年本部門收入預算732.24萬元，其中，一般公共預算收入702.24萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助30.00萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少58.97萬元，主要原因是上級專項收入減少，如2024年視頻會商系統(tǒng)建設(shè)項目為一次性建設(shè)項目，去年已經(jīng)完成建設(shè)，今年已無資金收入。
（二）支出預算：2025年本部門支出預算732.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出630.81萬元，社會保障和就業(yè)支出51.96萬元，衛(wèi)生健康支出20.51萬元，住房保障支出28.96萬元。支出較上年減少58.97萬元，主要原因是上級專項收入減少，如2024年視頻會商系統(tǒng)建設(shè)項目為一次性建設(shè)項目，去年已經(jīng)完成建設(shè)，今年已無資金收入。
四、一般公共預算支出情況
2025年本部門一般公共預算支出732.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出630.81萬元，占86.15%，社會保障和就業(yè)支出51.96萬元，占7.10%，衛(wèi)生健康支出20.51萬元，占2.80%，住房保障支出28.96萬元，占3.95%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)536.11萬元，占總支出的比重為73.22%，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費432.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費103.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算196.13萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。一般行政管理事務(wù)支出5.00萬元，主要用于信訪維穩(wěn)安保專項等項目支出；一般行政管理事務(wù)支出103.50萬元，主要用于2023-2025年市域社會治理信息化平臺建設(shè)項目15萬元、“三源共治”工作經(jīng)費9.5萬元、政治輪訓培訓經(jīng)費4.5萬元、政法專項工作經(jīng)費50萬元、治輪訓培訓經(jīng)費4.5萬元、綜治民調(diào)專項經(jīng)費10萬元等項目支出；專項業(yè)務(wù)支出87.63萬元，主要用于政法專網(wǎng)租賃費2萬元；運營維護專項經(jīng)費9.63萬元；國家司法救助30萬元等項目支出。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費103.90萬元，比上年預算增加0.07萬元，上升0.07%，主要原因是工資正常晉級晉檔調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.70萬元，其中，公務(wù)接待費0.70萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較上年持平，主要原因是加強公務(wù)接待管理，嚴格控制相關(guān)費用。
（三）一般性支出情況：本部門會議費預算0萬元，擬召開0場會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；本部門培訓費預算0萬元，擬開展0場培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額115.13萬元，其中，貨物類采購預算82.50萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算32.63萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標的金額為732.24萬元，基本支出536.11萬元，單位項目支出196.13萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
第二部分2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
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