懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局2023年度部門預算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.本年一般公共預算支出預算表
6.本年一般公共預算基本支出預算表
7.本年“三公”經(jīng)費支出預算表
8.本年政府性基金預算支出預算表
9.本年項目支出預算表
一、部門基本概況
（一）部門職責
（一）部門職責
1、貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。會同同級有關(guān)部門擬定生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃、規(guī)范、制度，經(jīng)批準后組織實施；會同同級有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2、負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境保護工作。組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作，參與實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。
3、負責監(jiān)督管理減排目標的落實。根據(jù)上級核定污染物總量控制目標，組織制定并監(jiān)督實施本轄區(qū)污染物排放總量控制計劃及相關(guān)措施，監(jiān)督實施排污許可制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制，組織協(xié)調(diào)應對氣候變化和溫室氣體減排工作。
4、負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本轄區(qū)大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄化學品、危險廢物、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作；指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督農(nóng)業(yè)面源污染治理工作；監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。
5、指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。監(jiān)督管理對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督各類自然保護地的生態(tài)環(huán)境保護工作；監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護等工作；指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，參與生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
6、負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作。參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理；監(jiān)督管理核設施和放射源安全，監(jiān)督管理核設施、核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用活動中的污染防治；對核材料管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。
7、負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單；按規(guī)定審批或?qū)彶殚_發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。
8、負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。組織實施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、應急監(jiān)測、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)測。
9、協(xié)調(diào)配合做好中央和省生態(tài)環(huán)境保護督察相關(guān)工作。指導、協(xié)調(diào)、督促生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作；對同級有關(guān)部門（單位）貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況、對生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改情況、對“黨政同責”“一崗雙責”落實情況進行督查督辦，對貫徹落實不到位、整改不力的請?zhí)釂栘煛?/font>
10、統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。
11、組織指導和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護；開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學研究和技術(shù)工程示范。
12、完成市生態(tài)環(huán)境局和縣市區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置情況
懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局作為懷化市生態(tài)環(huán)境局的二級部門預算單位，內(nèi)設科室為：局辦公室、綜合業(yè)務股、行政執(zhí)法股（法治宣傳股）、污染防治股。下設懷化市中方生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法大隊和懷化市中方生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2023年懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局預算編制范圍的包括：懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局（二級部門）。
三、部門收支總體情況
2023年部門預算包括本單位預算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預算，2023年年初預算數(shù)339.67萬元，其中，一般公共預算撥款339.67萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加0.31萬元，主要原因是工資異動、社保繳費基數(shù)增大等原因。
（二）支出預算，2023年年初預算數(shù)339.67萬元，其中，主要是工資福利支出263.64萬元、商品服務支出75.03萬元，對個人和家庭的補助1萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加0.31萬元，主要原因是工資異動、社保繳費基數(shù)增大等原因。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》《收入預算總表》《支出預算總表》；財政撥款收支表6張，即《財政撥款收支預算總表》《本年一般公共預算支出預算表》《本年一般公共預算基本支出預算表》《本年“三公”經(jīng)費支出預算表》《本年政府性基金預算支出預算表》《本年項目支出預算表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2023年一般公共預算撥款收入為339.67萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年年初預算數(shù)為339.67萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資110.07萬元、津貼補貼50.59萬元、辦公費6.92萬元、績效工資18.08萬元、水電費6萬元、伙食補助6萬元等；
（二）項目支出：2023年年初預算數(shù)為0萬元。
五、政府性基金支出情況
2023年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預算
2023年懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.2萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.2萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較上年預算數(shù)減少1.8萬元，下降30%，主要因為是按照“三公”經(jīng)費“只減不增”原則，從嚴從緊編制2023年部門“三公”經(jīng)費預算。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局機關(guān)運行經(jīng)費58萬元（公開表6公用經(jīng)費安排的商品和服務支出），壓減公用經(jīng)費后安排46.4萬元（公開表6公用經(jīng)費安排的商品和服務支出的80%），同口徑對比，比上年預算數(shù)減少2.6萬元，下降5.28%，主要因為人員減少2人。
（三）政府采購情況
2023年懷化市生態(tài)環(huán)境局中方分局政府采購預算總額為0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出339.67萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
2.2023年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2023年本部門無會議費預算。
2.2023年，本部門培訓費預算1萬元，具體為：環(huán)境年報統(tǒng)計培訓，內(nèi)容為：環(huán)境年報統(tǒng)計，人數(shù)為：50人，預算0.6萬元。排污權(quán)申報培訓，內(nèi)容為：排污權(quán)申報，人數(shù)為：50人，預算0.4萬元.
3.2023年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
收支預算總表
算總表
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