中方縣統(tǒng)計(jì)局2023年度部門(mén)決算分析報(bào)告
（一）基本情況。
1．主要職能。
①、貫徹實(shí)施國(guó)家和省的統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)規(guī)章政策和計(jì)劃，結(jié)合本縣實(shí)際，研究制定相關(guān)政 策和管理辦法，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
②、組織實(shí)施國(guó)家和省統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，根據(jù)縣委、縣政府宏觀管理和科學(xué)決策的 需要，建立健全全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系；制定全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度； 負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)各部門(mén)制定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
③、組織實(shí)施周期性的人口、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和基本調(diào)查單位等重大國(guó)情國(guó)力普查，組織協(xié)調(diào)全縣性的社會(huì)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查；組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民 經(jīng)濟(jì)核算工作。
④、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，并對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供咨詢(xún)建議；根據(jù)縣場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要、搜集、整理、提供外縣的基本統(tǒng)計(jì)資料，并同我縣進(jìn)行對(duì)比分析研究。
⑤、統(tǒng)一審定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料、定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)；積極培育和發(fā)展信息咨詢(xún)服務(wù)縣場(chǎng)。
⑥、有計(jì)劃地用現(xiàn)代信息技術(shù)裝備全縣政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)。加強(qiáng)和逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)計(jì)算和 數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的現(xiàn)代化。
⑦、統(tǒng)一監(jiān)管全縣中級(jí)以上統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員調(diào)動(dòng)和鄉(xiāng)級(jí)人民政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的調(diào)動(dòng)及各部門(mén)和企事業(yè)組織統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人的調(diào)動(dòng)工作。
⑧、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)咨詢(xún)服務(wù)和統(tǒng)計(jì)書(shū)刊出版發(fā)行工作。
2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
中方縣統(tǒng)計(jì)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)辦公室、綜合統(tǒng)計(jì)與經(jīng)濟(jì)研究室、第一產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、第二產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)股等五個(gè)職能股室，下設(shè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、電子計(jì)算站、中方縣人民政府普查中心等三個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
核定編制26人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制18人。實(shí)有在職人員23人，退休人員10人。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
1、提高政治站位，切實(shí)加強(qiáng)了向縣委、縣政府的匯報(bào)
近年來(lái)，縣委、縣政府高度重視統(tǒng)計(jì)工作，我局積極向縣委常委會(huì)、縣政府常務(wù)會(huì)匯報(bào)統(tǒng)計(jì)工作，每年學(xué)習(xí)傳達(dá)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作重要講話(huà)重要指示批示精神和黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府、市委市政府關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作重要文件精神。今年共向縣委常委會(huì)和縣政府常務(wù)會(huì)議匯報(bào)2次統(tǒng)計(jì)重要工作，緊緊圍繞社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)職能作用，及時(shí)分解、落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2、履職盡責(zé)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)測(cè)預(yù)警
切實(shí)監(jiān)測(cè)全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，在每月全縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)匯報(bào)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。每月向社會(huì)公布全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況。2023年全縣GDP累計(jì)完成136.03億元，同比增長(zhǎng)5.1%；規(guī)模工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)12.7%；固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)8.2%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成19.3億元，同比增長(zhǎng)8.7%；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入達(dá)23740元，同比增長(zhǎng)5.8%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)37016元，同比增長(zhǎng)4.4%；農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)17381元，同比增長(zhǎng)6.2%。
同時(shí)，充分運(yùn)用統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)職能，組織編纂了《中方統(tǒng)計(jì)年鑒》（2011-2020），將十年間的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收入其中，保存了統(tǒng)計(jì)數(shù)，也方便公眾查閱。
3、扎實(shí)推進(jìn)依法治統(tǒng)
（1）深入推動(dòng)統(tǒng)計(jì)普法。今年以來(lái)，我局先后在縣委常委會(huì)、縣政府常務(wù)會(huì)議傳達(dá)了習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作重要指示批示精神和中央關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作重要文件精神以及省、市有關(guān)文件精神，持續(xù)推動(dòng)統(tǒng)計(jì)法進(jìn)黨校。深入企業(yè)、社區(qū)開(kāi)展了普法活動(dòng)，發(fā)放統(tǒng)計(jì)普法宣傳品，進(jìn)一步提高了統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)在群眾中的知曉度。
（2）嚴(yán)格開(kāi)展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查。今年以來(lái)，我縣嚴(yán)格按照上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)執(zhí)法要求，嚴(yán)格落實(shí)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查各項(xiàng)要求，制定年度工作計(jì)劃，分批次、有步驟開(kāi)展了年度統(tǒng)計(jì)執(zhí)法活動(dòng)，加大了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)檢查力度，保障源頭統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，進(jìn)一步加大聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量疑似問(wèn)題，采用常規(guī)“雙隨機(jī)”執(zhí)法檢查、重點(diǎn)檢查及專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查等方式開(kāi)展執(zhí)法檢查工作。今年以來(lái)，我縣共開(kāi)展了“雙隨機(jī)”統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查3次，對(duì)12家單位開(kāi)展了統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查活動(dòng)，共立案查處1家單位，并給予了行政警告處罰，對(duì)7家單位下達(dá)了《執(zhí)法監(jiān)督意見(jiàn)書(shū)》，執(zhí)法對(duì)象收到執(zhí)法意見(jiàn)后均積極配合，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了問(wèn)題整改。
（3）推動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)落地開(kāi)花。按照省、市統(tǒng)計(jì)局專(zhuān)項(xiàng)糾治工作要求，明確了“四個(gè)必查”工作重點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際制定了《中方縣統(tǒng)計(jì)造假不收手不收斂問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)糾治工作實(shí)施方案》，明確具體工作任務(wù)和責(zé)任單位，細(xì)化工作舉措和時(shí)限要求。及時(shí)組織相關(guān)單位落實(shí)落地專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全面發(fā)現(xiàn)查找問(wèn)題，推動(dòng)整改，提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。今年5月20日，我縣代表懷化市接受了省級(jí)執(zhí)法檢查，抽查了15家規(guī)模工業(yè)企業(yè)和15個(gè)投資項(xiàng)目，重點(diǎn)檢查統(tǒng)計(jì)管理制度是否健全、統(tǒng)計(jì)人員配備是否到位、原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬設(shè)置是否規(guī)范、是否嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度等。
4、不斷夯實(shí)基層基礎(chǔ)
（1）建立健全企業(yè)名錄庫(kù)。與發(fā)改局、商科工信局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、住建局、市場(chǎng)監(jiān)管局等職能部門(mén)相互協(xié)作，有效整合信息資源，及時(shí)增補(bǔ)項(xiàng)目庫(kù)、更新名錄庫(kù)、擴(kuò)充“四上”庫(kù)，完善和核準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)信息資料。指導(dǎo)“四上”企業(yè)、“四下”樣本單位和投資項(xiàng)目法人單位建立完善統(tǒng)一規(guī)范的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，并定期開(kāi)展督促檢查，不斷規(guī)范統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)。認(rèn)真落實(shí)“四上”企業(yè)培育入庫(kù)工作機(jī)制，力促企業(yè)投產(chǎn)達(dá)標(biāo)、升規(guī)入庫(kù)，項(xiàng)目應(yīng)入盡入、應(yīng)報(bào)盡報(bào)，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、客觀、真實(shí)提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。全縣共有“四上”企業(yè)179家，其中規(guī)模工業(yè)企業(yè)101家，建筑業(yè)企業(yè)16家，限額以上批零住餐企業(yè)28家，房地產(chǎn)業(yè)22家，規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)10家。
（2）嚴(yán)格執(zhí)行一套表制度。按照聯(lián)網(wǎng)直報(bào)的要求，規(guī)范統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站建設(shè)，開(kāi)展一套表單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，著力提高企業(yè)統(tǒng)計(jì)信息化應(yīng)用能力和統(tǒng)計(jì)工作能力。規(guī)范一套表工作流程，嚴(yán)守“四個(gè)紅線”，確保獨(dú)立真實(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)。去年?duì)幦?8萬(wàn)余元統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)管平臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，建成了縣級(jí)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)管平臺(tái)，為全面提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量奠定了硬件基礎(chǔ)。
（3）著力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)。加大支持力度，加快建設(shè)進(jìn)度，全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)，著力推動(dòng)接龍鎮(zhèn)、新建鎮(zhèn)基層統(tǒng)計(jì)示范站建設(shè)，到2025年全覆蓋。
5、穩(wěn)步推進(jìn)大型普查
自國(guó)務(wù)院第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查開(kāi)展以來(lái)，縣委、縣政府高度重視，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家、省、市普查部署安排，及時(shí)謀劃部署，堅(jiān)持質(zhì)量和效益并重，較好完成了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)普查各項(xiàng)工作。
（1）前期準(zhǔn)備充分及時(shí)。我縣按照市里要求，成立了以縣委副書(shū)記、縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管副縣長(zhǎng)任副組長(zhǎng)的縣第五次經(jīng)濟(jì)普查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)普查的各項(xiàng)工作。縣經(jīng)普辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)普工作，先后下發(fā)了《關(guān)于建立經(jīng)濟(jì)普查工作分片包干責(zé)任制的通知》和《中方縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位工作職責(zé)》等一系列文件，進(jìn)一步明確了經(jīng)普領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位職責(zé)，壓實(shí)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級(jí)責(zé)任。選聘了300余名普查“兩員”，并及時(shí)開(kāi)展了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，編印了普查手冊(cè)，指導(dǎo)普查“兩員”開(kāi)展工作，高質(zhì)量完成小區(qū)圖繪制和劃分的各項(xiàng)工作。
（2）全面宣傳發(fā)動(dòng)，形成良好普查社會(huì)氛圍。堅(jiān)持立體化的宣傳方式，推進(jìn)全縣經(jīng)普宣傳工作，整個(gè)宣傳活動(dòng)與廣播電視、報(bào)刊、聲訊、網(wǎng)絡(luò)等媒體積極配合，并分別采用了戶(hù)外公益廣告、橫幅標(biāo)語(yǔ)廣告、采訪報(bào)道、手機(jī)短信發(fā)布、微信圈、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布等多種多樣的形式，形成了多方位多角度的立體宣傳模式。與縣融媒體簽訂了經(jīng)濟(jì)普查宣傳戰(zhàn)略合作協(xié)議，在掌心中方開(kāi)設(shè)了第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查宣傳專(zhuān)欄。同時(shí)，制作了帶有經(jīng)濟(jì)普查標(biāo)志的雨傘、環(huán)保袋、手提袋等宣傳品發(fā)放給普查對(duì)象，爭(zhēng)取群眾對(duì)普查工作的理解、支持和參與，為普查工作的全面展開(kāi)奠定基礎(chǔ)。
（3）首創(chuàng)政企合作。我縣按照湖南省委、省政府《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代統(tǒng)計(jì)工作的意見(jiàn)》文件精神和市經(jīng)普辦的推介，實(shí)現(xiàn)了和市電信公司的合作，充分運(yùn)用電信公司在經(jīng)濟(jì)普查方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，探索購(gòu)買(mǎi)電信公司技術(shù)服務(wù)，精準(zhǔn)把脈重點(diǎn)難點(diǎn)，拓展人員數(shù)量管理與質(zhì)量管理優(yōu)勢(shì)面，確保普查工作質(zhì)量和進(jìn)度。
（4）及時(shí)完成地毯式清查和數(shù)據(jù)審核。縣經(jīng)普辦根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)任務(wù)情況，給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加派了縣級(jí)普查指導(dǎo)員，各縣級(jí)指導(dǎo)員在前期集中培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，深入普查一線，指導(dǎo)督促各普查小區(qū)的單位清查工作，從源頭上對(duì)清查質(zhì)量進(jìn)行把控。同時(shí)，縣普查辦還成立了數(shù)據(jù)處理小組，堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)質(zhì)量第一，每天在線審核已上報(bào)的數(shù)據(jù)，對(duì)于疑似問(wèn)題的單位或者個(gè)體戶(hù)及時(shí)打回，要求各普查小區(qū)核實(shí)情況。截至12月8日國(guó)家封庫(kù)，我縣共清查上報(bào)33925個(gè)單位和個(gè)體戶(hù)，其中單位6021家，是四經(jīng)普的234.9%，個(gè)體戶(hù)27554個(gè)，是四經(jīng)普的140.85%，底冊(cè)核查率達(dá)到100%，編碼率100%。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。
2023年部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括專(zhuān)項(xiàng)收入、罰沒(méi)收入等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)432.18萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款422.64萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助9.54萬(wàn)元。收入較去年增加101.31萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)432.18萬(wàn)元，其中基本支出320.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出111.33萬(wàn)元。支出較去年增加101.31萬(wàn)元。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2023年收入決算數(shù)為465.16萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款465.16萬(wàn)元;支出決算數(shù)為465.16萬(wàn)元，其中基本支出357.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出107.70萬(wàn)元。與2022年相比收入決算數(shù)增加了19.82萬(wàn)元，增加了4.45%，這是由于以前年度項(xiàng)目資金和經(jīng)費(fèi)跨年支付；支出決算數(shù)與2022年相比增加了19.82萬(wàn)元，增加了4.45%，這是由于以前年度項(xiàng)目資金和經(jīng)費(fèi)跨年支付。
1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。
（1）2023年年初收入預(yù)算數(shù)為432.18萬(wàn)元，收入決算數(shù)為465.16萬(wàn)元，收入較預(yù)算增加了32.98萬(wàn)元，增加0.76%；2023年年初支出預(yù)算數(shù)432.18元，其中基本支出320.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出111.33萬(wàn)元，支出決算數(shù)為465.16萬(wàn)元，其中基本支出357.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出107.70萬(wàn)元；支出較預(yù)算增加了32.98萬(wàn)元，增加0.76%，其中基本支出增加36.61萬(wàn)元，增加11.41%，項(xiàng)目支出減少3.63萬(wàn)元，減少3.26%。
（2）增加的原因：基本支出本年度人員工資福利及公用經(jīng)費(fèi)遞增減，以前年度費(fèi)用跨年到本年度支付；減少的原因：資金困難項(xiàng)目資金需跨年支付。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
（1）2023年收入決算數(shù)為465.16萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款465.16萬(wàn)元,占總收入的100%。2023年支出決算數(shù)為465.16萬(wàn)元，其中基本支出357.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出107.70萬(wàn)元，基本支出占總支出的76.85%，項(xiàng)目支出占總支出的23.15%。
（2）2023年收入決算數(shù)為465.16萬(wàn)元，比去年決算數(shù)增加19.82萬(wàn)元，增加了4.45%；其中一般公共預(yù)算撥款增加19.82萬(wàn)元，增加了4.45%；2023年支出決算數(shù)為465.16萬(wàn)元，與2022年相比增加19.82萬(wàn)元，增加了4.45%，其中基本支出增加42.25萬(wàn)元，增加13.40%，項(xiàng)目支出減少22.42萬(wàn)元，減少17.23%。
3．支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2023年公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)出國(guó)費(fèi)0；公務(wù)接待批次10次，公務(wù)接待人次60人，去年公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元（沒(méi)有做預(yù)算跨年支付）。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：無(wú)。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2023年決算培訓(xùn)費(fèi)為1.50萬(wàn)元，比去年增加了0.08萬(wàn)元。
（4）其他對(duì)單位影響較大的支出情況。
無(wú)。
（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。
無(wú)。
4.財(cái)政撥款收入、支出分析。
本年度單位財(cái)政撥款總收入465.16萬(wàn)元，總支出465.16萬(wàn)元，按功能分類(lèi)，一般公共服務(wù)支出399.29萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出31.36萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出13.18萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1.86萬(wàn)元，住房保障支出19.48萬(wàn)元；按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，基本支出357.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出107.70萬(wàn)元；工資福利支出303.65萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出128.08萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.03萬(wàn)元，資本性支出1.40萬(wàn)元。
5.非財(cái)政撥款收入分析。
無(wú)。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
年末無(wú)結(jié)余。
（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。
無(wú)。
（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況。
1、履職盡責(zé)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)測(cè)預(yù)警
切實(shí)監(jiān)測(cè)全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，在每月全縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)匯報(bào)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。每月向社會(huì)公布全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況。2023年全縣GDP累計(jì)完成136.03億元，同比增長(zhǎng)5.1%；規(guī)模工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)12.7%；固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)8.2%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成19.3億元，同比增長(zhǎng)8.7%；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入達(dá)23740元，同比增長(zhǎng)5.8%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)37016元，同比增長(zhǎng)4.4%；農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)17381元，同比增長(zhǎng)6.2%。
同時(shí)，充分運(yùn)用統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)職能，組織編纂了《中方統(tǒng)計(jì)年鑒》（2011-2020），將十年間的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收入其中，保存了統(tǒng)計(jì)數(shù)，也方便公眾查閱。
2、嚴(yán)格開(kāi)展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查。今年以來(lái)，我縣共開(kāi)展了“雙隨機(jī)”統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查3次，對(duì)12家單位開(kāi)展了統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查活動(dòng)，共立案查處1家單位，并給予了行政警告處罰，對(duì)7家單位下達(dá)了《執(zhí)法監(jiān)督意見(jiàn)書(shū)》，執(zhí)法對(duì)象收到執(zhí)法意見(jiàn)后均積極配合，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了問(wèn)題整改。
結(jié)合實(shí)際制定了《中方縣統(tǒng)計(jì)造假不收手不收斂問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)糾治工作實(shí)施方案》，今年5月20日，我縣代表懷化市接受了省級(jí)執(zhí)法檢查，抽查了15家規(guī)模工業(yè)企業(yè)和15個(gè)投資項(xiàng)目，重點(diǎn)檢查統(tǒng)計(jì)管理制度是否健全、統(tǒng)計(jì)人員配備是否到位、原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬設(shè)置是否規(guī)范、是否嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度等。
3、穩(wěn)步推進(jìn)大型普查。我縣按照市里要求，成立了以縣委副書(shū)記、縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管副縣長(zhǎng)任副組長(zhǎng)的縣第五次經(jīng)濟(jì)普查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)普查的各項(xiàng)工作。縣經(jīng)普辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)普工作，先后下發(fā)了《關(guān)于建立經(jīng)濟(jì)普查工作分片包干責(zé)任制的通知》和《中方縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位工作職責(zé)》等一系列文件，進(jìn)一步明確了經(jīng)普領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位職責(zé)，壓實(shí)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級(jí)責(zé)任。選聘了300余名普查“兩員”，并及時(shí)開(kāi)展了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，編印了普查手冊(cè)，指導(dǎo)普查“兩員”開(kāi)展工作，高質(zhì)量完成小區(qū)圖繪制和劃分的各項(xiàng)工作。
首創(chuàng)政企合作。我縣按照湖南省委、省政府《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代統(tǒng)計(jì)工作的意見(jiàn)》文件精神和市經(jīng)普辦的推介，實(shí)現(xiàn)了和市電信公司的合作，充分運(yùn)用電信公司在經(jīng)濟(jì)普查方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，探索購(gòu)買(mǎi)電信公司技術(shù)服務(wù)，精準(zhǔn)把脈重點(diǎn)難點(diǎn)，拓展人員數(shù)量管理與質(zhì)量管理優(yōu)勢(shì)面，確保普查工作質(zhì)量和進(jìn)度。
及時(shí)完成地毯式清查和數(shù)據(jù)審核。縣經(jīng)普辦根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)任務(wù)情況，給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加派了縣級(jí)普查指導(dǎo)員，各縣級(jí)指導(dǎo)員在前期集中培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，深入普查一線，指導(dǎo)督促各普查小區(qū)的單位清查工作，從源頭上對(duì)清查質(zhì)量進(jìn)行把控。同時(shí)，縣普查辦還成立了數(shù)據(jù)處理小組，堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)質(zhì)量第一，每天在線審核已上報(bào)的數(shù)據(jù)，對(duì)于疑似問(wèn)題的單位或者個(gè)體戶(hù)及時(shí)打回，要求各普查小區(qū)核實(shí)情況。截至12月8日國(guó)家封庫(kù)，我縣共清查上報(bào)33925個(gè)單位和個(gè)體戶(hù)，其中單位6021家，是四經(jīng)普的234.9%，個(gè)體戶(hù)27554個(gè)，是四經(jīng)普的140.85%，底冊(cè)核查率達(dá)到100%，編碼率100%。
（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。
存在的主要問(wèn)題：預(yù)算績(jī)效管理制度體系落實(shí)欠缺；貫徹預(yù)算績(jī)效管理工作不到位。
原因：一是相關(guān)工作人員的業(yè)務(wù)水平需要加強(qiáng)，二是預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理的監(jiān)督管理不到位。
改進(jìn)措施：一是高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開(kāi)，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。
三、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況
（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。
按上級(jí)和財(cái)政部門(mén)要求，認(rèn)真執(zhí)行。
（二）本單位決算及績(jī)效信息公開(kāi)工作開(kāi)展情況。
按上級(jí)和財(cái)政部門(mén)要求，認(rèn)真執(zhí)行。
（三）對(duì)部門(mén)決算管理工作的意見(jiàn)和建議。
1.自行增加的審核公式和模板，請(qǐng)說(shuō)明設(shè)置依據(jù)。
無(wú)。
2. 對(duì)部門(mén)決算報(bào)表修訂設(shè)計(jì)的意見(jiàn)和建議，包括表樣、指標(biāo)設(shè)置、軟件、審核公式、模板和編審問(wèn)答等，請(qǐng)列出并說(shuō)明修改意見(jiàn)。
無(wú)。
3. 對(duì)部門(mén)決算其他管理工作的建議。例如對(duì)加強(qiáng)部門(mén)決算數(shù)據(jù)分析利用工作、部門(mén)決算信息化建設(shè)等建議。
數(shù)據(jù)及時(shí)反饋和認(rèn)真審核，部門(mén)決算及時(shí)公開(kāi)。
附：
行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：
支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。
3.人均開(kāi)支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：
人均開(kāi)支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%
4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)
7.人車(chē)比例，衡量行政單位公務(wù)用車(chē)配備情況。計(jì)算公式為：
人車(chē)比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù):1
二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)
此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：
1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門(mén)（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴(lài)程度。
財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%
中方縣統(tǒng)計(jì)局2023年度部門(mén)決算報(bào)表說(shuō)明
中方縣統(tǒng)計(jì)局2023年決算報(bào)表萬(wàn)元版 (20240202)
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