中方縣水利局2021年部門預(yù)算公開說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）主要職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3、政府采購(gòu)情況
4、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
5、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
一、部門基本概況
（一）主要職能
中方縣水利局是縣人民政府工作部門，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)和利用。2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制定并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。6.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。7.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。8.負(fù)責(zé)水土保持工作。9.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。10.負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。11.指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。12.開展水利科技和外事工作。13.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。14.負(fù)責(zé)本部門所有行政審批事項(xiàng)的統(tǒng)一受理、登記、申報(bào)資料初審及辦結(jié)事項(xiàng)的繳費(fèi)、制證（文）、蓋章、發(fā)證（文）等服務(wù)工作，并派員進(jìn)駐縣政務(wù)服務(wù)中心辦公；牽頭協(xié)調(diào)需送其他股室審核，或需經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘查、專家論證、集體研究的行政審批事項(xiàng)，督促相關(guān)股室在承諾期限內(nèi)完成相關(guān)審核工作；承辦本部門組織或參與其他部門組織的并聯(lián)審批，并按權(quán)限簽署審查意見(jiàn)；負(fù)責(zé)本部門進(jìn)駐縣政務(wù)服務(wù)中心的行政審批服務(wù)事項(xiàng)及人員的動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門行政審批專章的保管和使用。15.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。16.職能轉(zhuǎn)變。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中方縣水利局為正科級(jí)全額撥款行政單位。內(nèi)設(shè)辦公室、人事財(cái)務(wù)股、水資源與政策法規(guī)股（加掛縣節(jié)約用水辦公室牌子）、水利工程質(zhì)量與運(yùn)行安全監(jiān)督股（加掛水旱災(zāi)害防御股牌子）、河湖管理股（加掛河長(zhǎng)制工作股牌子）、水土保持股、行政審批服務(wù)股、農(nóng)村水利水電股（加掛水庫(kù)移民股牌子）8個(gè)股室。
有2個(gè)獨(dú)立核算的副科級(jí)二級(jí)機(jī)構(gòu)（中方縣五龍溪水庫(kù)管理站和中方縣庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心）；5個(gè)非獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)（中方縣水政水資源服務(wù)中心、中方縣水土保持站、中方縣水利水電事務(wù)中心、中方縣河長(zhǎng)制工作委員會(huì)辦公室、中方縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心）。
核定編制52人，其中：行政及參公編制人員6人，事業(yè)編制人數(shù)45人，工勤編制1人。單位實(shí)有在職人員54人，其中：副處級(jí)1人，正科級(jí)7人，事業(yè)在職人數(shù)45人，工勤在職人數(shù)1人。退休人員46人，提前退休人員2人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、中方縣水利局本級(jí)；2、中方縣五龍溪水庫(kù)管理站；
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算撥款和上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助；支出包括本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目支出等經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)5407.67萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款1070.78萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助4336.89萬(wàn)元。收入較去年2661.77增加2745.9萬(wàn)元，主要是因?yàn)樯霞?jí)專項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)助增加2720.81萬(wàn)元，以及公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)5407.67萬(wàn)元。其中：基本支出905.45萬(wàn)元；項(xiàng)目支出4502.22萬(wàn)元。支出較去年增加2745.9萬(wàn)元，主要是上級(jí)專項(xiàng)財(cái)政支出增加2720.81萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入1070.78萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：基本支出905.45萬(wàn)元，其中人員支出792.31萬(wàn)元，公用支出113.14萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：項(xiàng)目支出165.33萬(wàn)元，包括：1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛視頻會(huì)議系統(tǒng)7.3萬(wàn)元，2、沅水、舞水中方段河道保潔經(jīng)費(fèi)56.5萬(wàn)元，3、2021年預(yù)警系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)27.4萬(wàn)元，4、防汛值班費(fèi)14.8萬(wàn)元，5、二級(jí)機(jī)構(gòu)五龍溪水庫(kù)管理站水庫(kù)養(yǎng)護(hù)、電站維修費(fèi)3.25萬(wàn)元。6、二級(jí)機(jī)構(gòu)五龍溪水庫(kù)管理站自收自支工資及福利支出49.08萬(wàn)元。7、二級(jí)機(jī)構(gòu)五龍溪水庫(kù)管理站小水電清理改造7萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年局本級(jí)、五龍溪水庫(kù)管理站的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算89.81萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加2.5萬(wàn)元，上升3%。主要原因是年度內(nèi)干部職工工資正常提標(biāo)增加，相應(yīng)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.98萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.98萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.98萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，本單位今年未安排“因公出國(guó)費(fèi)”。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少2.92萬(wàn)元，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)椴块T認(rèn)真學(xué)習(xí)八項(xiàng)規(guī)定，控制各項(xiàng)開支，同時(shí)從嚴(yán)控制和壓縮三公經(jīng)費(fèi)的開支。
3、政府采購(gòu)情況
2021年中方縣水利局所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1014.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算591萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算423.13萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，水利局所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車（含各單位機(jī)要通信、應(yīng)急公務(wù)用車等）1輛、其他用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車（含各單位機(jī)要通信、應(yīng)急公務(wù)用車等）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
5、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全覆蓋1852.72萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算撥款216.64萬(wàn)元。2021年單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全覆蓋4502.22萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算撥款165.33萬(wàn)元，其中：水利局本級(jí)106萬(wàn)元、五龍溪水庫(kù)管理站59.33萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算公開的表格情況
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
10.2021年項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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