中方縣婦幼保健和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)中心2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
按照中方縣財(cái)政局文件中財(cái)績(jī)〔2023〕161號(hào)要求，我院精心組織，安排相關(guān)科室，抽調(diào)專門力量，對(duì)2022年度使用的全部財(cái)政性資金進(jìn)行整體績(jī)效評(píng)估。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、部門基本情況
（一）部門職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置；
1. 部門職能職責(zé)
（1）履行公共衛(wèi)生職責(zé)，掌握轄區(qū)內(nèi)婦女兒童健康狀況信息，為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供育齡婦女保健、圍產(chǎn)保健、兒童保健、計(jì)劃生育技術(shù)等婦幼保健計(jì)生技術(shù)服務(wù)，控制孕產(chǎn)婦及5歲以下兒童死亡率。
（2）受縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局委托，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健、母嬰保健技術(shù)、計(jì)劃生育技術(shù)人員的培訓(xùn)和技術(shù)支持工作；負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)各級(jí)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開展婦幼衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)質(zhì)量的檢查、考核與評(píng)價(jià)。
（3）負(fù)責(zé)對(duì)幼兒園、托兒所的衛(wèi)生保健工作進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)入園、入托 兒童、托幼機(jī)構(gòu)工作人員衛(wèi)生保健的監(jiān)督管理。
（4）承擔(dān)計(jì)劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健等工作。
（5）普及婦幼衛(wèi)生科學(xué)和計(jì)劃生育技術(shù)知識(shí)，配合有關(guān)部門落實(shí)各項(xiàng)保健措施和以避孕為主的綜合節(jié)育措施。
（6）負(fù)責(zé)開展孕前優(yōu)生優(yōu)育健康檢查和孕期出生缺陷綜合防控等工作。
（7）負(fù)責(zé)提供婦女兒童的基本醫(yī)療服務(wù)，包括婦女兒童常見病、多發(fā)病的診治，孕產(chǎn)婦分娩的助產(chǎn)技術(shù)等服務(wù)。
（8）負(fù)責(zé)全縣婦幼保健計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)的信息收集、統(tǒng)計(jì)、整理、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。
（9）完成縣委、縣政府及縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位于2016年3月由縣婦幼保健院和縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)中心兩個(gè)單位合并而成,簡(jiǎn)稱婦計(jì)中心。現(xiàn)有孕產(chǎn)保健部、兒童保健部、婦女保健科計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部、其他相關(guān)部門。履行轄區(qū)公共衛(wèi)生職責(zé)，掌握轄區(qū)內(nèi)婦女兒童健康狀況信息，為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供育齡婦女保健、圍產(chǎn)保健、兒童保健、計(jì)劃生育技術(shù)等婦幼保健計(jì)生技術(shù)服務(wù)等工作。
（二）人員情況；
中方縣婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心核定全額撥款事業(yè)編制38名，年底實(shí)際在職人數(shù)35人，領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)：主任1名，副主任2名。
（三）部門年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；
我部門2022年度總體工作任務(wù)以貫徹實(shí)施《母嬰保健法》為核心，以提高出生人口素質(zhì)，為兒童婦女健康服務(wù)。重點(diǎn)工作任務(wù)做好本轄區(qū)：
1、兩癌篩查。對(duì)我縣農(nóng)村適齡婦女及城鎮(zhèn)低保女性實(shí)施乳腺癌和宮頸癌的免費(fèi)篩查，2022年任務(wù)數(shù)4144人。
2、產(chǎn)前篩查。為全縣孕產(chǎn)婦做免費(fèi)產(chǎn)前篩查、新生兒做先心病篩查，建立科學(xué)規(guī)范的免費(fèi)產(chǎn)前篩查制度，提高孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查率，降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，提高出生人口素質(zhì)。2022年任務(wù)數(shù)為1400人。
3、婚前檢查。全縣新婚夫婦做婚前檢查，以婚姻登記處人數(shù)為準(zhǔn)，婚檢率達(dá)到80%為合格。
4、降消。控制孕產(chǎn)婦死亡率及新生兒破傷風(fēng)發(fā)病率，階段性目標(biāo)孕產(chǎn)婦死亡率控制在19/10萬以下，新生兒破傷風(fēng)發(fā)病率控制在1‰以下。
5、艾滋病母嬰阻斷。全面、規(guī)范落實(shí)預(yù)防母嬰傳播綜合干預(yù)服務(wù)，減少相關(guān)疾病傳播，逐步實(shí)現(xiàn)母嬰“零傳播”，不斷提高婦女兒童生活質(zhì)量和健康水平。
6、基本公衛(wèi)服務(wù)。為兒童婦女健康服務(wù)為宗旨，提高婦幼保健的服務(wù)能力。宮頸癌早診率達(dá)到90%以上，乳腺癌早診率達(dá)到60%以上；新生兒篩查率達(dá)到95%以上；提高基本避孕手術(shù)服務(wù)可及性，使育齡群眾獲得規(guī)范、適宜的避孕服務(wù)；為全縣育齡夫婦做孕前優(yōu)生檢查，降低出生缺陷率，使計(jì)劃懷孕夫婦的孕前優(yōu)生健康檢查得到保障，2022年任務(wù)數(shù)1400人；目標(biāo)人群葉酸規(guī)范服用率達(dá)到80%以上；提高項(xiàng)目地區(qū)兒童看護(hù)人嬰幼兒科學(xué)喂養(yǎng)知識(shí)水平和對(duì)營養(yǎng)包的知曉率，看護(hù)人接受咨詢指導(dǎo)率達(dá)到80%以上。
（四）部門年度整體收支情況。
2022年本部門預(yù)算收入631.73萬元，其中基本支出423.63萬元，項(xiàng)目支出208.1萬元。2022年決算總支出1004.59萬元，其中基本支出474.65萬元，項(xiàng)目支出529.94萬元。
2022年項(xiàng)目支出預(yù)算208.1萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)：免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查資金:省級(jí)安排資金6.5萬元、縣級(jí)安排資金6.5萬元，小計(jì)13萬元。農(nóng)村適齡婦女兩癌免費(fèi)篩查資金: 省級(jí)安排資金38.5萬元、縣級(jí)安排資金38.5萬元，小計(jì)77萬元。孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查資金: 省級(jí)安排資金25萬元、縣級(jí)安排資金18.5萬元，小計(jì)43.5萬元。孕前優(yōu)生健康檢查資金: 省級(jí)安排資金14萬元， 縣級(jí)安排資金10萬元，小計(jì)24萬元。非稅專戶資金50.6萬元。
2022年項(xiàng)目支出決算529.94萬元。項(xiàng)目支出決算明細(xì)：免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查資金:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4.53萬元，省級(jí)安排資金7.27萬元、縣級(jí)安排資金0萬元，小計(jì)11.8萬元。農(nóng)村適齡婦女兩癌免費(fèi)篩查資金: 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金14.55萬元，省級(jí)安排資金3.89萬元、縣級(jí)安排資金0萬元，小計(jì)18.44萬元。孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查、先心病篩查及產(chǎn)篩異常干預(yù)資金:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金40.62萬元，省級(jí)安排資金0萬元、縣級(jí)安排資金0萬元，小計(jì)40.62萬元。艾滋病母嬰阻斷資金:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金11.38萬元，省級(jí)安排資金0萬元，小計(jì)11.38萬元。降消資金:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.61萬元，省級(jí)安排資金0萬元，小計(jì)0.61萬元。基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金23.62萬元，省級(jí)安排資金17萬元，小計(jì)40.62萬元。公立醫(yī)院綜合改革資金：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金138.22萬元，省級(jí)安排資金0萬元，小計(jì)138.22萬元。非稅專戶資金：上年結(jié)轉(zhuǎn)資30.54萬元，其它安排資金9.35萬元，小計(jì)39.9萬元。疫情防控專項(xiàng)資金：上年結(jié)轉(zhuǎn)資3萬元，中央及省級(jí)安排資金225.35萬元，小計(jì)228.35萬元。資金使用管理情況，預(yù)算資金及時(shí)到位，項(xiàng)目管理制度建設(shè)完善，建立專項(xiàng)資金監(jiān)督管理辦法。
2022年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2.7萬元，2022年“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出1.95萬元， “三公經(jīng)費(fèi)”控制率72%；2022年實(shí)際政府采購預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)（疫情防控專項(xiàng)、公立醫(yī)院改革、艾梅乙屬于非預(yù)算內(nèi)安排，所以未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)），政府采購預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，政府采購執(zhí)行率100%。預(yù)算管理制度建立健全并落實(shí)到位，資金使用合規(guī)性符合要求，預(yù)決算信息按規(guī)定公開。
（五）部門年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況。
2022年我部門較好地完成了婦幼工作，提高了兒童婦女健康水平，提升了出生人口素質(zhì)。本部門工作目標(biāo)任務(wù)完成情況如下：
1、免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查。婚姻登記處為2006人，實(shí)際完成1808人，婚檢率達(dá)到90.13%，婚檢率達(dá)到80%合格，完成上級(jí)篩查任務(wù)，降低出生缺陷發(fā)生情況，提高全縣人口素質(zhì)。服務(wù)群眾較滿意。
2、農(nóng)村適齡婦女兩癌免費(fèi)篩查。任務(wù)數(shù)4144人，實(shí)際完成4318人，兩癌篩查率104.2%，完成上級(jí)篩查任務(wù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)轄區(qū)兩癌患者，提升婦女“兩癌”意識(shí)，樹立健康文明理念，培養(yǎng)良好生活方式。服務(wù)群眾較滿意。
3、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查及先心病篩查。任務(wù)數(shù)均為1400人，孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查實(shí)際完成1584人，先心病篩查實(shí)際完成1428人，完成上級(jí)篩查任務(wù)，產(chǎn)前篩查每人補(bǔ)助174元，先心病篩查每人補(bǔ)助38元，產(chǎn)篩異常干預(yù)每人補(bǔ)助500元，預(yù)防缺陷兒出生，提高人口素質(zhì)。2022年產(chǎn)前篩查及先心病篩查因財(cái)政資金未下達(dá)到位結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。服務(wù)群眾較滿意。
4、艾滋病母嬰阻斷。對(duì)轄區(qū)內(nèi)的孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒和乙肝免費(fèi)檢測(cè)、質(zhì)詢、干預(yù)、項(xiàng)目宣傳、培訓(xùn)、督導(dǎo)、設(shè)備維護(hù)等，降低艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播、降低疾病發(fā)生率。2022年孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒和乙肝檢測(cè)率達(dá)97.5%，超過95%達(dá)標(biāo)。服務(wù)群眾較滿意。
5、降消。全年無新生兒破傷風(fēng)發(fā)生，無孕產(chǎn)婦死亡，孕產(chǎn)婦死亡率在正常范圍。對(duì)基層助產(chǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)、督導(dǎo)，降低孕產(chǎn)婦死亡和消除新生兒破傷風(fēng)，保障婦女兒童生命安全。服務(wù)群眾較滿意。
6、基本公共衛(wèi)生服務(wù)。包括兩癌、新篩、基本避孕、孕前優(yōu)生、葉酸、兒童營養(yǎng)改善6項(xiàng)，轄區(qū)活產(chǎn)人數(shù)1563人，轄區(qū)新篩、聽篩人數(shù)1552人，篩查率99.3%，新篩陽性人數(shù)0人，降低我縣兒童智障和聽力殘疾發(fā)生率。2022年我院計(jì)劃生育服務(wù)總?cè)藬?shù)78例，落實(shí)計(jì)劃生育讓老百姓受益。免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查任務(wù)數(shù)1400人，實(shí)際完成1424人，提高全縣人口素質(zhì)，擴(kuò)大孕前優(yōu)生覆蓋率，完成檢查率101.71%。葉酸應(yīng)服用人數(shù)1723人，服用人數(shù)1704人，規(guī)范服用人數(shù)1441人，規(guī)范服用率83.6%，依從率84.56%。服務(wù)群眾較滿意。
7、公立醫(yī)院改革。用公立醫(yī)院改革資金采購了B超壹臺(tái)，化驗(yàn)室裝修、新大樓強(qiáng)電增補(bǔ)，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量水平；購買預(yù)防門診系統(tǒng)一套，滿足更多嬰幼兒及群眾的預(yù)防接種需要；服務(wù)群眾較滿意。
8、非稅。2022年預(yù)算非稅專戶收入任務(wù)數(shù)50.6萬元。本部門非稅專戶收入主要是醫(yī)療收費(fèi)收入，2022年實(shí)際完成非稅收入41.1萬元，服務(wù)群眾較滿意。
9、疫情防控專項(xiàng)。疫情隔離點(diǎn)24小時(shí)值班值守，防控新冠疫情。2022年10月市級(jí)下文提升新冠核酸檢測(cè)能力（懷防控發(fā)〔2022〕120號(hào)），中方縣常委會(huì)議紀(jì)要（2022第31號(hào)）會(huì)議決定馬上啟動(dòng)縣婦計(jì)中心的核酸實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，我部門新建核酸實(shí)驗(yàn)室、采購核酸檢測(cè)設(shè)備，提升醫(yī)院核酸檢測(cè)能力，方便更多群眾進(jìn)行核酸檢測(cè)，有效控制新冠傳染。群眾較滿意。
二、部門整體評(píng)價(jià)工作開展
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程情況。
績(jī)效評(píng)價(jià)持客觀原則，以績(jī)效管理方法通過資金投入、預(yù)算管理、工作成效、社會(huì)效益等來評(píng)價(jià)。成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)小組，明確了各個(gè)機(jī)構(gòu)的職責(zé)，健全了內(nèi)部控制制度，從以上各專項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)完成情況來看，各項(xiàng)目都取得了較好的社會(huì)效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況。
自我填報(bào)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表》，得分83分。
2022年預(yù)算收入631.73萬元，決算支出1004.59萬元。本年度預(yù)算調(diào)整440.5萬元，因財(cái)政資金未下達(dá)導(dǎo)致支付進(jìn)度率不高，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年增多。各項(xiàng)目成本控制在總成本范圍內(nèi)。2022年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2.7萬元，2022年“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出1.95萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率72%。項(xiàng)目支出管理有完善的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理制度，并能有效地執(zhí)行，從而保證了專項(xiàng)資金的專款專用，新生兒破傷風(fēng)發(fā)病率為零,無孕產(chǎn)婦死亡，其他項(xiàng)目績(jī)效完成情況較好。
三、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析
（一）投入情況分析。
2022年本部門年初預(yù)算收入631.73萬元，比上年619.24萬元增加了12.49萬元，增加2%,增減變化的主要原因是：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入增加9.34萬元，一般公共預(yù)算撥款收入增加6.5萬元。部門的職責(zé)設(shè)定與“三定”方案相符合，部門活動(dòng)的設(shè)定在部門所確定的職責(zé)范圍之內(nèi)，活動(dòng)目標(biāo)的設(shè)定是可量化的，可通過清晰、可衡量的關(guān)鍵指標(biāo)值予以體現(xiàn)。
（二）執(zhí)行管理情況分析。
2022年本部門年初預(yù)算收入631.73萬元，2022年我部門從中方縣衛(wèi)生健康局分撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)85萬元，預(yù)算完成率100%。預(yù)算追加公立醫(yī)院改革資金76萬元、疫情防控專項(xiàng)364.5萬元，預(yù)算調(diào)整率69%。上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)297萬元，實(shí)際支出1004.59萬元，全年支付進(jìn)度率61.4%。本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余521.95萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率51.9%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率75.7%。本年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)43.2萬元，實(shí)際支出26.34萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率60%。各項(xiàng)支出成本控制在總成本范圍內(nèi)，未超預(yù)算。本部門各項(xiàng)目均按進(jìn)度及時(shí)完成。
（三）支出績(jī)效情況分析。
基本支出人員經(jīng)費(fèi)448.31萬元，主要用于人員基本工資、津貼、社保及其他繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)26.34萬元，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
項(xiàng)目支出產(chǎn)前篩查、先心病及產(chǎn)篩異常干預(yù)、婚前檢查、基本公衛(wèi)減少出生缺陷率，提高出生人口素質(zhì)；兩癌篩查、降消、艾滋病母嬰阻斷、基本公共衛(wèi)生提高婦女兒童健康生活質(zhì)量；公立醫(yī)院改革提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量；非稅滿足群眾醫(yī)療服務(wù)需求；疫情防控專項(xiàng)提升醫(yī)院核酸檢測(cè)能力，方便更多群眾進(jìn)行核酸檢測(cè)，有效控制新冠傳染。
四、存在的問題
1、在實(shí)際工作中，因?yàn)榻衲暌咔樵颍约皞€(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳、摸底沒有徹底到位，造成跟蹤隨訪管理難度加大。
2、由于我縣外出流動(dòng)人口多，以及個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳不到位，使得有的群眾得不到信息，未能及時(shí)到我中心做相關(guān)的免費(fèi)檢查。
五、整改措施或建議
加強(qiáng)內(nèi)外部協(xié)調(diào)，在以后的工作中，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)多協(xié)調(diào)，在工作中需加大宣傳，扎實(shí)工作，讓每一個(gè)人民群眾受到實(shí)惠。
六、其他需要說明的問題
無
附件1：
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 |
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說明 |
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投入（15分）
投入（15分） |
目標(biāo)設(shè)定 （5分） |
職責(zé)明確（1分） |
部門的職責(zé)設(shè)定是否符合“三定”方案中所賦予的職責(zé)和年度承擔(dān)的重點(diǎn)工作，用以反映和評(píng)價(jià)部門工作的目的性與計(jì)劃性。 |
符合（1分）； 不符合（0分）。 |
1 |
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活動(dòng)合規(guī)性（1分） |
部門的活動(dòng)是否在職責(zé)范圍之內(nèi)并符合部門中長(zhǎng)期規(guī)劃，用以反映和評(píng)價(jià)部門活動(dòng)目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.部門活動(dòng)的設(shè)定在部門所確定的職責(zé)范圍之內(nèi)； 2.部門活動(dòng)符合市委、市政府的發(fā)展規(guī)劃及本部門的年度工作安排與發(fā)展規(guī)劃。 |
全部符合（1分）； 其中一項(xiàng)不符合（0分）。 |
1 |
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活動(dòng)合理性（1分） |
部門所設(shè)立的活動(dòng)是否明確合理、活動(dòng)的關(guān)鍵性指標(biāo)設(shè)置是否可衡量，用以反映和評(píng)價(jià)部門活動(dòng)目標(biāo)設(shè)定的合理性。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.活動(dòng)目標(biāo)的設(shè)定是可量化的，可通過清晰、可衡量的關(guān)鍵指標(biāo)值予以體現(xiàn)； 2.在活動(dòng)目標(biāo)設(shè)定時(shí)，將關(guān)鍵指標(biāo)明細(xì)分解為具體的達(dá)成目標(biāo)與工作任務(wù)。 |
全部符合（1分）； 其中一項(xiàng)不符合（0分）。 |
1 |
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目標(biāo)覆蓋率（1分） |
部門年度申報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目資金額與部門項(xiàng)目預(yù)算資金總額的比率，用以反映部門落實(shí)財(cái)政部門績(jī)效目標(biāo)申報(bào)要求的資金覆蓋情況。 覆蓋率=實(shí)際申報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目資金總額/部門項(xiàng)目預(yù)算資金總額×100% |
達(dá)到目標(biāo)值得1分，未達(dá)到目標(biāo)值采用完成比率法計(jì)分：得分=覆蓋率/目標(biāo)值×1，超過目標(biāo)值不加分。 |
1 |
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目標(biāo)管理創(chuàng)新（1分） |
部門編報(bào)整體績(jī)效目標(biāo)和申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量超過規(guī)定的要求。用以反映和考核部門績(jī)效目標(biāo)管理創(chuàng)新工作情況。 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)創(chuàng)新=部門績(jī)效目標(biāo)編報(bào)數(shù)量-按財(cái)政部門要求的績(jī)效目標(biāo)填報(bào)數(shù)量 |
每超過1項(xiàng)得0.1分，滿分1分。 |
1 |
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預(yù)算配置(10分) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)人員成本的控制程度。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)，由編制部門和人勞部門批復(fù)同意的臨聘人員除外。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù)。 |
目標(biāo)值≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率（4分） |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。 “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=〔（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額〕×100% “三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)車輛購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。 |
目標(biāo)值≤0；達(dá)到目標(biāo)值得4分，未達(dá)到目標(biāo)值的采用比率扣分法：扣分值=“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率×4×10，變動(dòng)率達(dá)10%以上的扣4分。 |
4 |
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重點(diǎn)支出安排率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%。 重點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。具體由被評(píng)價(jià)部門提出后經(jīng)對(duì)口部門預(yù)算管理處審核確定。 項(xiàng)目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。 |
目標(biāo)值≥70%；以3分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=重點(diǎn)支出安排率/70%×100%×3，超出目標(biāo)值不加分。 |
3 |
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過程(55分)
過程(55分)
過程(55分)
過程(55分)
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預(yù)算執(zhí)行(27分) |
預(yù)算完成率（3分） |
通過對(duì)部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比較，反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算的完成程度。 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。 |
目標(biāo)值≥100%； 達(dá)到目標(biāo)值得3分； 100%＞結(jié)果≥90%，得3分； 90%＞結(jié)果≥80%，得1分； 結(jié)果＜80%得0分。 |
3 |
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算的調(diào)整程度。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。 |
目標(biāo)值為10%；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
0 |
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支付進(jìn)度率（6分） |
部門年度支付數(shù)與年度預(yù)算（調(diào)整）數(shù)的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)和均衡程度。 半年支付進(jìn)度=部門上半年實(shí)際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加追減）×100% 全年支付進(jìn)度=部門全年實(shí)際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100% |
半年進(jìn)度：結(jié)果≥50%，得2分；50%＞結(jié)果≥40%，得1分；結(jié)果＜40%，得0分。 全年進(jìn)度：結(jié)果≥100%，得4分；100%＞結(jié)果≥95%，得3分；95%＞結(jié)果≥90%，得2分；90%＞結(jié)果≥85%，得2分；結(jié)果＜85%，得0分。 |
0 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對(duì)部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較，反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%。 |
目標(biāo)值為0；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
0 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門對(duì)控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=〔（本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%。 |
目標(biāo)值為≤0%；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的采用比率扣分法：扣分值=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率×2×10，變動(dòng)率達(dá)10%以上的扣2分。 |
0 |
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公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
通過對(duì)部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。 |
目標(biāo)值為≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。 “三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對(duì)部門本年度實(shí)際政府采購預(yù)算項(xiàng)目個(gè)數(shù)與政府采購預(yù)算項(xiàng)目個(gè)數(shù)的比較，反映和評(píng)價(jià)部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購預(yù)算項(xiàng)目個(gè)數(shù)/政府采購預(yù)算項(xiàng)目個(gè)數(shù)）×100%。 政府采購項(xiàng)目中非預(yù)算內(nèi)安排的項(xiàng)目除外。 |
目標(biāo)值為100%；以3分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=政府采購執(zhí)行率×3。 |
3 |
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （2分） |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度； 2.相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 |
全部符合（2分）； 符合其中兩項(xiàng)（1分） 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）。 |
2 |
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)； 3.項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； 5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況； 7.不存在挪用情況；8.不存在虛列支出情況。 |
全部符合（9分）； 符合其中七項(xiàng)（8分）； 符合其中六項(xiàng)（5分）； 符合其中五項(xiàng)（3分）； 符合其中四項(xiàng)及以下（0分）。 |
9 |
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.公開預(yù)決算信息； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息； 3.按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息。 |
全部符合（3分）； 符合其中兩項(xiàng)（2分） 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）。 |
3 |
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基礎(chǔ)信息完善性 （4分） |
部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和評(píng)價(jià)基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.基本財(cái)務(wù)管理制度健全； 2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)； 3.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整； 4.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料準(zhǔn)確。 |
符合全部四項(xiàng)（4分）； 符合其中三項(xiàng)（2分）； 符合其中兩項(xiàng)（1分）； 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）。 |
4 |
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資產(chǎn)管理（8分） |
管理制度健全性 （2分） |
部門為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.是否已制定或具有資產(chǎn)管理制度； 2.相關(guān)資金管理制度是否合法、合規(guī)、完整； 3.相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 |
全部符合（2分）； 符合其中兩項(xiàng)（1分） 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）。 |
2 |
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資產(chǎn)管理完全性 （3分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和評(píng)價(jià)部門資產(chǎn)運(yùn)行情況。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.資產(chǎn)保存完整； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規(guī)，賬實(shí)相符； 3.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。 |
符合全部三項(xiàng)（3分）； 符合其中兩項(xiàng)（2分）； 符合其中一項(xiàng)（1分）； 符合零項(xiàng)（0分）。 |
3 |
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固定資產(chǎn)利用率 （3分） |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門固定資產(chǎn)使用效率。 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。 |
目標(biāo)值為80%；以3分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=固定資產(chǎn)利用率/80%×100%×3，超出目標(biāo)值不加分。 |
3 |
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預(yù)算績(jī)效監(jiān)控管理（2分） |
監(jiān)控率（2分） |
部門（單位）納入績(jī)效監(jiān)控的項(xiàng)目數(shù)量占實(shí)際申報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量的比重，用以反映和考核部門（單位）在項(xiàng)目運(yùn)行中實(shí)施績(jī)效管理的水平和程度。 監(jiān)控率=實(shí)施績(jī)效監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)/實(shí)際申報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)×100% |
目標(biāo)值為90%；以2分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=監(jiān)控率×2，超出目標(biāo)值不加分。 |
2 |
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產(chǎn)出(15分)
產(chǎn)出(15分) |
職責(zé)履行（15分） |
項(xiàng)目實(shí)際完成率（4分） |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成的項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃完成的項(xiàng)目數(shù)的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門履職任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 項(xiàng)目實(shí)際完成率=（實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)）×100%。 |
目標(biāo)值為100%； 達(dá)到目標(biāo)值得4分； 100%＞結(jié)果≥95%，得3分； 95%＞結(jié)果≥90%，得2分； 90%＞結(jié)果≥85%，得1分； 結(jié)果＜85%得0分。 |
4 |
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項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（4分） |
部門已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)占已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)的比率,用以反映和評(píng)價(jià)部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)/已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)）×100%。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項(xiàng)目決算驗(yàn)收合格。 |
目標(biāo)值100%；以4分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×4，≤95%的扣4分。 |
4 |
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率（4分） |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。 重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。 重點(diǎn)工作是指黨委、政府、人大、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù)。 |
目標(biāo)值100%；以4分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=重點(diǎn)工作辦結(jié)率×4，≤90%的扣4分。 |
4 |
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部門績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目占比率（3分） |
部門自評(píng)項(xiàng)目在所有項(xiàng)目中所占的份額，反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)項(xiàng)目自評(píng)的重視程度。 占比率=(自評(píng)項(xiàng)目資金量/項(xiàng)目支出資金量)×100%。 部門支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)范圍：本年度列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目。 |
達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值采用完成比率法計(jì)分：得分=占比率/目標(biāo)值×3，超過目標(biāo)值不加分。 |
3 |
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效果（15）
效果（15）
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監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題 （2分） |
違規(guī)率（2分） |
部門存在違規(guī)問題的資金數(shù)量占部門預(yù)算支出資金總額的比重，用以反映和考核部門預(yù)算資金管理使用的合法、合規(guī)情況。 違規(guī)率=存在違規(guī)問題的資金額/部門預(yù)算支出資金總額×100% |
目標(biāo)值0，達(dá)到目標(biāo)值得2分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分 |
2 |
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工作成效（5） |
部門預(yù)算績(jī)效管理考核評(píng)價(jià)（5） |
財(cái)政部門對(duì)部門開展預(yù)算績(jī)效管理工作的評(píng)價(jià)結(jié)果，用以反映部門對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作的重視程度和取得的成效。 1.財(cái)政部門對(duì)部門績(jī)效管理工作開展情況進(jìn)行核查評(píng)價(jià)，包括績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等情況，按百分制。 2.以部門為單位進(jìn)行綜合計(jì)算，得出各部門績(jī)效管理工作評(píng)價(jià)結(jié)果。 |
綜合得分=（部門績(jī)效管理工作評(píng)價(jià)結(jié)果/100）*5分
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5 |
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評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用 （2分） |
應(yīng)用率（2分） |
部門應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的項(xiàng)目數(shù)占績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)的比重，用以反映和考核部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的利用水平和程度。 應(yīng)用率=應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的項(xiàng)目數(shù)量/部門實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量×100%。 應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果包括向財(cái)政部門報(bào)告績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、向被評(píng)價(jià)單位反饋績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、內(nèi)部公開績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和落實(shí)整改措施等方面，其中，落實(shí)整改措施包括調(diào)整預(yù)算結(jié)構(gòu)、改革預(yù)算管理、整改發(fā)現(xiàn)問題、健全制度措施和實(shí)施績(jī)效問責(zé)。 |
目標(biāo)值為100%；以2分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=應(yīng)用率×2，超出目標(biāo)值不加分。 |
2 |
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結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新（1分） |
結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新（1分） |
部門將績(jī)效結(jié)果主動(dòng)對(duì)外公開、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況向同級(jí)政府、人大等部門報(bào)告，用以反映和考核部門在結(jié)果應(yīng)用方面的創(chuàng)新情況。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.部門是否按要求對(duì)社會(huì)公開績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。 2.部門是否將預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況向同級(jí)政府、人大等部門報(bào)告。 |
全部符合（1分）； 符合其中兩項(xiàng)（0.5分） 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）。 |
1 |
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社會(huì)效益（5分） |
社會(huì)公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會(huì)公眾對(duì)部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題、厲行節(jié)約等方面的滿意程度，反映和評(píng)價(jià)部門支出所帶來的社會(huì)效益。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀、良好、合格、不合格給予該項(xiàng)指標(biāo)打分： 優(yōu)秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。 |
3 |
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小計(jì) |
100 |
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評(píng)價(jià)結(jié)果 |
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□優(yōu)秀 90分≤得分≤100分； ?良好 80分≤得分≤89分； □中 60分≤得分≤79分； □較差 0≤得分≤59分 |
83 |
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中方縣婦幼保健和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)中心
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