中共中方縣委宣傳部2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、擬定全縣宣傳思想文化工作規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照縣委統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)全縣宣傳思想文化系統(tǒng)各部門(mén)之間的工作。
2、貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委、縣委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作決策部署，組織協(xié)調(diào)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡察工作開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。
3、統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論研究工作，組織推動(dòng)理論武裝工作，服務(wù)縣委理論學(xué)習(xí)中心組理論學(xué)習(xí)。
4、負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全局性思想政治工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)統(tǒng)籌全縣社會(huì)宣傳教育工作，協(xié)調(diào)開(kāi)展形勢(shì)政策教育、國(guó)防教育和重大典型宣傳，指導(dǎo)推動(dòng)愛(ài)國(guó)主義教育基地建設(shè)和管理，協(xié)調(diào)重大紀(jì)念活動(dòng)的組織和宣傳。
5、擬訂全縣新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實(shí)。管理新聞出版行政事務(wù)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)，管理出版物進(jìn)出口等。
6、統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作、生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)群眾文化體育建設(shè)和活動(dòng)開(kāi)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣文化旅游體育藝術(shù)事業(yè)發(fā)展。
7、負(fù)責(zé)管理全縣電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影發(fā)行、放映工作，組織對(duì)電影內(nèi)容進(jìn)行審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣性重大電影活動(dòng)，組織開(kāi)展電影交流與合作。
8、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣對(duì)外宣傳工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)研究落實(shí)對(duì)外宣傳工作重大方針政策和擬定對(duì)外宣傳事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)對(duì)外宣傳交流工作。
9、負(fù)責(zé)落實(shí)縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)工作部署，擬訂全縣精神文明建設(shè)工作規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣公民思想道德建設(shè)和市民素質(zhì)教育等活動(dòng)，組織、指導(dǎo)全縣未成年人思想道德建設(shè)工作。指導(dǎo)全縣開(kāi)展群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。負(fù)責(zé)全縣志愿服務(wù)活動(dòng)的總體規(guī)劃和協(xié)調(diào)。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共中方縣委宣傳部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是辦公室、理論研究室、新聞外宣組、意識(shí)形態(tài)組、宣教文藝組、文明創(chuàng)建指導(dǎo)組、文產(chǎn)出版組、文明實(shí)踐志愿服務(wù)中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年中共中方縣委宣傳部部門(mén)預(yù)算編制范圍包括：中共中方縣委宣傳部本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2025年部門(mén)預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2025年本部門(mén)收入預(yù)算508.29萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算收入461.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入10.00萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助37.23萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較上年增加28.96萬(wàn)元，主要原因是增加調(diào)入人員及調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)增加工資福利收入、社保及公用經(jīng)費(fèi)收入。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門(mén)支出預(yù)算508.29萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出41.80萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出384.74萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出17.09萬(wàn)元，住房保障支出24.13萬(wàn)元。支出較上年增加28.96萬(wàn)元，主要原因是增加人員，相應(yīng)增加工資福利支出、社保支出及公用支出。
四、一般公共預(yù)算支出情況
2025年本部門(mén)一般公共預(yù)算支出498.29萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出31.80萬(wàn)元，占6.38%，文化旅游體育與傳媒支出384.74萬(wàn)元，占77.21%，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.54萬(wàn)元，占8.14%，衛(wèi)生健康支出17.09萬(wàn)元，占3.43%，住房保障支出24.13萬(wàn)元，占4.84%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)421.92萬(wàn)元，占總支出的比重為83.01%，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)336.16萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)85.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算76.37萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其他宣傳事務(wù)支出31.80萬(wàn)元，主要用于《懷化日?qǐng)?bào)》今日中方專(zhuān)版辦刊費(fèi)20萬(wàn)元，宣傳經(jīng)費(fèi)11.8萬(wàn)元；其他文化和旅游支出5.00萬(wàn)元，主要用于文聯(lián)各協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；電影支出31.20萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公益電影放映資金；其他新聞出版電影支出8.37萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員生活困難補(bǔ)助。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)85.76萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加6.46萬(wàn)元，上升8.15%，主要原因是增加調(diào)入人員，相應(yīng)增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.30萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少1.70萬(wàn)元，主要原因是貫徹落實(shí)上級(jí)文件精神，進(jìn)一步規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況：2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.02萬(wàn)元，擬召開(kāi)社科聯(lián)會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為社科聯(lián)全會(huì)；本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0場(chǎng)培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額72.70萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算5.00萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算67.70萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為508.29萬(wàn)元，基本支出421.92萬(wàn)元，單位項(xiàng)目支出86.37萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第二部分2025年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
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