中共中方縣委組織部2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)；
2、負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理；
3、提出鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣直部委辦局及其他列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見(jiàn)和建議；
4、負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)的辦理；
5、負(fù)責(zé)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作；
6、研究制訂全縣組織管理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全縣組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；
7、負(fù)責(zé)全縣干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、干部統(tǒng)計(jì)工作；
8、負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的督促檢查；
9、制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣直部委辦局的干部教育工作；
10、制訂或參與制訂有關(guān)知識(shí)分子工作的政策、規(guī)定，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查知識(shí)分子工作；
11、承辦縣委和上級(jí)組織部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共中方縣委組織部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是老干部服務(wù)中心、黨員教育中心、人才發(fā)展服務(wù)中心、績(jī)效評(píng)估中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年中共中方縣委組織部部門(mén)預(yù)算編制范圍包括：中共中方縣委組織部本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2025年部門(mén)預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2025年本部門(mén)收入預(yù)算5634.55萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算收入5634.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較上年增加4305.48萬(wàn)元，主要原因是將原由財(cái)政統(tǒng)籌的村干部工資、社區(qū)干部工資、離任村干部相關(guān)津補(bǔ)貼及養(yǎng)老保險(xiǎn)等由我部統(tǒng)籌預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門(mén)支出預(yù)算5634.55萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2134.35萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.83萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出23.86萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3385.82萬(wàn)元，住房保障支出33.69萬(wàn)元。支出較上年增加4305.48萬(wàn)元，主要原因是將原由財(cái)政統(tǒng)籌的村干部工資、社區(qū)干部工資、離任村干部相關(guān)津補(bǔ)貼及養(yǎng)老保險(xiǎn)等由我部統(tǒng)籌預(yù)算發(fā)放。
四、一般公共預(yù)算支出情況
2025年本部門(mén)一般公共預(yù)算支出5634.55萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2134.35萬(wàn)元，占37.88%，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.83萬(wàn)元，占1.01%，衛(wèi)生健康支出23.86萬(wàn)元，占0.42%，農(nóng)林水支出3385.82萬(wàn)元，占60.09%，住房保障支出33.69萬(wàn)元，占0.60%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)595.34萬(wàn)元，占總支出的比重為10.57%，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)471.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)123.86萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算5039.21萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。行政運(yùn)行支出1653.40萬(wàn)元，主要用于部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出3385.82萬(wàn)元，主要用于發(fā)放村干部各項(xiàng)工作生活補(bǔ)貼及購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用等。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)123.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少2.39萬(wàn)元，下降1.89%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)6.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加1.00萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)活動(dòng)數(shù)量增加，預(yù)算相應(yīng)調(diào)整。
（三）一般性支出情況：2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.60萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為組織工作計(jì)劃與總結(jié)會(huì)議；本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0場(chǎng)培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額202.44萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算154.44萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算48.00萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為5634.55萬(wàn)元，基本支出595.34萬(wàn)元，單位項(xiàng)目支出5039.21萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第二部分2025年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
相關(guān)附件
掃一掃，在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
