中方縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年度部門整體支出績效自評報告
一、部門基本情況
（一）部門職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置：
1．部門職能
1）組織實施衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督計劃，依法行駛衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法職能；
2）負(fù)責(zé)實施衛(wèi)生計生專項整治和日常監(jiān)督檢查；
3）承擔(dān)對轄區(qū)內(nèi)的公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及飲用水安全產(chǎn)品的監(jiān)督；
4）承擔(dān)對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)活動的監(jiān)督檢查，查處違法行為；
5）打擊非法行醫(yī)和非法采供血；
6）整頓和規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)秩序；
7）承擔(dān)對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作的監(jiān)管，查處違法行為；
8）承擔(dān)對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況的監(jiān)管，查處違法行為；
9）承擔(dān)對母嬰保健機(jī)構(gòu)、計劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員行為規(guī)范的監(jiān)管，負(fù)責(zé)對違反計劃生育（兩非）案件的督察和督辦；
10）做好計劃生育社會撫養(yǎng)費征收及違法違紀(jì)案件的查處工作；
11）收集、核實和上報行政區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生計生監(jiān)督信息；
12）受理對違法行為的投訴、舉報；
13）開展衛(wèi)生計生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查；
14）完成衛(wèi)生計生行政部門交辦的其它工作
2．機(jī)構(gòu)設(shè)置
中方縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局系中方縣衛(wèi)生和計劃生育局管理的副科級參公管理事業(yè)單位，獨立核算， 屬一級預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)辦公室、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督股、學(xué)校與飲用水衛(wèi)生監(jiān)督股、醫(yī)療與放射衛(wèi)生監(jiān)督股、職業(yè)與傳染病監(jiān)督股、衛(wèi)生計生稽查股、計劃生育行政執(zhí)法股等7個股室。
（二）人員情況：
我單位核定全額撥款事業(yè)編制29人，設(shè)局長1名，副局長3名。2022年實有在職人員11人，退休職工10人，另從鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院借調(diào)4人，享受遺屬補(bǔ)貼的2人。
（三）部門年度總體工作任務(wù)和重點工作任務(wù)：
1、完成對全縣的公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生的日常監(jiān)督，查處違法行為；
2、完成對全縣的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)活動的監(jiān)督檢查，查處違法行為；
3、完成對全縣企業(yè)的職業(yè)病防治日常監(jiān)督，查處違法行為；
4、打擊非法行醫(yī)和非法采供血，整頓和規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)秩序；
5、完成對全縣的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況的監(jiān)管，查處違法行為；
（四）部門年度整體收支情況
1、收入支出預(yù)算安排情況。
2022年度收入年初預(yù)算為195.65萬元，全年預(yù)算為223.44萬元，全年支出總計223.44萬元，增副7.31%，造成收入、支出增加的主要原因為2022年基本支出中的人員經(jīng)費增多。其中按支出性質(zhì)份，基本支出220.36萬元，與上年度相比增加14.58%，項目支出3.08萬元，與上年度相比減少80.61%；按支出經(jīng)濟(jì)分類分，工資福利支出161.58萬元，與上年度相比增加15.08%，商品服務(wù)支出30.18萬元，與上年度相比增加13.29%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出31.68萬元，與上年度相比減少20.6%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2、收入支出與預(yù)算對比分析。
（1）2022年年初預(yù)算數(shù)為195.65萬元，決算數(shù)為223.44萬元，差異率為14.2%，其中基本支出220.36萬元，差異率為14.5%，項目支出3.08萬元，差異率為3.75%。
3、收入支出結(jié)構(gòu)分析。
（1）2022年總收入223.44萬元，總支出223.44萬元，按支出性質(zhì)分基本支出220.36萬元，占本年支出的98.62%，項目支出3.08萬元，占本年支出的1.38%。其中按支出經(jīng)濟(jì)分類分工資福利支出161.58萬元，占本年支出的72.31%，商品和服務(wù)支出30.18萬元，占本年支出的13.51%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出31.68萬元，占本年支出的14.18%。
（2）2022年收入223.44萬元，比上年增加7.31%，支出223.44萬元，比上年增加7.31%，其中按支出性質(zhì)分基本支出220.36萬元，比上年增加14.58%，項目支出3.08萬元，比上年減少80.61%。其中按支出經(jīng)濟(jì)分類分工資福利支出161.58萬元，比上年增加15.08%，商品服務(wù)支出30.18萬元，比上年減少36.17%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出31.68萬元，比上年減少20.6%。
4、支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費支出情況：2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.45萬元，支出決算為1.94萬元，完成預(yù)算的79.18%。其中：因出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為1.94萬元，完成預(yù)算的88.18%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（2）會議費支出情況：會議費0元，相較于2021年度無變化。
（3）培訓(xùn)費支出情況：培訓(xùn)費0元，相較于2021年度無變化。
5、財政撥款收入、支出分析。
2022年財政撥款收入223.44元，總支出223.44元.按預(yù)算分類其中一般公共預(yù)算223.44萬元，比去年增加7.31%，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元；按支出性質(zhì)分基本支出220.36萬元，比上年增加14.58%，項目支出3.08萬元，比上年減少80.61%。其中按支出經(jīng)濟(jì)分類分工資福利支出161.58萬元，比上年增加15.08%，商品服務(wù)支出30.18萬元，比上年減少36.17%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出31.68萬元，比上年減少20.6%。
（五）部門年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況:
1、對縣內(nèi)1家縣級醫(yī)院、1家疾控中心、1家婦幼保健和計劃生育服務(wù)中心、4家民營醫(yī)院、22家衛(wèi)生院、25家診所及157家村衛(wèi)生室等醫(yī)療機(jī)構(gòu)和1家采供血漿站的醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為進(jìn)行了日常監(jiān)督，對2家醫(yī)療機(jī)構(gòu)違法行為進(jìn)行立案查處，結(jié)案2起，完成衛(wèi)生行政處罰1.705萬元。
2、對全縣32所中小學(xué)校、28家幼兒園的傳染病防控和生活飲用水安全進(jìn)行了日常監(jiān)督。
3、對全縣65家美容美發(fā)場所、4家足浴店、22家住宿及酒店、3家超市、5個候診廳等公共場所的衛(wèi)生安全及傳染病防控進(jìn)行了日常監(jiān)督，對縣自來水廠的衛(wèi)生安全供水情況進(jìn)行日常監(jiān)督。對2家酒店的違法行為進(jìn)行立案查處，結(jié)案2起，完成衛(wèi)生行政處罰0.4萬元。
4、對縣域內(nèi)108家建材、非煤礦山、冶金、化工及存在職業(yè)病危害的企業(yè)進(jìn)行了日常監(jiān)督，下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見書108份，下達(dá)監(jiān)督意見200余條。
二、部門整體評價工作開展
（一）績效評價實施過程情況
我局建立健全了內(nèi)部控制制度，有完善的專項經(jīng)費管理制度，并能有效地執(zhí)行，從而保證了專項資金的專款專用。從以上工作開展和專項經(jīng)費的使用及完成情況來看，大部分經(jīng)費都已使用完畢，各項工作都取得了較好的社會效益。
（二）績效評價整體結(jié)果概況
2022年我局自我填報《部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表》，得分96.9分。績效評價整體結(jié)果如下：
1、投入中的目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置控制得較好得15分。其中：在職人員控制率：在職11人/編制29人*100%=38%，得3分，“三公經(jīng)費”變動率=（2.45萬元-3.22萬元）/3.22萬元*100%=-24%，得4分。
2、過程中預(yù)算執(zhí)行比較到位得25.9分，其中預(yù)算完成率得3分，預(yù)算調(diào)整率得2.9分，支出進(jìn)度率得5分，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率得3分，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率得3分，公用經(jīng)費控制率12.01萬元/28.24萬元*100%=42.52%，得3分，三公經(jīng)費控制率：實際支出2.84萬元/預(yù)算3.22萬元*100%=88.19%，得3分，政府采購執(zhí)行率得3分。
3、過程中預(yù)算管理比較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，得分14分。
（1）管理制度健全性得2分：有內(nèi)部管理制度、內(nèi)部控制制度、會計核算制度等管理制度，本部門有厲行節(jié)約制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，并有考核制度。
（2）資金使用合規(guī)性得5分。本年度支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批過程和手續(xù)；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（3）預(yù)決算信息公開性得3分。一是按規(guī)定公開預(yù)決算信息；二是按規(guī)定內(nèi)容和時限公開預(yù)決算信息。
（4）基礎(chǔ)信息完善性得4分。
4、過程中資產(chǎn)管理到位得8分，其中管理制度健全性得2分，資產(chǎn)管理完全性得3分，固定資產(chǎn)利用率得3分。
5、過程中中預(yù)算績效監(jiān)控管理得2分。
6、產(chǎn)出中職責(zé)履行較好，得15分。2022年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標(biāo)任務(wù)，項目實際完成率得4分，項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率得4發(fā)，重點工作辦結(jié)率得4分，部門績效自評項目占比率得3分。
7、全年工作取得一定成效，效果得15分。
三、存在的問題
1、人員緊缺。我局核定編制29人，實際在編11人，科室人員明顯不足，給各項工作開展帶來很大影響，急需上級部門給予協(xié)調(diào)解決。
2、辦公經(jīng)費不足。隨著國家對基本公共衛(wèi)生工作的重視，各項指標(biāo)不斷加大，同時工作量也急劇上升，致使工作開展所需經(jīng)費相應(yīng)增多，經(jīng)費不足造成我縣衛(wèi)生監(jiān)督工作開展困難。
四、整改措施或建議
希望能盡快解決人員不足和經(jīng)費不足的問題，保障全縣衛(wèi)生監(jiān)督工作的順利開展。
六、其他需要說明的問題
無。
附件2：
部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 |
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說明 |
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投入（15分）
投入（15分） |
目標(biāo)設(shè)定 （5分） |
職責(zé)明確（1分） |
部門的職責(zé)設(shè)定是否符合“三定”方案中所賦予的職責(zé)和年度承擔(dān)的重點工作，用以反映和評價部門工作的目的性與計劃性。 |
符合（1分）； 不符合（0分）。 |
1 |
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活動合規(guī)性（1分） |
部門的活動是否在職責(zé)范圍之內(nèi)并符合部門中長期規(guī)劃，用以反映和評價部門活動目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 評價要點： 1.部門活動的設(shè)定在部門所確定的職責(zé)范圍之內(nèi)； 2.部門活動符合市委、市政府的發(fā)展規(guī)劃及本部門的年度工作安排與發(fā)展規(guī)劃。 |
全部符合（1分）； 其中一項不符合（0分）。 |
1 |
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活動合理性（1分） |
部門所設(shè)立的活動是否明確合理、活動的關(guān)鍵性指標(biāo)設(shè)置是否可衡量，用以反映和評價部門活動目標(biāo)設(shè)定的合理性。 評價要點： 1.活動目標(biāo)的設(shè)定是可量化的，可通過清晰、可衡量的關(guān)鍵指標(biāo)值予以體現(xiàn)； 2.在活動目標(biāo)設(shè)定時，將關(guān)鍵指標(biāo)明細(xì)分解為具體的達(dá)成目標(biāo)與工作任務(wù)。 |
全部符合（1分）； 其中一項不符合（0分）。 |
1 |
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目標(biāo)覆蓋率（1分） |
部門年度申報績效目標(biāo)項目資金額與部門項目預(yù)算資金總額的比率，用以反映部門落實財政部門績效目標(biāo)申報要求的資金覆蓋情況。 覆蓋率=實際申報績效目標(biāo)項目資金總額/部門項目預(yù)算資金總額×100% |
達(dá)到目標(biāo)值得1分，未達(dá)到目標(biāo)值采用完成比率法計分：得分=覆蓋率/目標(biāo)值×1，超過目標(biāo)值不加分。 |
1 |
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目標(biāo)管理創(chuàng)新（1分） |
部門編報整體績效目標(biāo)和申報項目績效目標(biāo)的數(shù)量超過規(guī)定的要求。用以反映和考核部門績效目標(biāo)管理創(chuàng)新工作情況。 項目績效目標(biāo)創(chuàng)新=部門績效目標(biāo)編報數(shù)量-按財政部門要求的績效目標(biāo)填報數(shù)量 |
每超過1項得0.1分，滿分1分。 |
1 |
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預(yù)算配置(10分) |
財政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)，由編制部門和人勞部門批復(fù)同意的臨聘人員除外。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù)。 |
目標(biāo)值≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完為止。 |
2 |
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“三公經(jīng)費”變動率（4分） |
部門本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。 “三公經(jīng)費”變動率=〔（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額〕×100% “三公經(jīng)費”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)車輛購置及運(yùn)行費和公務(wù)招待費。 |
目標(biāo)值≤0；達(dá)到目標(biāo)值得4分，未達(dá)到目標(biāo)值的采用比率扣分法：扣分值=“三公經(jīng)費”變動率×4×10，變動率達(dá)10%以上的扣4分。 |
4 |
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重點支出安排率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門（單位）對履行主要職責(zé)或完成重點任務(wù)的保障程度。重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。 重點項目支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的項目支出總額。具體由被評價部門提出后經(jīng)對口部門預(yù)算管理處審核確定。 項目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項目支出總額。 |
目標(biāo)值≥70%；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=重點支出安排率/70%×100%×3，超出目標(biāo)值不加分。 |
3 |
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過程(55分)
過程(55分)
過程(55分)
過程(55分)
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預(yù)算執(zhí)行(27分) |
預(yù)算完成率（3分） |
通過對部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比較，反映和評價部門預(yù)算的完成程度。 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。 |
目標(biāo)值≥100%； 達(dá)到目標(biāo)值得3分； 100%＞結(jié)果≥90%，得3分； 90%＞結(jié)果≥80%，得1分； 結(jié)果＜80%得0分。 |
3 |
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和評價部門預(yù)算的調(diào)整程度。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。 |
目標(biāo)值為10%；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
2.9 |
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支付進(jìn)度率（6分） |
部門年度支付數(shù)與年度預(yù)算（調(diào)整）數(shù)的比率，用以反映和評價部門預(yù)算執(zhí)行的及時和均衡程度。 半年支付進(jìn)度=部門上半年實際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加追減）×100% 全年支付進(jìn)度=部門全年實際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100% |
半年進(jìn)度：結(jié)果≥50%，得2分；50%＞結(jié)果≥40%，得1分；結(jié)果＜40%，得0分。 全年進(jìn)度：結(jié)果≥100%，得4分；100%＞結(jié)果≥95%，得3分；95%＞結(jié)果≥90%，得2分；90%＞結(jié)果≥85%，得2分；結(jié)果＜85%，得0分。 |
5 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較，反映和評價部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%。 |
目標(biāo)值為0；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=〔（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%。 |
目標(biāo)值為≤0%；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的采用比率扣分法：扣分值=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率×2×10，變動率達(dá)10%以上的扣2分。 |
3 |
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公用經(jīng)費控制率（3分） |
通過對部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額的比率，反映和評價部門對機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。 |
目標(biāo)值為≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
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“三公經(jīng)費”控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。 “三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實際政府采購預(yù)算項目個數(shù)與政府采購預(yù)算項目個數(shù)的比較，反映和評價部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購預(yù)算項目個數(shù)/政府采購預(yù)算項目個數(shù)）×100%。 政府采購項目中非預(yù)算內(nèi)安排的項目除外。 |
目標(biāo)值為100%；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3。 |
3 |
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （2分） |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 評價要點： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度； 2.相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 |
全部符合（2分）； 符合其中兩項（1分） 符合其中一項及以下（0分）。 |
2 |
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，反映和評價部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 評價要點： 1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)； 3.項目的重大開支經(jīng)過評估論證； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； 5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況； 7.不存在挪用情況；8.不存在虛列支出情況。 |
全部符合（9分）； 符合其中七項（8分）； 符合其中六項（5分）； 符合其中五項（3分）； 符合其中四項及以下（0分）。 |
8 |
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和評價部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。 評價要點： 1.公開預(yù)決算信息； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息； 3.按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。 |
全部符合（3分）； 符合其中兩項（2分） 符合其中一項及以下（0分）。 |
3 |
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基礎(chǔ)信息完善性 （4分） |
部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和評價基礎(chǔ)信息對預(yù)算管理工作的支撐情況。 評價要點： 1.基本財務(wù)管理制度健全； 2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實； 3.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整； 4.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準(zhǔn)確。 |
符合全部四項（4分）； 符合其中三項（2分）； 符合其中兩項（1分）； 符合其中一項及以下（0分）。 |
4 |
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資產(chǎn)管理（8分） |
管理制度健全性 （2分） |
部門為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會發(fā)展的保障情況。 評價要點： 1.是否已制定或具有資產(chǎn)管理制度； 2.相關(guān)資金管理制度是否合法、合規(guī)、完整； 3.相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 |
全部符合（2分）； 符合其中兩項（1分） 符合其中一項及以下（0分）。 |
2 |
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資產(chǎn)管理完全性 （3分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、收入及時足額上繳，用以反映和評價部門資產(chǎn)運(yùn)行情況。 評價要點： 1.資產(chǎn)保存完整； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規(guī)，賬實相符； 3.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳。 |
符合全部三項（3分）； 符合其中兩項（2分）； 符合其中一項（1分）； 符合零項（0分）。 |
3 |
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固定資產(chǎn)利用率 （3分） |
部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和評價部門固定資產(chǎn)使用效率。 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。 |
目標(biāo)值為80%；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=固定資產(chǎn)利用率/80%×100%×3，超出目標(biāo)值不加分。 |
3 |
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預(yù)算績效監(jiān)控管理（2分） |
監(jiān)控率（2分） |
部門（單位）納入績效監(jiān)控的項目數(shù)量占實際申報績效目標(biāo)項目數(shù)量的比重，用以反映和考核部門（單位）在項目運(yùn)行中實施績效管理的水平和程度。 監(jiān)控率=實施績效監(jiān)控項目數(shù)/實際申報績效目標(biāo)項目數(shù)×100% |
目標(biāo)值為90%；以2分為上限，采用完成比率法計分：得分=監(jiān)控率×2，超出目標(biāo)值不加分。 |
2 |
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產(chǎn)出(15分)
產(chǎn)出(15分) |
職責(zé)履行（15分） |
項目實際完成率（4分） |
部門履行職責(zé)而實際完成的項目數(shù)與計劃完成的項目數(shù)的比率，用以反映和評價部門履職任務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 項目實際完成率=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)）×100%。 |
目標(biāo)值為100%； 達(dá)到目標(biāo)值得4分； 100%＞結(jié)果≥95%，得3分； 95%＞結(jié)果≥90%，得2分； 90%＞結(jié)果≥85%，得1分； 結(jié)果＜85%得0分。 |
4 |
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項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（4分） |
部門已完成項目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項目個數(shù)占已完成項目個數(shù)的比率,用以反映和評價部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項目個數(shù)/已完成項目個數(shù)）×100%。 項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項目決算驗收合格。 |
目標(biāo)值100%；以4分為上限，采用完成比率法計分：得分=項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×4，≤95%的扣4分。 |
4 |
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重點工作辦結(jié)率（4分） |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。 重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。 重點工作是指黨委、政府、人大、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù)。 |
目標(biāo)值100%；以4分為上限，采用完成比率法計分：得分=重點工作辦結(jié)率×4，≤90%的扣4分。 |
4 |
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部門績效自評項目占比率（3分） |
部門自評項目在所有項目中所占的份額，反映和評價部門對項目自評的重視程度。 占比率=(自評項目資金量/項目支出資金量)×100%。 部門支出項目績效自評范圍：本年度列入本級財政預(yù)算安排的項目。 |
達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值采用完成比率法計分：得分=占比率/目標(biāo)值×3，超過目標(biāo)值不加分。 |
3 |
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效果（15）
效果（15）
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監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題 （2分） |
違規(guī)率（2分） |
部門存在違規(guī)問題的資金數(shù)量占部門預(yù)算支出資金總額的比重，用以反映和考核部門預(yù)算資金管理使用的合法、合規(guī)情況。 違規(guī)率=存在違規(guī)問題的資金額/部門預(yù)算支出資金總額×100% |
目標(biāo)值0，達(dá)到目標(biāo)值得2分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點扣0.1分 |
2 |
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工作成效（5） |
部門預(yù)算績效管理考核評價（5） |
財政部門對部門開展預(yù)算績效管理工作的評價結(jié)果，用以反映部門對預(yù)算績效管理工作的重視程度和取得的成效。 1.財政部門對部門績效管理工作開展情況進(jìn)行核查評價，包括績效目標(biāo)管理、績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評和評價結(jié)果應(yīng)用等情況，按百分制。 2.以部門為單位進(jìn)行綜合計算，得出各部門績效管理工作評價結(jié)果。 |
綜合得分=（部門績效管理工作評價結(jié)果/100）*5分
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5 |
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評價結(jié)果應(yīng)用 （2分） |
應(yīng)用率（2分） |
部門應(yīng)用績效評價結(jié)果的項目數(shù)占績效評價項目數(shù)的比重，用以反映和考核部門績效評價結(jié)果的利用水平和程度。 應(yīng)用率=應(yīng)用績效評價結(jié)果的項目數(shù)量/部門實施績效評價項目數(shù)量×100%。 應(yīng)用績效評價結(jié)果包括向財政部門報告績效評價結(jié)果、向被評價單位反饋績效評價結(jié)果、內(nèi)部公開績效評價結(jié)果和落實整改措施等方面，其中，落實整改措施包括調(diào)整預(yù)算結(jié)構(gòu)、改革預(yù)算管理、整改發(fā)現(xiàn)問題、健全制度措施和實施績效問責(zé)。 |
目標(biāo)值為100%；以2分為上限，采用完成比率法計分：得分=應(yīng)用率×2，超出目標(biāo)值不加分。 |
2 |
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結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新（1分） |
結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新（1分） |
部門將績效結(jié)果主動對外公開、預(yù)算績效管理工作開展情況向同級政府、人大等部門報告，用以反映和考核部門在結(jié)果應(yīng)用方面的創(chuàng)新情況。 評價要點： 1.部門是否按要求對社會公開績效評價結(jié)果。 2.部門是否將預(yù)算績效管理工作開展情況向同級政府、人大等部門報告。 |
全部符合（1分）； 符合其中兩項（0.5分） 符合其中一項及以下（0分）。 |
1 |
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社會效益（5分） |
社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會公眾對部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點問題、厲行節(jié)約等方面的滿意程度，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀、良好、合格、不合格給予該項指標(biāo)打分： 優(yōu)秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。 |
5 |
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小計 |
100 |
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96.9 |
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評價結(jié)果 |
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□優(yōu)秀 90分≤得分≤100分； R良好 80分≤得分≤89分； □中 60分≤得分≤79分； □較差 0≤得分≤59分 |
優(yōu)秀 |
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