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第三部分

 

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1565.36萬元。與2018年相比，收入增加176.05萬元，增長12.67%。其中，2019年收入1565.36萬元，與2018年對比，增長176.05萬元，增長12.67%，原因2019年增加了紅綠燈電子卡口，標志標線，放管服等項目增加，財政撥款增加；2019年支出1565.36萬元，與2018年對比，增長176.05萬元，增長12.67%，主要是因為2019年增加了紅綠燈電子卡口，標志標線，放管服等項目支出增加，費用相應(yīng)增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1,565.36萬元，其中：財政撥款收入1,565.36萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1,565.36萬元，其中：基本支出616.82萬元，占39.40%；項目支出948.54萬元，占60.60%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1565.36萬元，與2018年相比，增加176.05萬元,增長12.67%。其中：2019年度財政撥款收入1565.36萬元，與2018年相比，增加176.05萬元,增長12.67%，原因2019年增加了紅綠燈電子卡口，標志標線，放管服等項目增加，財政撥款增加；2019年支出1565.36萬元，與2018年對比，增長176.05萬元，增長12.67%，主要是因為2019年增加了紅綠燈電子卡口，標志標線，放管服等項目支出增加，費用相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1,559.43萬元，占本年支出合計的99.62%，與2018年相比，財政撥款支出增加170.12萬元，增長12.24%，主要是新增加了紅綠燈電子卡口，標志標線、放管服等項目支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出1,559.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2萬元，占0.01%；公共安全（類）支出1400.01萬元，占89.9%;社會保障和就業(yè)（類）支出148.21萬元，占9.50%；衛(wèi)生健康（類）支出9.22萬元，占0.59%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1854.77萬元，支出決算數(shù)為1,559.43萬元，完成年初預(yù)算的84.08%，其中：

1、 社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)離退休機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出。

年實際預(yù)算為0萬元，支出決算為41.72萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是，預(yù)算追加

2、 社會保障和就業(yè)支出就業(yè)補助款其他就業(yè)補助支出

年實際預(yù)算為0萬元，支出決算為106.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加。

3、 衛(wèi)生健康支出類行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項）

年實際預(yù)算數(shù)9.22萬，完成年實際預(yù)算100%。

4、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。

年初實際預(yù)算為721.26萬。支出決算440.36萬元，完成年初預(yù)算的61.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：調(diào)整支出項目。

5、 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初實際預(yù)算為16.7萬。支出決算15.54萬元，完成年初預(yù)算的61.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：調(diào)整支出項目。

6、公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為276.71萬元，支出決算為189.00萬元，完成年初預(yù)算的68.30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項目建設(shè)未完全完成。

  7、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）

年初預(yù)算為184.60萬元，支出決算為2.6萬元，完成年初預(yù)算的1.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是轉(zhuǎn)移到了項目支出。

8、 公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預(yù)算為672.20萬元，支出決算為751.01萬元，完成年初預(yù)算的111.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整項目支出。

9、 公共安全支出（類）公安（款）其他公共安全支出其他公安支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整項目支出。

10、 一般公共服務(wù)支出（類）其他公共安全（款）其他公安支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整項目支出。

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出616.82萬元，其中：人員經(jīng)費525.38萬元，占基本支出的85.18%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等；公用經(jīng)費91.44萬元，占基本支出的14.82%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、工會經(jīng)費、郵電費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為18萬元，公務(wù)車運行15萬，公務(wù)接等費3萬，支出決算為10.26萬元，其中公務(wù)車運行費9.26，公務(wù)接待費1萬，完成預(yù)算的57%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因無，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因無。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為3萬元，支出決算為1萬元，完成預(yù)算的33.33%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算，與上年相比減少3.24萬元，減少76.42%,減少的主要原因是嚴格控制公務(wù)接待的次數(shù)和標準。

公務(wù)車輛購置費0元，其中公務(wù)車運行費9.26，與上年相比減少60萬元，減少80%，決算數(shù)少于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛減少，并嚴格執(zhí)行預(yù)算，緊縮開支，

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1萬元，占9.75%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算9.26萬元，占90.25%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為1萬元，全年共接待來訪團組25個、來賓302人次，主要是其他縣市的人員前來對接工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為15萬元，支出決算為9.26萬元，公務(wù)車購置費0萬，公務(wù)車輛運行維護費9.26萬，主要是修理費支出，減少的主要原因是公務(wù)用車改革。截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)車保用量為12輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入5.93萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出5.93萬元，其中基本支出0萬元，項目支出5.93萬元，用于國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

2019年度整體支出按需求，按進度申報采購，驗收合格，已全部正常使用，運轉(zhuǎn)。實現(xiàn)本部門年度工作任務(wù)目標。

1.保持道路交通安全，暢通，減少交通違法行為。

2.建立“三級一體”警務(wù)模式，向動態(tài)化，信息化現(xiàn)代警務(wù)工作管理機制轉(zhuǎn)變

3.優(yōu)化警務(wù)資源，提高公安工作效能，提高整體作戰(zhàn)能力

4.道路交通專項經(jīng)費是用于全縣維護的道路交通管理專項工作經(jīng)費。2019年全縣社會平穩(wěn)，沒有出現(xiàn)重特大事故和影響穩(wěn)定的突發(fā)事件，各類重大矛盾糾紛得到妥善調(diào)處，確保了全縣道路交通管理安全，社會穩(wěn)定。（附件附后）

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出81.84，比年初預(yù)算數(shù)減少124萬元，降低57.55%。主要原因是節(jié)儉運行開支。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額245.2萬元，其中：政府采購貨物支出30.2萬元、政府采購工程支出195萬元、政府采購服務(wù)支出20萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛，其他用車主要是執(zhí)勤摩托車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4套；單位價值100萬元以上專用設(shè)備3套。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、機關(guān)運行費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費。

 二、“三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。