中方縣司法局2020年度人民調(diào)解“以獎代補”專項經(jīng)費項目支出績效自評報告
一、基本情況
（一）項目概況。中方縣司法局人民調(diào)解“以獎代補”專項經(jīng)費為省撥專款，為履行特定職責、辦理人民調(diào)解案件和開展業(yè)務工作支出的專項工作經(jīng)費。2020年度預算收入6萬元，全年執(zhí)行10.12萬元。
（二）項目績效目標。加強社會主義法治文化建設，本年度全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村矛盾化解工作。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。為保障司法行政工作正常運行，對中方縣司法局2020年度人民調(diào)解“以獎代補”專項經(jīng)費預算執(zhí)行情況進行績效評價。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。嚴格按照湖南省財政廳《湖南省司法廳關于印發(fā)<湖南省人民調(diào)解案件“以獎代補”管理辦法>的通知》湘財政法〔2019〕2號中關于人民調(diào)解“以獎代補”專項經(jīng)費使用管理規(guī)定，通過對人民調(diào)解“以獎代補”專項經(jīng)費的監(jiān)督管理，做到專款專用，保障司法局正常業(yè)務開支需求。執(zhí)行績效評價報告編報要求，對項目資金投入使用進行監(jiān)督管理。
（三）績效評價工作過程。由承擔項目績效股室對績效完成情況進行自評并編制績效報告；計財股對該績效目標完成情況進行初步審核，按照有關規(guī)定組織績效評價，編寫績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
績效評價等級：優(yōu)
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。項目支出按財務規(guī)定流程，根據(jù)金額大小進行單位自行組織、報采購招投標等。經(jīng)費支出5000元以上，需通過黨組會議集體通過。
（二）項目過程情況。項目目標設定依據(jù)充分、合理；項目建設符合縣委、縣政府及上級部門相關規(guī)定；實現(xiàn)項目與過程管理有機結合。
（三）項目產(chǎn)出情況。
1、人民調(diào)解工作扎實有效。健全完善多元化矛盾糾紛調(diào)解機制，積極推進人民調(diào)解研判預警機制，實行“以獎代補”、“一案一補”制度，按調(diào)解協(xié)議數(shù)發(fā)放人民調(diào)解員誤工補貼，并確保經(jīng)費落到實處。重點發(fā)揮醫(yī)患、交通事故等行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解組織第三方調(diào)解矛盾優(yōu)勢，妥善化解糾紛，維護雙方合法權益，有效避免了集體訪和越級訪發(fā)生。一年來，全縣各級人民調(diào)解組織共調(diào)處各類矛盾糾紛974件，調(diào)處成功966件，調(diào)解成功率99%，無因矛盾糾紛調(diào)處不及時或處理不到位引發(fā)的群體性械斗、非正常死亡、群體性上訪等事件。
2、基層法律服務工作有序開展。根據(jù)司法部《基層法律服務所管理辦法》和《基層法律服務者管理辦法》要求，結合我縣基層法律服務所、法律服務工作實際，制定了相關管理制度。采用行風自評、聽證評議、回訪當事人等方式，加大對法律服務工作者的指導和監(jiān)督，有效杜絕不作為、亂作為、亂收費等現(xiàn)象。一年來，基層法律服務工作者應聘擔任法律顧問8家，接受當事人的委托代理訴訟案件42件，代理非訴訟案件9件，直接調(diào)解疑難糾紛 11件，解答法律咨詢 481人次，辦理法律援助案件46件，代寫法律文書23份，為公民和法人避免、挽回經(jīng)濟損失300余萬元。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
存在經(jīng)費支出監(jiān)管力度不足的情況、財務人員業(yè)務熟悉程度不夠等等情況
六、有關建議
專項經(jīng)費嚴重不足，需增加專項資金支持力度。
七、其他需要說明的問題
附件：1.項目支出績效自評表
2.項目支出績效評價指標評分表
附件1
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項目支出績效自評表 |
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（2020年度） |
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項目名稱 |
人民調(diào)解“以獎代補”專項經(jīng)費（省撥） |
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主管部門 |
中方縣財政局 |
實施單位 |
中方縣司法局 |
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項目資金 （萬元） |
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年初預算數(shù) |
全年預算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
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年度資金總額 |
6 |
6 |
10.12 |
10 |
169% |
10 |
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其中：當年財政撥款 |
6 |
6 |
10.12 |
— |
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— |
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上年結轉資金 |
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— |
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— |
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其他資金 |
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— |
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— |
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年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村矛盾化解工作 |
完成 |
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績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 指標值 |
實際 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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產(chǎn)出指標(50分) |
數(shù)量指標 |
人民調(diào)解案件 |
》900件 |
974 |
7 |
7 |
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案件調(diào)解全縣覆蓋 |
100% |
100% |
7 |
7 |
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…… |
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質量指標 |
案件調(diào)解滿意度 |
98% |
98% |
12 |
12 |
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…… |
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時效指標 |
年度計劃及時完成 |
及時 |
及時 |
12 |
12 |
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指標2： |
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…… |
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成本指標 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)村三級調(diào)解案件以獎代補 |
6萬 |
10.12萬 |
12 |
12 |
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指標2： |
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…… |
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效益指標(30分) |
經(jīng)濟效益 指標 |
指標1： |
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指標2： |
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…… |
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社會效益 指標 |
調(diào)解矛盾，化解矛盾糾紛 |
》98% |
》98% |
10 |
10 |
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指標2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標 |
化解社會矛盾 |
滿意 |
滿意 |
10 |
10 |
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指標2： |
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…… |
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可持續(xù)影響指標 |
保障社會穩(wěn)定，化解社會矛盾糾紛，構建和諧社會 |
長期 |
長期 |
10 |
10 |
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指標2： |
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…… |
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滿意度 指標(10分) |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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指標2： |
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…… |
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總分 |
100 |
100 |
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注：1.一級指標分值統(tǒng)一設置為：產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權重可做適當調(diào)整，但加總后應等于100分。各部門根據(jù)各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
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2.定性指標根據(jù)指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。 |
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3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥*），則得分計算方法應用全年實際值（B）/年度指標值（A）╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤*），則得分計算方法應用年度指標值（A）/全年實際值（B）╳該指標分值。 |
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4.請在“偏差原因分析及改進措施”中說明偏離目標、不能完成目標的原因及擬采取的措施。 |
附件2
項目支出績效評價共性指標表
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
分 值 |
指標解釋 |
指標說明 |
得分 |
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決策 |
項目立項 |
立項依據(jù) 充分性 |
4 |
項目立項是否符合法律法規(guī)、相關政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。 |
評價要點： ①項目立項是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關政策； ②項目立項是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求； ③項目立項是否與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需； ④項目是否屬于公共財政支持范圍，是否符合中央、地方事權支出責任劃分原則； ⑤項目是否與相關部門同類項目或部門內(nèi)部相關項目重復。 |
4 |
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立項程序 規(guī)范性 |
3 |
項目申請、設立過程是否符合相關要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 |
評價要點： ①項目是否按照規(guī)定的程序申請設立； ②審批文件、材料是否符合相關要求； ③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。 |
3 |
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績效目標 |
績效目標 合理性 |
4 |
項目所設定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。 |
評價要點： （如未設定預算績效目標，也可考核其他工作任務目標） ①項目是否有績效目標； ②項目績效目標與實際工作內(nèi)容是否具有相關性； ③項目預期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平； ④是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。 |
4 |
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決策 |
績效目標 |
績效指標 明確性 |
4 |
依據(jù)績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。 |
評價要點： ①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標； ②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)； ③是否與項目目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應。 |
4 |
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資金投入 |
預算編制 科學性 |
3 |
項目預算編制是否經(jīng)過科學論證、有明確標準，資金額度與年度目標是否相適應，用以反映和考核項目預算編制的科學性、合理性情況。 |
評價要點： ①預算編制是否經(jīng)過科學論證； ②預算內(nèi)容與項目內(nèi)容是否匹配； ③預算額度測算依據(jù)是否充分，是否按照標準編制； ④預算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務相匹配。 |
3 |
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資金分配 合理性 |
3 |
項目預算資金分配是否有測算依據(jù)，與補助單位或地方實際是否相適應，用以反映和考核項目預算資金分配的科學性、合理性情況。 |
評價要點： ①預算資金分配依據(jù)是否充分； ②資金分配額度是否合理，與項目單位或地方實際是否相適應。 |
3 |
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過程 |
資金管理 |
資金到位率 |
3 |
實際到位資金與預算資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。 |
資金到位率=（實際到位資金/預算資金）×100%。 實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)落實到具體項目的資金。 預算資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)預算安排到具體項目的資金。 |
3 |
|
預算執(zhí)行率 |
4 |
項目預算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預算執(zhí)行情況。 |
預算執(zhí)行率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%。 實際支出資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際撥付的資金。 |
4 |
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過程 |
資金管理 |
資金使用 合規(guī)性 |
4 |
項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 |
評價要點： ①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定； ②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)； ③是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途； ④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 |
4 |
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組織實施 |
管理制度 健全性 |
4 |
項目實施單位的財務和業(yè)務管理制度是否健全，用以反映和考核財務和業(yè)務管理制度對項目順利實施的保障情況。 |
評價要點： ①是否已制定或具有相應的財務和業(yè)務管理制度； ②財務和業(yè)務管理制度是否合法、合規(guī)、完整。 |
4 |
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制度執(zhí)行 有效性 |
4 |
項目實施是否符合相關管理規(guī)定，用以反映和考核相關管理制度的有效執(zhí)行情況。 |
評價要點： ①是否遵守相關法律法規(guī)和相關管理規(guī)定； ②項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備； ③項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔； ④項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位。 |
4 |
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產(chǎn)出 |
產(chǎn)出數(shù)量 |
實際完成率 |
8 |
項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度。 |
實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。 實際產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務數(shù)量。 計劃產(chǎn)出數(shù)：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務數(shù)量。 |
8 |
|
產(chǎn)出 |
產(chǎn)出質量 |
質量達標率 |
8 |
項目完成的質量達標產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質量目標的實現(xiàn)程度。 |
質量達標率=（質量達標產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）×100%。 質量達標產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際達到既定質量標準的產(chǎn)品或服務數(shù)量。既定質量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據(jù)計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。 |
8 |
|
產(chǎn)出時效 |
完成及時性 |
8 |
項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度。 |
實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。 計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關規(guī)定完成該項目所需的時間。 |
8 |
|
|
產(chǎn)出成本 |
成本節(jié)約率 |
8 |
完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。 |
成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%。 實際成本：項目實施單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。 計劃成本：項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預算為參考。 |
8 |
|
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效益 |
項目效益 |
實施效益 |
20 |
項目實施所產(chǎn)生的效益。 |
項目實施所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等。可根據(jù)項目實際情況有選擇地設置和細化。 |
18 |
|
滿意度 |
8 |
社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。 |
社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門（單位）、群體或個人。一般采取社會調(diào)查的方式。 |
8 |
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總分 |
100 |
|
|
98 |
||
注：單位可以根據(jù)專項資金的管理要求和績效要求增設個性指標。
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