中方縣民政局2022年度部門整體支出績效自評報告
一、部門基本情況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于民政工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬定全縣民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；研究制定全縣民政工作的有關(guān)規(guī)定和辦法，并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。
2、承擔(dān)對全縣社會團體、民辦非企業(yè)單位的登記管理和監(jiān)察責(zé)任；監(jiān)督管理上級民政部門委托管理的社會團體；監(jiān)督社會團體和民辦非企業(yè)活動，查處社會團體、民辦非企業(yè)單位的違法和未經(jīng)登記的社會團體、民辦非企業(yè)單位。
3、負責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)城鄉(xiāng)社會救助的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章；研究制定相關(guān)的制度、辦法并組織實施；負責(zé)研究擬定權(quán)限城鄉(xiāng)社會救助中長期規(guī)劃和年度計劃；負責(zé)擬定權(quán)限城鄉(xiāng)低保、臨時救助、農(nóng)村五保供養(yǎng)資金分配方案，并加強管理和監(jiān)督；負責(zé)權(quán)限農(nóng)村敬老院及五保支架的建設(shè)與管理工作；加快推進城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)工作。
4、指導(dǎo)村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村（居）自治和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理工作，制定城鄉(xiāng)社區(qū)工作及社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進發(fā)展的政策措施，推動社區(qū)建設(shè)；負責(zé)組織基層群眾自治組織和社區(qū)管理人員的培訓(xùn)和表彰。
5、擬定行政區(qū)劃總體規(guī)劃，負責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其以上行政區(qū)劃變更的審核報批工作；承辦與鄰縣市區(qū)行政區(qū)域界線管理及邊界爭議的調(diào)處工作。
6、承辦規(guī)定權(quán)限內(nèi)地名命名、更名的審核報批等事項，規(guī)范權(quán)限地名標(biāo)志的設(shè)置和管理；負責(zé)本縣地名管理工作；組織建立和管理地名資料檔案。
7、貫徹執(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策并組織實施，推進婚姻和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻。殯葬、收養(yǎng)服務(wù)機構(gòu)管理工作。
8、負責(zé)全縣革命老區(qū)工作的組織、管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。承辦革命老區(qū)的調(diào)查研究，資料收集，宣傳教育及老區(qū)開發(fā)項目的考察論證，評估審核資金的監(jiān)督管理。
9、擬定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣社會福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作；執(zhí)行全縣福利設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)縣級福利機構(gòu)、養(yǎng)老機構(gòu)的認(rèn)定審批工作；承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群體權(quán)益保護的行政管理工作；指導(dǎo)殘疾人的權(quán)益保障工作；會同有關(guān)部門制訂社會福利生產(chǎn)的扶持保護辦法，并組織實施。負責(zé)社會付企業(yè)的認(rèn)定申報，對全縣社會福利企業(yè)進行宏觀管理；負責(zé)指導(dǎo)縣福利院的建設(shè)和管理。
10、會同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂全縣社會工作計劃、制度草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)范、推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)；指導(dǎo)全縣基層民政干部職工隊伍建設(shè)；推進民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
11、指導(dǎo)全縣城市生活無著流浪乞討人員救助管理站建設(shè)；負責(zé)城市生活無著流浪乞討人員救助管理工作；協(xié)調(diào)跨省、市及周邊縣市區(qū)城市生活無著的流浪乞討人員中危重病人和精神病人的救治工作。
12、組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票；管理本級福利資金；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣福利資金的管理使用。
13、負責(zé)民政統(tǒng)計工作，指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費的管理和使用。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)情況
中方縣民政局是縣人民政府工作部門，為正科級行政單位。縣民政局設(shè)下列8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（法制股、人事股）、規(guī)劃財務(wù)股、社會組織管理股（行政審批服務(wù)股）、社會救助股、社會事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股、慈善事業(yè)促進和社會工作股、基政社區(qū)和地名區(qū)劃股。行政編制實有10人，事業(yè)編制51人（其中自收自支編制8人），公務(wù)用車1臺。
（三）人員情況；
核定編制人員61人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制51人（其中全額編制人員43人，自收自支編制人員8人）。實有在職人員61人。
（四）部門年度總體工作任務(wù)和重點工作任務(wù)；
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)民政工作的法律法規(guī)和方針政策；起草民政工作規(guī)范性文件草案，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及政策并組織實施。
2、依法對社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記、管理和監(jiān)督。
3、擬訂全縣社會救助政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)；建立健全社會救助體系；負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、臨時救助和生活無著人員救助工作；指導(dǎo)全縣城市低收入家庭收入的核定和農(nóng)村社會救助對象的認(rèn)定工作。
4、負責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下行政區(qū)劃的設(shè)立、撤銷、命名、更名、隸屬關(guān)系變更、政府駐地遷移和行政區(qū)域變更的審核上報工作；指導(dǎo)全縣地名管理工作；負責(zé)縣內(nèi)區(qū)域界線的勘定和管理工作。
5、指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
6、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)社會福利機構(gòu)建設(shè)和福利彩票發(fā)行管理工作；貫徹促進慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會捐助工作；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
7、負責(zé)婚姻登記、殯葬管理、救助管理和兒童收養(yǎng)工作，推進婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、救助、收養(yǎng)服務(wù)等機構(gòu)的管理工作。
（五）部門年度整體收支情況
2022年度我單位年初預(yù)預(yù)算收入6260.52萬元，實際安排一般公共預(yù)算收入5694.28萬元，實際支出5694.28萬元。
1.基本支出
2022年基本支出預(yù)算支出831.63萬元，其中人員經(jīng)費支出754.4萬元，公用經(jīng)費支出77.23萬元；
2.“三公”經(jīng)費支出情況
2022年三公經(jīng)費預(yù)算5萬元，其中公務(wù)接待費1萬元，因公出國處境費用0元，公務(wù)用車運行維護費4萬元。2022年三公經(jīng)費決算支出4.99萬元，（其中公務(wù)接待費0.99元，公務(wù)用車運行維護費4萬元），2022年公務(wù)用車購置數(shù)0臺，現(xiàn)保有數(shù)1臺，因出國（境）團組數(shù)0組數(shù)。
3、項目支出
2022年度財政預(yù)算項目支出5595.95萬元。2021年度財政決算項目支出4862.66萬元。項目支出具體情況如下：
民政管理事務(wù)58.84萬元：未成年保護、社會組織清理、行政區(qū)劃和地名管理等工作支出35.62萬元，春節(jié)走訪慰問支出20.64萬元。就業(yè)補助為公益性崗位支出2.58萬元。
社會福利支出決算支出57.8萬元其中：社會福利事業(yè)單位支出30.59萬元；其他社會福利支出25.47萬元。其他農(nóng)村生活救助支出1.74萬元;
兒童福利支出167.7萬元；
老年福利支出202.47萬元；
殘疾人事業(yè)支出困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼582.78萬元；
城鄉(xiāng)最低生活保障支出2521.92萬元；
臨時救助支出186.94萬元；流浪其他人員救助69.96萬元。
特困供養(yǎng)人員救助支出862.22萬元；
用于社會福利支出的彩票公益金支出152.03萬元。
二、部門整體評價工作開展
（一）績效評價實施過程情況。我局高度重視部門整體支出績效評價工作，根據(jù)相關(guān)文件精神抽調(diào)局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和辦公室組成績效評價組。評價方法以自評為主，各指標(biāo)設(shè)置也是根據(jù)相關(guān)文件中的“部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表”為主設(shè)置的。
（二）績效評價整體結(jié)果概況。
1、預(yù)算編制方面。本單位嚴(yán)格按程序召開由各部門參加的預(yù)算工作會，全面細致的要求各個股室、部門提供年度所需公用經(jīng)費和項目支出明細。
2、基本支出控制方面
為加強財務(wù)管理，提高財政資金使用效益，本單位分別制定了《機關(guān)內(nèi)部控制基本制度》、《機關(guān)財務(wù)管理制度》等，對資產(chǎn)管理、財務(wù)報銷程序及權(quán)限、政府采購管理、建設(shè)項目管理等方面做出了明確規(guī)定，形成了比較完善系統(tǒng)的內(nèi)部管理控制體系，并基本得到有效執(zhí)行。各項資金由縣財政支付局集中支付，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡消費報賬制度。基本做到了支出分項歸類，核算清晰完整，賬務(wù)處理及時規(guī)范。
3、項目支出控制方面
本單位項目資金實現(xiàn)專款專用，在專用設(shè)備購置過程中，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)及政府采購程序。
4、三公經(jīng)費控制方面：
本單位在各項制度中明確規(guī)定公務(wù)接待實施程序、陪餐人數(shù)控制、用餐標(biāo)準(zhǔn)、公務(wù)車輛用車程序、車輛保養(yǎng)維修程序、因公出國（境）審批程序、各項費用報銷程序等，并得到了有效執(zhí)行。
我局2022年部門整體支出績效評價自評分為94分，自評結(jié)果為：優(yōu)秀。
三、部門整體支出績效評價分析
（一）投入情況分析，包括預(yù)算編制、目標(biāo)設(shè)定分析等；
1、目標(biāo)設(shè)定，本部門設(shè)立的整體績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、符合“三定”方案確定的職責(zé)與部門制定的中長期實施規(guī)劃。本部門開展的活動在職責(zé)范圍之內(nèi)并符合部門中長期規(guī)劃。
2.預(yù)算編制，本部門2022年年末實際在職人員為61人，部門對人員成本的控制程度符合規(guī)定要求。2022年度本部門一般公共預(yù)算財政撥款安排“三公經(jīng)費”預(yù)算總額為5萬元，其中公務(wù)用車運行維護費4萬元，公務(wù)接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元。
（二）執(zhí)行管理情況分析。
2022年我單位實際安排一般公共預(yù)算收入5694.28萬元，實際支出5694.28萬元。執(zhí)行率100%。
（三）支出績效情況分析，包括基本支出和項目支出的運行效果情況等。
1、2022年基本支出預(yù)算支出831.63萬元，其中人員經(jīng)費支出754.4萬元，公用經(jīng)費支出77.23萬元；2022年三公經(jīng)費決算支出4.99萬元，（其中公務(wù)接待費0.99元，公務(wù)用車運行維護費4萬元），
2、2022年度財政預(yù)算項目支出5595.95萬元。2021年度財政決算項目支出4862.65萬元。項目支出具體情況如下：
民政管理事務(wù)58.84萬元：未成年保護、社會組織清理、行政區(qū)劃和地名管理等工作支出35.62萬元，春節(jié)走訪慰問支出20.64萬元。就業(yè)補助為公益性崗位支出2.58萬元。社會福利支出決算支出427.97萬元其中：兒童福利支出167.7萬元；老年福利支出202.47萬元；社會福利事業(yè)單位支出32.05萬元；其他社會福利支出25.47萬元。其他農(nóng)村生活救助支出1.74萬元; 殘疾人事業(yè)支出困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼582.78萬元；城鄉(xiāng)最低生活保障支出2521.92萬元；臨時救助支出186.94萬元；流浪其他人員救助69.96萬元。特困供養(yǎng)人員救助支出862.22萬元；用于社會福利支出的彩票公益金支出152.03萬元。
3、2022年度，民政局局做好了各項工作，圓滿地完成了縣委、縣政府下達的各項工作任務(wù)，特別是及時足額發(fā)放了困難群眾救助金，確保了社會大局穩(wěn)定，促進了社會進步。
四、存在的問題
一是人員素質(zhì)有待進一步提高。由于預(yù)算績效管理工作培訓(xùn)以往僅限于財務(wù)管理人員，且開展時間較短。具體項目預(yù)算編制人員多數(shù)為非財務(wù)人員，對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。
二是預(yù)算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務(wù)精細化管理后，局機關(guān)預(yù)算編制由財務(wù)工作者統(tǒng)籌，財務(wù)工作者除應(yīng)對單位日常財務(wù)管理等外，無更多精力承擔(dān)預(yù)算項目績效管理培訓(xùn)、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績效跟蹤管理。
三是部分項目執(zhí)行與預(yù)算支出指標(biāo)差距較大。部分項目在預(yù)算時未能充分預(yù)料和考慮到來年的政策變化，導(dǎo)致實際支出與預(yù)算相差較大。
五、整改措施或建議
一是加強培訓(xùn)，擴大培訓(xùn)范圍。
二是督促預(yù)算項目負責(zé)人加強項目管理。
六、其他需要說明的問題
無。
中方縣民政局
2023年10月10日
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