中方縣水利局2023年部門預(yù)算公開說明
目錄
第一部分2023年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)和利用；
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制定并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理；
4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作；
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；
6、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；
7、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；
8、負(fù)責(zé)水土保持工作；
9、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；
10、負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作；
11、指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；
12、開展水利科技和外事工作；
13、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；
14、負(fù)責(zé)本部門所有行政審批事項(xiàng)的統(tǒng)一受理、登記、申報(bào)資料初審及辦結(jié)事項(xiàng)的繳費(fèi)、制證（文）、蓋章、發(fā)證（文）等服務(wù)工作，并派員進(jìn)駐縣政務(wù)服務(wù)中心辦公；牽頭協(xié)調(diào)需送其他股室審核，或需經(jīng)現(xiàn)場勘查、專家論證、集體研究的行政審批事項(xiàng)，督促相關(guān)股室在承諾期限內(nèi)完成相關(guān)審核工作；承辦本部門組織或參與其他部門組織的并聯(lián)審批，并按權(quán)限簽署審查意見；負(fù)責(zé)本部門進(jìn)駐縣政務(wù)服務(wù)中心的行政審批服務(wù)事項(xiàng)及人員的動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門行政審批專章的保管和使用；
15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)；
16、職能轉(zhuǎn)變。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中方縣水利局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我局共核定編制52人，其中：行政及參公編制人員6人，事業(yè)編制人數(shù)45人，工勤編制1人。單位實(shí)有在職人員52人，其中：行政在職7人，事業(yè)在職人數(shù)46人，工勤在職人數(shù)1人，在職人數(shù)比去年多2人。退休人員45人，提前退休人員1人，其他人員1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中方縣水利局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2023年本部門收入預(yù)算5683.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款922.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助4760.96萬元。收入較上年減少2206.42萬元，主要原因是農(nóng)林水項(xiàng)目收入減少2169.83萬元，其中水利發(fā)展資金項(xiàng)目收入減少2948萬元、農(nóng)村飲水安全工程項(xiàng)目收減少500萬元、水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目收入增加1430萬元、水利冬修項(xiàng)目收減少300萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算5683.68萬元，其中，節(jié)能環(huán)保支出100.00萬元，農(nóng)林水支出5541.09萬元，住房保障支出42.59萬元。支出較上年減少2206.42萬元，主要原因是減少農(nóng)林水支出2169.83萬元，其中水利發(fā)展資金項(xiàng)目減少2948萬元、農(nóng)村飲水安全工程項(xiàng)目資金減少500萬元、水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目增加1430萬元、水利冬修項(xiàng)目減少300萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5683.68萬元（含上級財(cái)政補(bǔ)助4760.96萬元），其中，節(jié)能環(huán)保支出100.00萬元，占1.76%，農(nóng)林水支出5541.09萬元，占97.49%，住房保障支出42.59萬元，占0.75%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)748.88萬元，占總支出的比重為13.18%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)684.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)64.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算4934.80萬元，占總支出的比重為86.82%，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：水體支出100.00萬元，主要用于通過培訓(xùn)、督查考核推動(dòng)全縣河長制工作；一般行政管理事務(wù)支出24.42萬元，主要用于確保局非稅收足額及時(shí)入庫；水利工程建設(shè)支出1105.00萬元，主要用于完成太平溪中方縣綜合治理工程；水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出2000.00萬元，主要用于完成8座病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固；水資源節(jié)約管理與保護(hù)支出100.00萬元，主要用于完成全縣一河一策的編制；防汛支出53.38萬元，主要用于確保全年特別是汛期期間市、縣視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)行使用正常，將指示及時(shí)傳達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，值班值守；其他水利支出1552.00萬元，主要用于完成沅水干流中方縣銅灣鎮(zhèn)岸坡整治工程。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)96.75萬元，比上年預(yù)算增加32.95萬元，上升51.65%，主要原因一是我局在職人員2022年底比2021年度多2人，導(dǎo)致增加2個(gè)人的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；二是財(cái)政增加單位事業(yè)人員的公車補(bǔ)貼預(yù)算列入其他交通費(fèi)科目。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.47萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.97萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.97萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年降低0.41萬元，主要原因是部門認(rèn)真學(xué)習(xí)八項(xiàng)規(guī)定，控制各項(xiàng)開支，同時(shí)從嚴(yán)控制和壓縮三公經(jīng)費(fèi)的開支。。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.00萬元，擬開展一是事業(yè)單位人員年度培訓(xùn)；二是參加上級組織的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，人數(shù)46人，內(nèi)容為一是省人社廳組織的事業(yè)編制人員業(yè)務(wù)知識網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)；二是參加省廳組織各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。2022年實(shí)行績效管理項(xiàng)目13個(gè)，涉及金額7265.48萬元，全部完成績效目標(biāo)，績效評價(jià)結(jié)果良好。2023年納入部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5683.68萬元，其中，基本支出748.88萬元，項(xiàng)目支出4934.80萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
第二部分2023年部門預(yù)算表
1 、收支總表
2 、收入總表
3 、支出總表
4 、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5 、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6 、財(cái)政撥款收支總表
7 、一般公共預(yù)算支出表
8、 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9 、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
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