中方縣發(fā)展和改革局2019年部門決算公開
目 錄
第一部分 中方縣發(fā)展和改革局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中方縣發(fā)展和改革局概況
一、部門職責(zé)
擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。研究提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。研究提出和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。研究提出全縣利于外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。推進(jìn)落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策、組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建議和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。擬訂全縣價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調(diào)控目標(biāo)和政策建議、組織實施價格總水平調(diào)控。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程建設(shè)項目招標(biāo)事項核準(zhǔn)和監(jiān)管。會同有關(guān)部門擬訂全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃、協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控及糧食流通的中長期規(guī)劃，擬訂全縣糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃建設(shè)。管理全縣糧食、棉花和食糖儲備，負(fù)責(zé)全縣儲備糧棉行政管理。擬訂糧食和物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實施。根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。中方縣發(fā)展和改革局為正科級行政單位，局本級下設(shè)9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及7個二級非獨立核算單位，全部納入 2019 年部門決算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：辦公室、行政審批服務(wù)股、國民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃與服務(wù)業(yè)股、固定資產(chǎn)投資股、工業(yè)與農(nóng)業(yè)股、社會發(fā)展與財貿(mào)外經(jīng)股、湘西地區(qū)開發(fā)股、能源股、價格收費股。
二級非獨立核算單位分別為：重大項目辦公室；物資行業(yè)辦公室；裝備動員辦公室；招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室；中方縣價格調(diào)節(jié)基金征收管理辦公室；中方縣價格認(rèn)證中心；中方縣價格監(jiān)督監(jiān)察局。
核定編制44人，其中：行政編制11人，后勤編制2人，事業(yè)編制31人，實有在職人數(shù)46人，退休人員25人。現(xiàn)有車輛1臺。
（二）決算單位構(gòu)成。
納入2019年部門決算編制范圍的為縣發(fā)展和改革局本級(含:重大項目辦公室；物資行業(yè)辦公室；裝備動員辦公室；招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室；中方縣價格調(diào)節(jié)基金征收管理辦公室；中方縣價格認(rèn)證中心；中方縣價格監(jiān)督監(jiān)察局）。
第二部分
部門決算表
（公開表格見附表）
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1613.41萬元。與2018年相比，增加533.20萬元，增長49.36%，其中2019年收入總計1613.41萬元，與2018年情況相對比，增加533.20萬元，增長49.36%，主要是因為省級撥款項目資金增加。
2019年支出總計1613.41萬元，與2018年情況相對比，增加533.20萬元，增長49.36%，主要是因為省級撥款項目資金增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1613.41萬元，其中：財政撥款收入1613.41萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1613.41萬元，其中：基本支出621萬元，占38.49%；項目支出992.41萬元，占61.51%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1613.41萬元，與2018年相比，增加533.20萬元，增長49.36%，主要是因為省級撥款項目資金增加。其中2019年財政撥款收入總計1613.41萬元，與2018年情況相對比，增加533.20萬元，增長49.36%，主要是因為省級撥款項目資金增加。
2019年度財政撥款支出總計1613.41萬元，與2018年情況相對比，增加533.20萬元，增長49.36%，主要是因為省級撥款項目資金增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1613.41萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加533.20萬元，增長49.36%，主要是因為省級撥款項目資金增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1613.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1252.84萬元，占77.65%；科學(xué)技術(shù)（類）支出241.29萬元，占14.96%;社會保障和就業(yè)（類）支出63.54萬元，占3.94%；衛(wèi)生健康（類）支出13.25萬元，占0.82%；農(nóng)林水（類）支出42.49萬元，占2.63%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為700.71萬元，支出決算數(shù)為1613.41萬元，完成年初預(yù)算的230.25%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.72萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政預(yù)算資金的調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為544.02萬元，支出決算為491.30萬元，完成年初預(yù)算的90.31%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算沒有分項，全部含在行政運行經(jīng)費里。
3、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工傷殘金及補(bǔ)發(fā)。
4、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃實施（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政預(yù)算資金的調(diào)整。
5、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價管理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：縣城市生活垃圾處理成本監(jiān)審費，追加預(yù)算。
6、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為729.42萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是2019年新增湘西地區(qū)開發(fā)省級項目資金689萬；二是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃費20萬、易地搬遷空置房評估費、政策性糧食大清查費和重點項目集中開工費的預(yù)算調(diào)整。
7、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.80萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：奧特萊斯方特招商咨詢費，財政預(yù)算資金的調(diào)整。
8、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為102萬元，支出決算為126.29萬元，完成年初預(yù)算的123.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政預(yù)算追加農(nóng)村人居環(huán)境整治項目前期費。
9、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為115萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項資金跨年結(jié)轉(zhuǎn)其中沼氣專項23萬，湘西開發(fā)產(chǎn)業(yè)專項92萬。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55.86萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算沒有分項，全部含在行政運行經(jīng)費里。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.68萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：易地搬遷公益性崗位補(bǔ)助預(yù)撥。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為13.25萬元，支出決算為13.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行較好。
13、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為42.49萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算資金少，后期因易地搬遷4個服務(wù)站建設(shè)、易地搬遷集中安置區(qū)幫扶等工作需要追加預(yù)算。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為31.14萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算沒有分項，全部含在行政運行經(jīng)費里。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出621萬元，其中：人員經(jīng)費564.43萬元，占基本支出的90.89%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)保繳費、其他社會保障繳費、退休費、公益性崗位補(bǔ)助、獨生子女父母獎勵等；公用經(jīng)費56.57萬元，占基本支出的9.11%，主要包括辦公費、印刷費、電費、物業(yè)管理費、電話費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行費、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為23.43萬元，支出決算為2.31萬元，完成預(yù)算的9.86%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年一致。主要原因是沒有形成支出。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為9.47萬元，支出決算為1.2萬元，完成預(yù)算的12.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出,沒有公函不予接待。與上年相比增加0.75萬元，增長166.67%,增長的主要原因是單位職能調(diào)整，業(yè)務(wù)工作增加，接待略有增加。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為13.96萬元，支出決算為1.11萬元，完成預(yù)算的7.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革，公車大部分處置或移交公車辦。與上年相比減少1.73萬元，減少60.92%,減少的主要原因是有效控制公車的維修費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.2萬元，占51.95%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算1.11萬元，占48.05%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.2萬元，全年共接待來訪團(tuán)組16個、來賓113人次，主要是省、市上級發(fā)改部門的工作檢查和兄弟縣區(qū)發(fā)改單位工作經(jīng)驗學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為1.11萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費1.11萬元，主要是汽油費、車輛保險費和維修費支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
詳見附件2《縣發(fā)改局2019年度部門整體支出績效自評報告》
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出56.57萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加18.32萬元，增長47.9%。主要原因是：因預(yù)算時經(jīng)費指標(biāo)不足，將大部分公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行費等共21.93萬元列入項目支出中，決算時又列在基本支出中公用經(jīng)費。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.48萬元，用于參加業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為糧食行業(yè)“雙隨機(jī)”抽查應(yīng)用系統(tǒng)培訓(xùn)、提升承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)能力專題培訓(xùn)、光伏扶貧信息監(jiān)測系統(tǒng)接入和推廣應(yīng)用培訓(xùn)、能源方面石油天然氣管道保護(hù)知識培訓(xùn)。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額123.86萬元，其中：政府采購貨物支出14.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出109.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額123.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額123.86萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費以及其他費用。
二、“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分
附件
附件2：縣發(fā)改局2019年度部門整體支出績效自評報告
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