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中方縣水利局2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置：

部門(mén)職能：1.負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開(kāi)發(fā)和利用。2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制定并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。6.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線(xiàn)的管理、保護(hù)與綜合利用。7.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。8.負(fù)責(zé)水土保持工作。9.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。10.負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。11.指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。12.開(kāi)展水利科技和外事工作。13.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。14.負(fù)責(zé)本部門(mén)所有行政審批事項(xiàng)的統(tǒng)一受理、登記、申報(bào)資料初審及辦結(jié)事項(xiàng)的繳費(fèi)、制證（文）、蓋章、發(fā)證（文）等服務(wù)工作，并派員進(jìn)駐縣政務(wù)服務(wù)中心辦公；牽頭協(xié)調(diào)需送其他股室審核，或需經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘查、專(zhuān)家論證、集體研究的行政審批事項(xiàng)，督促相關(guān)股室在承諾期限內(nèi)完成相關(guān)審核工作；承辦本部門(mén)組織或參與其他部門(mén)組織的并聯(lián)審批，并按權(quán)限簽署審查意見(jiàn)；負(fù)責(zé)本部門(mén)進(jìn)駐縣政務(wù)服務(wù)中心的行政審批服務(wù)事項(xiàng)及人員的動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門(mén)行政審批專(zhuān)章的保管和使用。15.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。16.職能轉(zhuǎn)變。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：中方縣水利局為正科級(jí)全額撥款行政單位。內(nèi)設(shè)辦公室、人事財(cái)務(wù)股、水資源與政策法規(guī)股（加掛縣節(jié)約用水辦公室牌子）、水利工程質(zhì)量與運(yùn)行安全監(jiān)督股（加掛水旱災(zāi)害防御股牌子）、河湖管理股（加掛河長(zhǎng)制工作股牌子）、水土保持股、行政審批服務(wù)股、農(nóng)村水利水電股（加掛水庫(kù)移民股牌子）8個(gè)股室。有2個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)：中方縣五龍溪水庫(kù)管理站和中方縣庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心；5個(gè)非獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)：中方縣水政水資源服務(wù)中心、中方縣水土保持站、中方縣水利水電事務(wù)中心、中方縣河長(zhǎng)制工作委員會(huì)辦公室、中方縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心。

（二）人員情況：我局共核定編制52人，其中：行政及參公編制人員6人，事業(yè)編制人數(shù)45人，工勤編制1人。單位實(shí)有在職人員55人，其中：行政及參公在職8人，事業(yè)在職人數(shù)46人，工勤在職人數(shù)1人。退休人員46人，提前退休人員1人。

（三）部門(mén)年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)：

 1、完成保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障，組織完成實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。

2、完成水利設(shè)施、水域及其岸線(xiàn)的管理、保護(hù)與綜合利用。實(shí)現(xiàn)河（湖）長(zhǎng)制組織實(shí)施具體項(xiàng)目。

3、完成指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

4、指導(dǎo)完成農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作、農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造工作。

5、擬定水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

6、水旱災(zāi)害防御，確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全。        

（四）部門(mén)年度整體收支情況：

1、收入的預(yù)決算情況：2022年支出年初預(yù)算數(shù)為7890.10萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為2013.63萬(wàn)元，決算數(shù)為2013.63萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2013.63萬(wàn)元。

2、支出的預(yù)決算情況：2022年支出預(yù)算數(shù)為7890.10萬(wàn)元，支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為2013.63萬(wàn)元，支出決算數(shù)2013.63萬(wàn)元，其中：基本支出800.82萬(wàn)元，占全年支出的39.77%，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)741.05萬(wàn)元，占比92.54%；日常公用經(jīng)費(fèi)59.77萬(wàn)元，占比7.46%，我局認(rèn)真貫徹先有預(yù)算后有支出的原則，各項(xiàng)基本支出收支預(yù)算嚴(yán)格按照批復(fù)的項(xiàng)目、科目和金額執(zhí)行，基本支出只用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出1212.81萬(wàn)元，占比60.23%，其中水利工程建設(shè)項(xiàng)目支出274.00萬(wàn)元、水資源節(jié)約管理與保護(hù)項(xiàng)目支出96.00萬(wàn)元、防汛項(xiàng)目支出186.10萬(wàn)元、農(nóng)村水利項(xiàng)目支出2.05萬(wàn)元、其他水利支出項(xiàng)目支出182.18萬(wàn)元、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出466.42萬(wàn)元、自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助項(xiàng)目支出6.06萬(wàn)元。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算執(zhí)行及控制情況：2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為7.88萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)3.84萬(wàn)元，決算數(shù)3.84萬(wàn)元，控制率100%。“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4、專(zhuān)項(xiàng)資金的管理情況：我縣在專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用上按計(jì)劃、按預(yù)算安排分配和使用，專(zhuān)項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算管理和政府采購(gòu)和招投標(biāo)相關(guān)程序規(guī)定，依法辦理相關(guān)手續(xù)，嚴(yán)格程序管理。實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，切實(shí)提高水利資金使用效益。項(xiàng)目建立臺(tái)賬，對(duì)資金實(shí)行全程監(jiān)控，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程實(shí)行跟蹤管理。建立了完善的資金審批程序，制定了切實(shí)可行的實(shí)施方案，方案經(jīng)批準(zhǔn)后，不得隨意更改，杜絕了資金的無(wú)序支出。

5、政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)總額520.17萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算34.95萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算199.03萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算286.19萬(wàn)元。

（五）部門(mén)年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況：

1、鞏固推進(jìn)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是積極開(kāi)展河流防洪治理。完成總投資756萬(wàn)元的湖南省沅水干流中方縣四方井岸坡整治工程，治理長(zhǎng)度1.8公里；投資2424萬(wàn)元，完成沅水流域中方縣銅鼎鎮(zhèn)張家溪岸坡整治工程，治理長(zhǎng)度1.89公里；投資300萬(wàn)元，完成中方縣凡溪山洪溝治理工程（新建鎮(zhèn)黃金村段）治理河道長(zhǎng)度1.07km。二是全力開(kāi)展水庫(kù)除險(xiǎn)加固。全面完成2021年度花橋毛田水庫(kù)除險(xiǎn)加固和竣工驗(yàn)收工作，工程總投資190萬(wàn)元。完成2022年度7座水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程，其中橋田、鐵溪2座水庫(kù)為重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目，新增蓄水能力2.8萬(wàn)方。三是持續(xù)夯實(shí)農(nóng)田水利基礎(chǔ)。積極爭(zhēng)取了中央和省級(jí)水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)資金346萬(wàn)元；爭(zhēng)取縣級(jí)鄉(xiāng)村振興涉農(nóng)統(tǒng)籌資金200萬(wàn)元，對(duì)31處水毀嚴(yán)重的小型農(nóng)田水利工程進(jìn)行修復(fù)；爭(zhēng)取中央水毀工程維修專(zhuān)項(xiàng)資金880萬(wàn)元，對(duì)全縣157處重點(diǎn)飲水不足，渠系不暢，水毀工程進(jìn)行新改擴(kuò)建和修復(fù)，目前，正在組織安排技術(shù)人員進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收。四是不斷完善加強(qiáng)水庫(kù)運(yùn)行管護(hù)。聘請(qǐng)第三方設(shè)計(jì)單位完成我縣14座到期和即將到期水庫(kù)的安全評(píng)價(jià)工作；爭(zhēng)取縣級(jí)投資128萬(wàn)元，對(duì)全縣32座一般小（Ⅱ）型水庫(kù)開(kāi)展水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)；完成所有中小型水庫(kù)劃界工作。安全鑒定都在有效期內(nèi)；對(duì)全縣農(nóng)村分散管理的公益性為主的102座小型水庫(kù)，完成43座水庫(kù)“區(qū)域集中管護(hù)“模式；積極向上申報(bào)了39座小型水庫(kù)雨水情及及大壩安全監(jiān)測(cè)、監(jiān)控設(shè)施建設(shè)方案。五是夯實(shí)項(xiàng)目申報(bào)和儲(chǔ)備工作。積極向省廳申報(bào)小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程8座（2座規(guī)劃內(nèi)，6座增補(bǔ)項(xiàng)目），計(jì)劃在2025年內(nèi)全面完成全縣小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固任務(wù)；申報(bào)四水治理中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目沅水干流銅鼎、銅灣鎮(zhèn)重要河段治理工程，并完成沅水銅灣鎮(zhèn)下游段、銅鼎鎮(zhèn)謝家村、青市段前期設(shè)計(jì)工作，完成舞水河段和太平溪和平村段的前期設(shè)計(jì)工作。

2、全力抓好河湖長(zhǎng)制工作。一是壓實(shí)河湖管護(hù)責(zé)任。規(guī)范河長(zhǎng)履職，嚴(yán)格落實(shí)水利部《河湖長(zhǎng)履職規(guī)范》要求，推動(dòng)各級(jí)河長(zhǎng)落實(shí)落細(xì)河湖管護(hù)職責(zé)，每月定時(shí)短信提醒縣級(jí)河長(zhǎng)開(kāi)展巡河工作，并對(duì)123位鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)巡河情況進(jìn)行通報(bào)，巡河率創(chuàng)下自開(kāi)展河長(zhǎng)制工作以來(lái)歷史最高，同時(shí)加大“河長(zhǎng)+檢察長(zhǎng)”聯(lián)合巡河力度。二是加大強(qiáng)化考核督查力度。縣河長(zhǎng)辦充分發(fā)揮參謀作用，及時(shí)督察督辦、跟蹤落實(shí)河長(zhǎng)巡河發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改。采取明督查、暗走訪(fǎng)的方式強(qiáng)化各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級(jí)河長(zhǎng)制工作落實(shí)，并進(jìn)行每月一督查，每月一通報(bào)，對(duì)河長(zhǎng)履職不到位等情況開(kāi)展集體約談。三是強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)意識(shí)。以“保護(hù)母親河”“河長(zhǎng)制進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)黨校、進(jìn)機(jī)關(guān)”等活動(dòng)為主題，創(chuàng)建“河小青”“民間河長(zhǎng)”等志愿服務(wù)隊(duì)，組織開(kāi)展一系列形式多樣的宣傳活動(dòng)20余次，發(fā)放宣傳資料、手冊(cè)共2千份，在省市縣各類(lèi)媒體刊登河長(zhǎng)制宣傳報(bào)道共40篇。四是著力推動(dòng)河湖重點(diǎn)任務(wù)完成。今年3月在全市率先完成所有縣級(jí)河流《岸線(xiàn)保護(hù)與利用規(guī)劃》的編制；完成規(guī)范提升碼頭整治1處；完成《中方縣入河排污口清查方案》，袁家鎮(zhèn)、新建鎮(zhèn)、接龍鎮(zhèn)、鐵坡鎮(zhèn)4座污水處理廠建設(shè)已基本完成；完成82座小（2）型水庫(kù)工程劃界；完成12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)“一鄉(xiāng)一亮點(diǎn)”及“一縣一示范”建設(shè)及河岸增綠目標(biāo)；全面建立“河長(zhǎng)+檢察長(zhǎng)”“河長(zhǎng)+警察長(zhǎng)”“委員河長(zhǎng)”工作機(jī)制；完成省市縣河長(zhǎng)交辦的47個(gè)問(wèn)題整改銷(xiāo)號(hào)。

3、水旱災(zāi)害防御抓早抓實(shí)。一是全面落實(shí)防汛責(zé)任體系。今年成功度過(guò)9輪較強(qiáng)降雨過(guò)程。在汛期對(duì)293處山洪災(zāi)害危險(xiǎn)區(qū)和111座水庫(kù)“三個(gè)責(zé)任人”進(jìn)行了調(diào)整公示。組織技術(shù)人員對(duì)縣山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)、16處自動(dòng)水位站、9處視頻監(jiān)控、12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻會(huì)商系統(tǒng)、40多個(gè)雨量站點(diǎn)進(jìn)行調(diào)試維護(hù)、排除故障，并就系統(tǒng)存在的故障解決與縣氣象局、湖南省懷化水文水資源勘測(cè)中心等相關(guān)單位進(jìn)行了及時(shí)溝通、處理，確保汛期預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行正常，為縣委、縣政府指揮防汛抗災(zāi)工作提供了科學(xué)決策依據(jù)。二是抓緊抓實(shí)抗旱救災(zāi)。自7月份以來(lái)，我縣未出現(xiàn)明顯有效降水過(guò)程，部分農(nóng)作物受災(zāi)和群眾飲水出現(xiàn)困難。積極爭(zhēng)取中央抗旱救災(zāi)資金750萬(wàn)元用于抗旱救災(zāi)工作；采購(gòu)了175臺(tái)抽水機(jī)及管道等抗旱物資發(fā)放至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。啟動(dòng)抗旱電排72座，投入其他小型抗旱設(shè)備約2萬(wàn)余臺(tái)（次），出動(dòng)送水車(chē)200余臺(tái)（次），出動(dòng)抗旱勞力約9萬(wàn)余人（次），打井7座，全面消除因旱飲水困難的隱患。三是強(qiáng)化監(jiān)督檢查。全面開(kāi)展水利領(lǐng)域安全生產(chǎn)大檢查和“打非治違”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，交辦檢查隱患問(wèn)題143處，5月10日至18日由縣紀(jì)委、縣委縣政府督查室、縣應(yīng)急局、縣水利局等單位組織督查，對(duì)存在的143處隱患問(wèn)題進(jìn)行了分組督查交辦，要求制定整改措施，明確責(zé)任人，按照“一單四制”對(duì)存在隱患問(wèn)題進(jìn)行了全面整改銷(xiāo)號(hào)，保障了人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

    4、強(qiáng)化水資源管理和水土保持治理。一是嚴(yán)格執(zhí)行取水許可管理。通過(guò)建設(shè)節(jié)約體制機(jī)制，對(duì)耗水企業(yè)年初下達(dá)用水計(jì)劃，督促企業(yè)建立用水臺(tái)賬，實(shí)時(shí)監(jiān)督企業(yè)耗水用水情況，完成取用水管理專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)“回頭看”，編制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“十四五”用水總量和強(qiáng)度雙控目標(biāo)，完成年度取水口監(jiān)測(cè)計(jì)量體系建設(shè)國(guó)控點(diǎn)計(jì)量設(shè)施安裝。二是強(qiáng)化水資源管理。嚴(yán)格水資源管理“三條紅線(xiàn)”和“雙強(qiáng)度”控制，目前，全縣用水總量控制在1.508億m3以?xún)?nèi)，萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量為58.86 m3/萬(wàn)元，萬(wàn)元GDP用水量為107.65 m3/萬(wàn)元，依法依規(guī)收取水資源費(fèi)166.06萬(wàn)元。農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)提高到0.54，均達(dá)到紅線(xiàn)控制指標(biāo)要求。三是加強(qiáng)水土流失治理。全年治理面積為24.241平方公里，包括歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)181.5畝、人工造林1180畝、油茶新（低）改28000畝、退化林修復(fù)3000畝、森林撫育4000畝完成15處衛(wèi)星遙感圖斑核查，對(duì)認(rèn)定為違法違規(guī)的3個(gè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目下達(dá)了整改通知。四是加強(qiáng)水行政執(zhí)法力度。全年調(diào)處水事糾紛10起、協(xié)商解決3起、立案查處7起。完成生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案報(bào)告審批3個(gè)，開(kāi)展水土保持執(zhí)法日常監(jiān)督檢查70余次，下達(dá)責(zé)令整改水土保持違法行為通知書(shū)8份，水土保持違法案件立案2起，收取水土保持補(bǔ)償費(fèi)40.89萬(wàn)元。縣河長(zhǎng)辦加大縣域河流、溪道整治，組織相關(guān)部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展“洞庭清波”、水污染防治“夏季攻勢(shì)”、河湖“清四亂”等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)10處違規(guī)攔溪設(shè)壩依法強(qiáng)制拆除。

    5、持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興水利工作。一是開(kāi)展農(nóng)村飲水安全監(jiān)測(cè)排查。成立了農(nóng)村供水保障應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)，對(duì)全縣農(nóng)村供水工程問(wèn)題排查，指導(dǎo)維修供水工程設(shè)施。組織專(zhuān)業(yè)人員不定期對(duì)農(nóng)村飲水安全工程水源進(jìn)行巡查。印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展全縣農(nóng)村供水“回頭看”排查整改工作的通知》，堅(jiān)持問(wèn)題排查和督促整改相結(jié)合，以查促督，邊查邊改，著力督促解決工程管護(hù)不到位和飲水安全保障問(wèn)題。二是認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村供水工程運(yùn)行管護(hù)。加強(qiáng)已建農(nóng)村供水工程運(yùn)行管理，指導(dǎo)全縣農(nóng)村飲水工程運(yùn)行管護(hù)工作，完善工程運(yùn)行管護(hù)機(jī)制。加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組聯(lián)系，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村成立供水機(jī)構(gòu)，建立臺(tái)賬，明確專(zhuān)人管護(hù)及收繳水費(fèi)，及時(shí)督促并實(shí)時(shí)跟進(jìn)，確保農(nóng)村飲水工程長(zhǎng)效運(yùn)行。三是密切配合水源保護(hù)和水質(zhì)檢測(cè)工作。加強(qiáng)同相關(guān)部門(mén)的密切配合，協(xié)助縣生態(tài)環(huán)境部門(mén)做好全縣千人以上集中供水工程飲用水源地保護(hù)區(qū)劃定。協(xié)同縣疾控水質(zhì)檢測(cè)中心完成全縣農(nóng)村集中飲水工程水質(zhì)檢測(cè)，保障飲用水安全。四是落實(shí)鄉(xiāng)村振興財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合項(xiàng)目。積極爭(zhēng)取水利建設(shè)資金580萬(wàn)元，實(shí)施農(nóng)田水利配套設(shè)施工程36處，其中：冬修水利工程31處、跨渡槽改造工程4處。實(shí)施山洪溝防洪治理1處。截至目前，31處冬修工程、4處跨鐵渡槽改造工程、凡溪山洪溝治理工程已全面完工并驗(yàn)收。

6、通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查了解社會(huì)公眾對(duì)我單位的履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題、厲行節(jié)約等方面的滿(mǎn)意程度調(diào)查，調(diào)查結(jié)果為優(yōu)秀。

二、部門(mén)整體評(píng)價(jià)工作開(kāi)展

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程情況：

1、評(píng)價(jià)原則。此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作遵循科學(xué)規(guī)范、公開(kāi)公正、分級(jí)分類(lèi)和績(jī)效相關(guān)的原則。

2、評(píng)價(jià)依據(jù)。此次績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)包括：《《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》、中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）、《湖南省水利發(fā)展資金管理辦法》（湘財(cái)農(nóng)〔2019〕59號(hào)）、《關(guān)于開(kāi)展2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（中財(cái)績(jī)〔2023〕161號(hào)）及其他相關(guān)資料。

3、評(píng)價(jià)方法。此次績(jī)效評(píng)價(jià)主要采用比較法、公眾評(píng)價(jià)法、定量分析與定性分析相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法。

4、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。（1）收集整理相關(guān)評(píng)價(jià)資料，調(diào)查核實(shí)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，填寫(xiě)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表；（2）評(píng)價(jià)工作組赴各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，與鎮(zhèn)、村干部及村民代表座談并進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查。現(xiàn)場(chǎng)查看了部分已實(shí)施項(xiàng)目；（3）根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算各項(xiàng)得分，匯總評(píng)價(jià)結(jié)果,并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況：

1、得分情況。我局高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。同時(shí)，按照縣財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一部署，我局2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況將在中方縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)要求、設(shè)定的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，2022年度我局自評(píng)綜合得分為89.70分、評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。

2、預(yù)算編制和執(zhí)行情況。2022年初收入預(yù)算數(shù)為7890.10萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為2013.63萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2013.63萬(wàn)元，預(yù)算完成率25.52%；2022年支出預(yù)算數(shù)為7890.10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2013.63萬(wàn)元(其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出66.23萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出27.62萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1913.71萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.06萬(wàn)元)，預(yù)算完成率25.52%。

3、節(jié)能降耗情況。一是促進(jìn)節(jié)約用電，堅(jiān)決杜絕長(zhǎng)明燈，加強(qiáng)用電設(shè)備管理，少用電暖器、電熱水壺等產(chǎn)品，盡量減少待機(jī)消耗，長(zhǎng)時(shí)間不用和下班后要及時(shí)撥插頭，全年共支付電費(fèi)6.20萬(wàn)元；二是創(chuàng)建節(jié)水型機(jī)關(guān)，加強(qiáng)節(jié)約用水，單位內(nèi)部綠地養(yǎng)護(hù)用水根據(jù)季節(jié)和天氣變化情況科學(xué)、適時(shí)進(jìn)行灌溉，全年用水支付0.73萬(wàn)元；三是做到公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行和維護(hù)節(jié)能，建立公務(wù)車(chē)輛定點(diǎn)維修、定點(diǎn)用油和定期保養(yǎng)制度，落實(shí)公務(wù)車(chē)輛節(jié)能措施，全年支付公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.84萬(wàn)元。

4、 “三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算執(zhí)行及控制情況。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)年預(yù)算數(shù)為7.88萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)3.84萬(wàn)元，決算數(shù)3.84萬(wàn)元，控制率100%。“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2022年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)3.84萬(wàn)元比2021年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)5.70萬(wàn)元減少了1.86萬(wàn)元，三公經(jīng)費(fèi)下降的主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)的管理意見(jiàn)》，按本年發(fā)生數(shù)較上年發(fā)生數(shù)只減不增原則，壓縮控制三公經(jīng)費(fèi)支出；二是引導(dǎo)部門(mén)嚴(yán)格控制支出，認(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)等；三是嚴(yán)格按照我局“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行報(bào)銷(xiāo)流程。

5、項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況。我局所有項(xiàng)目支出都實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付管理，整個(gè)支出過(guò)程合理、程序規(guī)范。項(xiàng)目支出1212.81萬(wàn)元，占比60.23%，其中水利水電股農(nóng)村水利設(shè)施項(xiàng)目支出584.60萬(wàn)元績(jī)效自評(píng)等次為優(yōu)、中方縣水利水電事務(wù)中心水利工程項(xiàng)目支出450.92萬(wàn)元績(jī)效自評(píng)等次為優(yōu)、河湖長(zhǎng)制工作項(xiàng)目支出80.96萬(wàn)元績(jī)效自評(píng)等次為優(yōu)、水旱災(zāi)害防御項(xiàng)目支出51.33萬(wàn)元績(jī)效自評(píng)等次為優(yōu)、水資源項(xiàng)目支出45萬(wàn)元績(jī)效自評(píng)等次為優(yōu)。

三、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）投入情況分析：

1.預(yù)算編制：為規(guī)范部門(mén)預(yù)算編制，我局嚴(yán)格按照“兩上兩下”編制流程，確保按時(shí)按質(zhì)做好2022年預(yù)算編制工作。2022年本部門(mén)收入預(yù)算7890.10萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款7890.10萬(wàn)元。2022年本部門(mén)支出預(yù)算7890.10萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.88萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出27.28萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出56.50萬(wàn)元、農(nóng)林水支出7710.92萬(wàn)元，住房保障支出38.52萬(wàn)元。

2.目標(biāo)設(shè)定：①本部門(mén)設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃、符合“三定”方案確定的職責(zé)與部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。②本部門(mén)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)相對(duì)應(yīng)，并與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配。③本部門(mén)申報(bào)績(jī)效目標(biāo)資金額與部門(mén)項(xiàng)目資金總額的比率為100%。④本部門(mén)編報(bào)整體績(jī)效目標(biāo)和申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量沒(méi)有超過(guò)財(cái)政部門(mén)要求的績(jī)效目標(biāo)填報(bào)數(shù)量。

3.預(yù)算配置：①本部門(mén)2022年年末實(shí)際在職人員為55人，核定的編制人數(shù)為52人，實(shí)際在職人員數(shù)占編委核定的編制數(shù)的比率＝（在職人員數(shù)÷編制數(shù)）×100%＝105.77%，部門(mén)對(duì)人員成本的控制程度符合規(guī)定要求。②2022年度本部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額為7.88萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.98萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.9萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額為7.98萬(wàn)元。本部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率＝（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)－上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）÷上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)＝-1.25% < 0。③重點(diǎn)支出安排率100%。

（二）執(zhí)行管理情況分析：

1.本部門(mén)年初預(yù)算7890.10萬(wàn)元，決算支出2013.63萬(wàn)元，預(yù)算完成率25.52%。

2.本部門(mén)調(diào)整預(yù)算數(shù)2013.63萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)7890.10萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整率25.52%。

3.本部門(mén)半年支付1124.56萬(wàn)元，全年支付2103.63萬(wàn)元，半年支付進(jìn)度55.85%，全年支付進(jìn)度100%。

4.本部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率為0。

5.本部門(mén)2022年實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額為59.77萬(wàn)元，預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)為63.80萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為93.68%。

6.本部門(mén)2022年“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)為3.84萬(wàn)元，年初預(yù)算安排7.88萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率48.73%。

7.本部門(mén)績(jī)效監(jiān)控的項(xiàng)目數(shù)為13個(gè)，年初實(shí)際申報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量為13個(gè)，監(jiān)控率為100%。

8.本部門(mén)2022年度計(jì)劃完成項(xiàng)目年度內(nèi)全部完成，已完成項(xiàng)目決算驗(yàn)收合格。

（三）支出績(jī)效情況分析

1.本總部門(mén)2022年度基本支出800.82萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)741.05萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)59.77萬(wàn)元，基本保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出1212.81萬(wàn)元，其中水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出584.60萬(wàn)元、水利工程項(xiàng)目支出450.92萬(wàn)元、河湖長(zhǎng)制項(xiàng)目支出80.96萬(wàn)元、水旱災(zāi)害防御項(xiàng)目支出51.33萬(wàn)元、龍門(mén)溪生態(tài)清潔小流域綜合治理項(xiàng)目支出30.95萬(wàn)元、水資源項(xiàng)目支出45萬(wàn)元，完成了我縣水利事業(yè)發(fā)展特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期的目的。

2.部門(mén)預(yù)算資金管理使用合法合規(guī)，不存在違規(guī)支出資金。

3.本部門(mén)項(xiàng)目全部進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，并將自評(píng)報(bào)告向縣財(cái)政局績(jī)效股報(bào)告。

4. 本部門(mén)將績(jī)效結(jié)果按要求在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上對(duì)外主動(dòng)公開(kāi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果，并將預(yù)算績(jī)效管理工作向縣政府等部門(mén)報(bào)告。

四、存在的問(wèn)題

（一）水利建設(shè)項(xiàng)目資金投入不夠。由于項(xiàng)目資金財(cái)政統(tǒng)籌整合，在項(xiàng)目建設(shè)征占地補(bǔ)償方面缺資金，且工程建設(shè)報(bào)批程序繁雜，未能及時(shí)撥付工程款項(xiàng)，影響項(xiàng)目前期和工程計(jì)劃的順利實(shí)施。

    （二）水行政執(zhí)法監(jiān)管力度不夠。機(jī)構(gòu)改革后，縣直單位保留了生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、自然資源、交通運(yùn)輸、文化市場(chǎng)、市場(chǎng)監(jiān)管、應(yīng)急管理、城市管理等綜合執(zhí)法隊(duì)伍。但沒(méi)有保留水利執(zhí)法機(jī)構(gòu)，目前縣水利局執(zhí)法均為兼職人員，造成執(zhí)法積極性不高、水事違法行為打擊不力。

    （三）河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)投入不足。根據(jù)縣政府常務(wù)會(huì)議議定，縣財(cái)政每年安排縣河長(zhǎng)辦工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。由于我縣財(cái)政困難，前兩年縣財(cái)政實(shí)際只安排工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，導(dǎo)致縣河長(zhǎng)辦無(wú)法組織各類(lèi)宣傳活動(dòng)開(kāi)展，河長(zhǎng)辦日常資料費(fèi)、油費(fèi)、活動(dòng)宣傳等經(jīng)費(fèi)都是掛賬運(yùn)行。

    （四）抗旱形勢(shì)嚴(yán)峻。2022年7月開(kāi)始，全縣未出現(xiàn)有效降雨過(guò)程，天氣持續(xù)干旱。嚴(yán)重的干旱造成地上水補(bǔ)充不夠，地下水位嚴(yán)峻下降，部分溪河斷流，大部分泉水流量減少，水庫(kù)蓄水嚴(yán)峻短缺，全縣水利工程均處于低水位運(yùn)行，影響了農(nóng)作物生產(chǎn)和出現(xiàn)群眾飲水困難。

    （五）水旱災(zāi)害工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)不足。一是無(wú)法對(duì)水毀及抗旱應(yīng)急項(xiàng)目工程進(jìn)行徹底維修，會(huì)影響水庫(kù)安全運(yùn)行；二是山洪災(zāi)害防治監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行管理技術(shù)薄弱，設(shè)備使用年限長(zhǎng)，無(wú)專(zhuān)業(yè)技術(shù)維修人員；三是縣內(nèi)沅水、舞水兩大流域無(wú)防汛專(zhuān)用水文站，水資源信息采集、傳輸、接收、分析評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)不夠完善，不能為水資源管理提供快速準(zhǔn)確的信息。

五、整改措施或建議

1．建議加快資金下達(dá)。對(duì)按因素法分配且金額相對(duì)固定的專(zhuān)項(xiàng)資金，按項(xiàng)目法分配能夠明確到具體項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)資金，以及暫時(shí)無(wú)法明確具體項(xiàng)目的，做好項(xiàng)目入庫(kù)、申報(bào)、審批等前期工作，提前下達(dá)預(yù)算資金，加快工程實(shí)施進(jìn)度。

2．建議增加項(xiàng)目資金投入。由于我縣財(cái)政資金緊張，縣級(jí)地方配套的水利建設(shè)資金難以足額配套到位，歷年來(lái)水利發(fā)展建設(shè)資金欠賬較多，加之政策影響和物價(jià)上漲，資金壓力增大；我縣水利設(shè)施建設(shè)及維修養(yǎng)護(hù)需求非常大，特別是推動(dòng)鄉(xiāng)村振興、夯實(shí)水利事業(yè)發(fā)展，都需要大量資金投入。

3．建議加大項(xiàng)目檢查督查力度。部分項(xiàng)目存在資金撥付進(jìn)度滯后情況，建議加大資金、項(xiàng)目檢查督查力度，并將檢查、評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排掛鉤，進(jìn)一步強(qiáng)化建設(shè)管理，切實(shí)加快工程建設(shè)進(jìn)度資金撥付進(jìn)度，確保資金效益。

4、為做好我縣防汛抗旱工作，建議縣財(cái)政進(jìn)一步加大對(duì)應(yīng)急減災(zāi)方面的投入及基層防汛體系和能力建設(shè)的投入，通過(guò)加強(qiáng)基層防汛體系和能力建設(shè)，進(jìn)一步完善防汛預(yù)警監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，我縣山洪災(zāi)害防御預(yù)警監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)于2014年，年限久，設(shè)備舊，系統(tǒng)運(yùn)行速度非常慢，需爭(zhēng)取財(cái)政資金對(duì)山洪災(zāi)害防御預(yù)警系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造，以提升山洪監(jiān)測(cè)預(yù)警能力、科學(xué)防汛抗災(zāi)能力及信息化手段，做好防汛應(yīng)急服務(wù)保障，保證人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

5、建議設(shè)立縣級(jí)水行政執(zhí)法監(jiān)察機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)門(mén)人員，預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步完善該機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，強(qiáng)化水利執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，設(shè)置專(zhuān)門(mén)人員，配備好執(zhí)法所需的裝備工具，確保預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)到位，提高水行政執(zhí)法能力建設(shè)，保障執(zhí)法工作正常開(kāi)展。

六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任明確，部門(mén)配合是實(shí)施小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程的保障。統(tǒng)籌規(guī)劃，多方籌資，加強(qiáng)建設(shè)管理是小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程得以實(shí)施的關(guān)鍵。建立工程良性運(yùn)作機(jī)制與管理體制，堅(jiān)持企業(yè)化管理，市場(chǎng)化運(yùn)作，社會(huì)化服務(wù)是確保水利工程可持續(xù)利用的主要措施。

2、農(nóng)村飲水安全工程建成完工后移交于鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組進(jìn)行建后有效管理，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組落實(shí)管護(hù)人員、管護(hù)經(jīng)費(fèi)及管護(hù)責(zé)任。促進(jìn)飲水工程建設(shè)好，管理好，長(zhǎng)期發(fā)揮效益。

3、進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，拓寬思路，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

 

附：部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表

 

附件1：

部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表