2019年度生態(tài)創(chuàng)建項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

中方縣人民政府 easydental.cn 發(fā)布時(shí)間： 2021-07-21 14:21 【字體： 大 中 小 】

 

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。為切實(shí)貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想，全面推進(jìn)全縣生態(tài)文明建設(shè)，加速創(chuàng)建國家和省級生態(tài)文明建設(shè)示范縣進(jìn)程，全年共申請年度工作經(jīng)費(fèi)15萬元，實(shí)際撥付和使用9.9018萬元。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)：加強(qiáng)全縣生態(tài)文明建設(shè)的宣傳引導(dǎo)和督促指導(dǎo)工作，強(qiáng)化生態(tài)文明建設(shè)的濃郁氛圍，打牢省級生態(tài)文明建設(shè)示范縣創(chuàng)建基礎(chǔ)。階段性目標(biāo)：加強(qiáng)全縣生態(tài)文明建設(shè)的宣傳和指導(dǎo)，繼續(xù)編輯《中方縣生態(tài)環(huán)境工作簡報(bào)》。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。

績效評價(jià)目的：強(qiáng)化生態(tài)文明建設(shè)的成效，全面推進(jìn)生態(tài)創(chuàng)建工作。

績效評價(jià)對象：生態(tài)創(chuàng)建工作。

績效評價(jià)對象：中方縣環(huán)境保護(hù)局統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣的生態(tài)創(chuàng)建工作。

（二）績效評價(jià)原則。

績效評價(jià)原則：公平、公正和公開。

（三）績效評價(jià)工作過程。

年初制定了年度工作計(jì)劃，全年嚴(yán)格執(zhí)行工作計(jì)劃安排，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣生態(tài)文明建設(shè)，有步驟地開展省級生態(tài)文明建設(shè)示范縣創(chuàng)建活動。強(qiáng)化生態(tài)文明建設(shè)的宣傳引導(dǎo)和督促指導(dǎo)。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）

績效評價(jià)等級為優(yōu)。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。2018年第18次縣委常委會會議將縣生態(tài)辦等列入全縣重點(diǎn)工作協(xié)調(diào)辦公室，根據(jù)工作需要重點(diǎn)保障日常工作經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目過程情況。全年嚴(yán)格落實(shí)年度工作計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣生態(tài)創(chuàng)建成員單位，完成年度工作任務(wù)。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。全年編輯印發(fā)《中方縣生態(tài)環(huán)境工作簡報(bào)》12期，免費(fèi)發(fā)放給縣生態(tài)創(chuàng)建成員單及有關(guān)縣級領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)傳達(dá)生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和政策，及時(shí)通報(bào)生態(tài)文明建設(shè)工作動態(tài)。

（四）項(xiàng)目效益情況。全縣各機(jī)關(guān)單位及社會各界的生態(tài)文明建設(shè)意識明顯增強(qiáng)，為創(chuàng)建省級生態(tài)文明建設(shè)示范縣奠定的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

主要經(jīng)驗(yàn)及做法：強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌各方加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。

存在的問題及原因分析：經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及生態(tài)環(huán)境管理與水質(zhì)及空氣質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化的融合協(xié)調(diào)的問題比較突出。環(huán)境質(zhì)量的改善是一個(gè)長期、艱巨的過程。

六、有關(guān)建議

1、強(qiáng)化生態(tài)文明建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

2、加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，進(jìn)一步濃厚生態(tài)創(chuàng)建的積極性。

 

附件：1.項(xiàng)目支出績效自評表

2.項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)評分表

附件1

項(xiàng)目支出績效自評表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

縣生態(tài)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)

主管部門

中方縣環(huán)境保護(hù)局

實(shí)施單位

中方縣環(huán)境保護(hù)局

項(xiàng)目資金
（萬元）

 

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

分值

執(zhí)行率（B/A)

得分

年度資金總額

100000

100000

99018

10

100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

 

99018

 

—

100%

—

      上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0

0

0

—

 

—

  其他資金

 

 

 

—

 

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

加強(qiáng)全縣生態(tài)文明建設(shè)的宣傳引導(dǎo)和督促指導(dǎo)工作，強(qiáng)化生態(tài)文明建設(shè)的濃郁氛圍，打牢省級生態(tài)文明建設(shè)示范縣創(chuàng)建基礎(chǔ)。

全縣各機(jī)關(guān)單位及社會各界的生態(tài)文明建設(shè)意識明顯增強(qiáng)，為創(chuàng)建省級生態(tài)文明建設(shè)示范縣奠定的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

指標(biāo)值

實(shí)際

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：縣生態(tài)創(chuàng)建工作日常工作

100%

100%

15

15

無偏差

指標(biāo)2：縣生環(huán)委辦日常工作

100%

100%

5

5

無偏差

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：縣生態(tài)創(chuàng)建工作正常運(yùn)行

100%

100%

7

7

無偏差

指標(biāo)2：縣生環(huán)委辦工作正常運(yùn)行

100%

100%

3

3

無偏差

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：高效完成生態(tài)創(chuàng)建年度任務(wù)

100%

100%

7

7

無偏差

指標(biāo)2：高效完成生環(huán)委辦年度工作任務(wù)

100%

100%

3

3

無偏差

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：生態(tài)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)

7.9018萬元1818

7.9018萬元

7

7

無偏差

指標(biāo)2：生環(huán)委辦工作經(jīng)費(fèi)

2萬

2萬

3

3

無偏差

效益指標(biāo)(30分)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

指標(biāo)1：全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

長期

長期

7

7

無偏差

指標(biāo)2： 綠色經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展

長期

長期

3

3

無偏差

社會效益

指標(biāo)

指標(biāo)1： 生態(tài)環(huán)保意識增強(qiáng)

長期

長期

10

10

無偏差

指標(biāo)2：

 

 

 

 

無偏差

生態(tài)效益

指標(biāo)

指標(biāo)1：綠色出行率有效提商

90%

80%

5

5

無偏差

指標(biāo)2：

 

 

 

 

無偏差

可持續(xù)影響指標(biāo)

指標(biāo)1：企業(yè)守法意識明顯增強(qiáng)

長期

長期

3

3

無偏差

指標(biāo)2：

 

 

 

 

無偏差

滿意度

指標(biāo)(10分)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1： 生態(tài)創(chuàng)建知曉率提高

長期

長期

7

7

無偏差

指標(biāo)2：環(huán)境質(zhì)量滿意率提高

100%

90%

3

2

無偏差

總分

100

99

 

 
 
 


注：1.一級指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。

    2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。

    3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值（B）/年度指標(biāo)值（A）╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（A）/全年實(shí)際值（B）╳該指標(biāo)分值。

    4.請?jiān)?/span>“偏差原因分析及改進(jìn)措施”中說明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。

 

 

附件2

項(xiàng)目支出績效評價(jià)共性指標(biāo)表（參考）

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

分

值

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說明

得分

決策

 

 

項(xiàng)目立項(xiàng)

立項(xiàng)依據(jù)

充分性

4

項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。

評價(jià)要點(diǎn)：
①項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；
②項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；
③項(xiàng)目立項(xiàng)是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需；
④項(xiàng)目是否屬于公共財(cái)政支持范圍，是否符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則；
⑤項(xiàng)目是否與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。

4

立項(xiàng)程序

規(guī)范性

3

項(xiàng)目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。

評價(jià)要點(diǎn)：
①項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立；
②審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；
③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評估、績效評估、集體決策。

3

績效目標(biāo)

績效目標(biāo)

合理性

4

項(xiàng)目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。

評價(jià)要點(diǎn)：
（如未設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo)，也可考核其他工作任務(wù)目標(biāo)）
①項(xiàng)目是否有績效目標(biāo)；
②項(xiàng)目績效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；
③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平；

④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。

4

決策

績效目標(biāo)

績效指標(biāo)

明確性

4

依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

評價(jià)要點(diǎn)：
①是否將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)；
②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；
③是否與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)。

4

資金投入

 

預(yù)算編制

科學(xué)性

3

項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。

評價(jià)要點(diǎn)：
①預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證；
②預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容是否匹配；
③預(yù)算額度測算依據(jù)是否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制；
④預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。

3

資金分配

合理性

3

項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。

評價(jià)要點(diǎn)：
①預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；
②資金分配額度是否合理，與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)。

2

過程

資金管理

資金到位率

3

實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。

資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）×100%。

實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。

預(yù)算資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)預(yù)算安排到具體項(xiàng)目的資金。

2

預(yù)算執(zhí)行率

4

項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。

預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）×100%。
實(shí)際支出資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金。

3

 

過程

資金管理

資金使用

合規(guī)性

4

項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。

評價(jià)要點(diǎn)：
①是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；
②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；
③是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；
④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

4

組織實(shí)施

 

管理制度

健全性

4

項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。

評價(jià)要點(diǎn)：
①是否已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度；
②財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。

4

制度執(zhí)行

有效性

4

項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。

評價(jià)要點(diǎn)：
①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；
②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；
③項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收報(bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔；
④項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。

4

產(chǎn)出

產(chǎn)出數(shù)量

實(shí)際完成率

8

項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。
實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。
計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)：項(xiàng)目績效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。

8

產(chǎn)出

產(chǎn)出質(zhì)量

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

8

項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實(shí)際產(chǎn)出數(shù)）×100%。

質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項(xiàng)目實(shí)施單位設(shè)立績效目標(biāo)時(shí)依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績效指標(biāo)值。

8

產(chǎn)出時(shí)效

完成及時(shí)性

8

項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

實(shí)際完成時(shí)間：項(xiàng)目實(shí)施單位完成該項(xiàng)目實(shí)際所耗用的時(shí)間。
計(jì)劃完成時(shí)間：按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時(shí)間。

8

產(chǎn)出成本

成本節(jié)約率

8

完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。


成本節(jié)約率=[（計(jì)劃成本-實(shí)際成本）/計(jì)劃成本]×100%。
實(shí)際成本：項(xiàng)目實(shí)施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實(shí)際所耗費(fèi)的支出。
計(jì)劃成本：項(xiàng)目實(shí)施單位為完成工作目標(biāo)計(jì)劃安排的支出，一般以項(xiàng)目預(yù)算為參考。

8

效益

項(xiàng)目效益

實(shí)施效益

20

項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的效益。

項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等。可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。

20

滿意度

8

社會公眾或服務(wù)對象對項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度。

社會公眾或服務(wù)對象是指因該項(xiàng)目實(shí)施而受到影響的部門（單位）、群體或個(gè)人。一般采取社會調(diào)查的方式。

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總分

100

 

 

97

注：單位可以根據(jù)專項(xiàng)資金的管理要求和績效要求增設(shè)個(gè)性指標(biāo)。

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來源：市生態(tài)環(huán)境局中方分局 作者：