2019年度中方縣林業(yè)局部門決算公開
目 錄
第一部分中方縣林業(yè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中方縣林業(yè)局概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，組織開展森林、草原、濕地和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測和評價，統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息。
（二）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)及造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)、監(jiān)督各類公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作，組織指導(dǎo)林木花卉工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)縣綠化委員會的具體工作。
（三）負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)公益林區(qū)劃界定和保護管理工作，按權(quán)限負(fù)責(zé)管理國有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
（四）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督管理石漠化防治工作。按省、市相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃。監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織、指導(dǎo)建設(shè)項目對土地沙化影響的審核，組織沙化災(zāi)害高效能預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置。
（五）負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整縣級重點保護的陸生野生動物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測、監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕和采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。
（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃。負(fù)責(zé)國家公園設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作，負(fù)責(zé)市政府委托縣政府或縣政府直接行使所有權(quán)的國家公園等自然保護地自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報、會同有關(guān)部門審核自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作。
（七）負(fù)責(zé)推進林業(yè)和草原改革相關(guān)工作擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護工作。
（八）負(fù)責(zé)擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材、林產(chǎn)品、林副產(chǎn)品利用政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
（九）指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)督林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。
（十）指導(dǎo)全縣森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處；負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督工作，指導(dǎo)林區(qū)社會治理工作。
（十一）負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)督預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
（十二）監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出縣級林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建設(shè)，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審核縣級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。
（十三）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原國際交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕土、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
（十四）完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
中方縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，下設(shè)康龍自然保護區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊2個非獨立核算二級單位。核定編制134人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制82人，工勤編2人。實有在職人數(shù)117人，離退休人員89人。現(xiàn)有車輛1臺。
（二）決算單位構(gòu)成。中方縣林業(yè)局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中方縣林業(yè)局本級
第二部分
部門決算表
詳見附件1《中方縣林業(yè)局2019年度部門決算公開報表》
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度我單位收入總計5506.91萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余833.51萬元）、與2018年對比，減少900.9萬元，減少了14.06%，主要是農(nóng)林水項目支出的收入減少。支出總計5506.91萬元（含年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余833.51萬元），與2018年對比，減少900.9萬元，減少14.06%，主要是農(nóng)林水項目支出減少。2018年我單位的收入、支出總計為6407.81含年初、年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余833.51萬元）
二、收入決算情況說明
本年收入合計4,673.40萬元，其中：財政撥款收入4,673.40萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計4,673.40萬元，其中：基本支出1,489.47萬元，占31.87%；項目支出3,183.93萬元，占68.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年我單位財政撥款收入4673.4萬元,比2018年度5259.36萬元減少了585.96萬元，主要是農(nóng)林水支出項目收入減少；財政撥款支出4673.4萬元，比2018年度5259.36萬元減少了585.96萬元，2018年我單位財政撥款的收入、支出總計5259.36萬元，主要是農(nóng)林水支出項目減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出4,476.16萬元，占本年支出合計的95.78%，與2018年相比，財政撥款支出減少696.02萬元，減少13.46%，主要是因為日常公用經(jīng)費和專項項目支出減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出4,476.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1.55萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)支出173.55萬元，占3.88%;衛(wèi)生健康支出47.81萬元，占1.07%;節(jié)能環(huán)保支出525.94萬元，占11.75%;農(nóng)林水支出3,727.30萬元，占83.27%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5,229.42萬元，支出決算數(shù)為4,476.16萬元，完成年初預(yù)算的85.60%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加社會公共服務(wù)職能。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為148.05萬元，支出決算為152.06萬元，完成年初預(yù)算的102.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為47.81萬元，支出決算為47.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為23.30萬元，支出決算為23.30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。
年初預(yù)算為276.64萬元，支出決算為115.28萬元，完成年初預(yù)算的41.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目減少。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）。
年初預(yù)算為87.75萬元，支出決算為87.75萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
8、7、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）自然保護區(qū)（項）。
年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
9、節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林（款）退耕現(xiàn)金（項）。
年初預(yù)算為296.62萬元，支出決算為296.62萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為1,242.26萬元，支出決算為1,242.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林培育（項）。
年初預(yù)算為472.92萬元，支出決算為472.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項）。
年初預(yù)算為50.00萬元，支出決算為50.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）。
年初預(yù)算為451.65萬元，支出決算為451.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。
年初預(yù)算為1,379.15萬元，支出決算為849.02萬元，完成年初預(yù)算的61.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目減少。
15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護區(qū)等管理（項）。
年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）。
年初預(yù)算為22.62萬元，支出決算為22.62萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項）。
年初預(yù)算為100.00萬元，支出決算為100.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項）。
年初預(yù)算為99.44萬元，支出決算為99.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。
年初預(yù)算為353.98萬元，支出決算為353.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
20、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預(yù)算為82.41萬元，支出決算為82.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為88.83萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1,489.47萬元，其中：人員經(jīng)費1,319.35萬元，占基本支出的88.58%,主要包括基本工資500.17萬元、津貼補貼318.94萬元、獎金37.53萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費152.06萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費47.81萬元、其他社會保障繳費21.49萬元、其他工資福利支出234.85萬元、退休費3.00萬元、生活補助3.50萬元；公用經(jīng)費170.12萬元，占基本支出的11.42%，主要包括辦公費42.37萬元、水費1.00萬元、電費7.29萬元、郵電費1.92萬元、差旅費24.00萬元、維修（護）費2.63萬元、會議費1.25萬元、培訓(xùn)費2.20萬元、公務(wù)接待費2.35萬元、工會經(jīng)費5.92萬元、福利費20.04萬元、公務(wù)用車運行維護費2.55萬元、其他交通費用34.80萬元、其他商品和服務(wù)支出3.20萬元、辦公設(shè)備購置18.60萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費支出合計4.9萬元，比公開的2019年部門預(yù)算27萬元，節(jié)約22.1萬元，均為經(jīng)費支出。全年未產(chǎn)生購置公務(wù)用車和因公出國費用，“三公”經(jīng)費控制比較好。公務(wù)接待決算數(shù)2.35萬元，比預(yù)算10.45萬元減少8.1萬元。公車運行維護費決算數(shù)2.55萬元，比預(yù)算數(shù)16.55萬元減少14萬元，減少的主要原因修改車輛管理制度，嚴(yán)格控制車輛運行維護費。
2019年“三公”經(jīng)費支出合計4.9萬元，比2018年減少0.44萬元，減少47.49%。本年度“三公”經(jīng)費比上年有所減少，主要原因是在嚴(yán)格貫徹落實中央的八項規(guī)定及內(nèi)控制度要求控制費用的情況下，公務(wù)接待減少0.44萬元，嚴(yán)格遵守八項規(guī)定，厲行節(jié)約。公務(wù)運行維護費較上年減少4.01萬元。原因為厲行節(jié)約，減少開支。因公出國出境較上年無變化。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.35萬元，占47.96%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算2.55萬元，占52.04%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.35萬元，全年共接待來訪團組80個、來賓200人次，主要是省、市上級林業(yè)部門的工作檢查和兄弟縣區(qū)林業(yè)單位工作經(jīng)驗學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為2.55萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元0。公務(wù)用車運行維護費2.55萬元，主要是油費與維修費支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入197.24萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出197.24萬元，其中基本支出0萬元，項目支出197.24萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
詳見附件2《懷化市中方縣林業(yè)局2019年度部門整體支出績效自評報告》。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出170.12萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費1.25萬元，用于召開全局森林安全工作和全局全年工作總結(jié)等會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為抓好落實森林安全工作、總結(jié)工作經(jīng)驗，表彰先進；開支培訓(xùn)費2.20萬元，用于開展內(nèi)控制度、森林防火防盜、病蟲害防治等培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為內(nèi)控制度完善、森林防火防盜安全工作落實及宣傳、病蟲害防治等等。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額678.71萬元，其中：政府采購貨物支出678.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額678.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額678.71萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費以及其他費用。
二、“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
第五部分
附件
1、《中方縣林業(yè)局2019年度部門決算公開報表》
2、《懷化市中方縣林業(yè)局2019年度部門整體支出績效自評報告》
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