2023年度中方縣自然資源局單位預(yù)算
中方縣自然資源局
2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)；
2、負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；
3、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；
4、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；
5、負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用；
6、負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；
7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)；
8、負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；
9、負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作；
10、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；
11、負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作；
12、推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展；
13、負(fù)責(zé)組織城鎮(zhèn)總體規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略研究，提出統(tǒng)籌城鄉(xiāng)規(guī)劃、促進(jìn)兩型社會(huì)建設(shè)的政策建議，強(qiáng)化城鄉(xiāng)規(guī)劃在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的引領(lǐng)作用，推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程；負(fù)責(zé)組織城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的審查及報(bào)批工作，參與其他重大建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃的可行性論證。承擔(dān)全縣歷史文化名城相關(guān)審查報(bào)批和監(jiān)督工作；
14、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)建設(shè)項(xiàng)目和市政工程項(xiàng)目選址定點(diǎn)、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案和建筑工程設(shè)計(jì)方案的審查、建設(shè)用地和工程的規(guī)劃管理，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；
15、負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)單位資質(zhì)的管理。指導(dǎo)城鎮(zhèn)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)執(zhí)業(yè)資格管理；
16、承擔(dān)縣土地管理委員會(huì)、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)日常工作；
17、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理中方縣林業(yè)局；
18、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)；
19、職能轉(zhuǎn)變。縣自然資源局要落實(shí)中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃管控作用，為保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過(guò)程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中方縣自然資源局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、地理信息股、法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)確權(quán)登記股、地產(chǎn)股、國(guó)土空間規(guī)劃股、國(guó)土空間用途管制股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、地質(zhì)勘查修復(fù)股、礦產(chǎn)資源保護(hù)監(jiān)督股、國(guó)土空間測(cè)繪股、用地規(guī)劃管理股、計(jì)財(cái)股、人事教育股、行政審批服務(wù)股、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股16個(gè)股室和12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所及不動(dòng)產(chǎn)登記中心、國(guó)土測(cè)量隊(duì)、土地整理中心等10個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中方縣自然資源局本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2023年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2023年本部門(mén)收入預(yù)算6739.42萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款4225.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款800.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入140.00萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助1573.96萬(wàn)元。收入較上年增加1534.83萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入增加了1373.96萬(wàn)元，具體為歷史遺留及廢棄礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目828.32萬(wàn)元、花橋磷礦及白沙溪污水治理項(xiàng)目333萬(wàn)元、2020-2022年度地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)項(xiàng)目100萬(wàn)元等;財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入增加127萬(wàn)元，為自籌人員福利支出項(xiàng)目 ;另外人員保障經(jīng)費(fèi)撥款收入增加33.87萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算6739.42萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出192.91萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出81.08萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出433.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出800.00萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1000.00萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出3724.92萬(wàn)元，住房保障支出114.47萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出393.04萬(wàn)元。支出較上年增加1534.83萬(wàn)元，主要原因是節(jié)能環(huán)保和農(nóng)林水專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目數(shù)較上年增加，且支出也增加，其中主要增加了：田長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)100萬(wàn)元，歷史遺留及廢棄礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目828.32萬(wàn)元，花橋磷礦及白沙溪污水治理項(xiàng)目333萬(wàn)元，2018年-2020年地質(zhì)災(zāi)害移民搬遷及應(yīng)急處置專(zhuān)項(xiàng)272.4萬(wàn)元等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6739.42萬(wàn)元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助1573.96萬(wàn)元），其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出192.91萬(wàn)元，占2.86%，衛(wèi)生健康支出81.08萬(wàn)元，占1.20%，節(jié)能環(huán)保支出433.00萬(wàn)元，占6.42%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出800.00萬(wàn)元，占11.87%，農(nóng)林水支出1000.00萬(wàn)元，占14.84%，自然資源海洋氣象等支出3724.92萬(wàn)元，占55.27%，住房保障支出114.47萬(wàn)元，占1.70%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出393.04萬(wàn)元，占5.83%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)2773.46萬(wàn)元，占總支出的比重為41.15%，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)2591.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)182.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算3965.96萬(wàn)元，占總支出的比重為58.85%，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：土壤支出333.00萬(wàn)元，主要用于懷化花橋磷礦及白沙溪污水治理項(xiàng)目支出；生態(tài)保護(hù)支出100.00萬(wàn)元，主要用于田長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)支出；土地開(kāi)發(fā)支出800.00萬(wàn)元，主要用于自然資源業(yè)務(wù)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目支出；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出1000.00萬(wàn)元，主要用于耕地開(kāi)墾專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出 ；一般行政管理事務(wù)支出511.60萬(wàn)元，主要用于自籌人員福利補(bǔ)差和不動(dòng)產(chǎn)登記技術(shù)支撐維護(hù)費(fèi)支出；其他自然資源事務(wù)支出828.32萬(wàn)元，主要用于歷史遺留及廢棄礦山生態(tài)修復(fù)工作項(xiàng)目支出；地質(zhì)災(zāi)害防治支出393.04萬(wàn)元，主要用于中方縣新路河鎮(zhèn)新路河村滑坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程和2018年-2020年地質(zhì)災(zāi)害移民搬遷及應(yīng)急處置專(zhuān)項(xiàng)和2020年-2022年地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門(mén)政府性基金支出預(yù)算800.00萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出800.00萬(wàn)元，占100.00%；具體安排情況如下：自然資源業(yè)務(wù)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)290.42萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加92.07萬(wàn)元，上升46.42%，主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌人員公車(chē)補(bǔ)貼增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年降低9.58萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)縣人民政府常委會(huì)會(huì)議紀(jì)要，進(jìn)行公車(chē)改革，降低三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)10次會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為規(guī)劃評(píng)審及規(guī)劃技術(shù)類(lèi)及地質(zhì)災(zāi)害防治專(zhuān)項(xiàng)和耕地恢復(fù)會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)250人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2573.96萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算1161.32萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算1412.64萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)3輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)3輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。2022年實(shí)行績(jī)效管理項(xiàng)目5個(gè)，涉及金額2680.70萬(wàn)元，全部完成績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。2023年納入部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為6739.42萬(wàn)元，其中，基本支出2773.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3965.96萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
第二部分2023年部門(mén)預(yù)算表
1 、收支總表
2 、收入總表
3 、支出總表
4 、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5 、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6 、財(cái)政撥款收支總表
7 、一般公共預(yù)算支出表
8、 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
9 、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
19、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
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