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目   錄

 

 

一、部門(mén)基本概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3、政府采購(gòu)情況

4、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

5、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

 

 

 

 

 

一、部門(mén)基本概況

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理;

2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作；

3、承擔(dān)森林資源保護(hù)、發(fā)展、監(jiān)督管理的責(zé)任；

4、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作；

5、制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

林業(yè)局單位為正科級(jí)全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個(gè)職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心，湖南中方舞水國(guó)家濕地公園等2個(gè)公園，下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、山林糾紛調(diào)處中心3個(gè)二級(jí)單位。核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實(shí)有在職人數(shù)145人，離退休人員91。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為林業(yè)局本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般公共預(yù)算收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目支出等經(jīng)費(fèi)。

收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)4719.41萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2208.51萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2510.9萬(wàn)元。收入較去年減少42.19萬(wàn)元，主要是由以下幾部分組成：一般公共預(yù)算撥款較去年增加632.91萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助較去年減少675.1萬(wàn)元，主要是由于上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金有所減少。

支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)4719.41萬(wàn)元，其中，基本支出1827.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2891.56萬(wàn)元。支出較去年減少42.19萬(wàn)元，主要是基本支出較去年增加372.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出較去年減少414.44萬(wàn)元，主要是由于上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金有所減少，項(xiàng)目支出也就相對(duì)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入2208.51萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：基本支出1827.85萬(wàn)元，其中人員支出1613.91萬(wàn)元，公用支出213.94萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：項(xiàng)目支出380.66萬(wàn)元，其中專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出380.66萬(wàn)元。主要包括：濕地公園200萬(wàn)元；迎豐公園二期植物博物園中方園100萬(wàn)元，項(xiàng)目規(guī)劃編制80.66萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年局本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算177.94萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少了69.93萬(wàn)元，減少了39%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)中列支了失業(yè)、殘保金及工傷保險(xiǎn)，此外非稅收入提取的公用經(jīng)費(fèi)減少。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.42萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.42萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，今年未安排出國(guó)考察。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少5.03萬(wàn)元，主要是因?yàn)槲揖忠呀?jīng)沒(méi)有公車(chē)，公車(chē)費(fèi)用有所減少。

3、政府采購(gòu)情況

2021年林業(yè)局局所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額163萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算163萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。主要有義務(wù)植樹(shù)基地建設(shè)、古樹(shù)名木保護(hù)牌制作和掛牌、自然保護(hù)地優(yōu)化整合等。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，林業(yè)局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)（含各單位機(jī)要通信、應(yīng)急公務(wù)用車(chē)等）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)（含各單位機(jī)要通信、應(yīng)急公務(wù)用車(chē)等）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

5、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年林業(yè)局單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全覆蓋3306萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算撥款120萬(wàn)元。2021年林業(yè)局單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全覆蓋2891.56萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算撥款380.66萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格情況

 

1.部門(mén)收支總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

10.2021年項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

2021部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

中方縣林業(yè)局預(yù)算公開(kāi)績(jī)效表