2019年度中方縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門決算
目 錄
第一部分 中方縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
一、 部門職責(zé)
1、擬訂全縣安全生產(chǎn)工作的政策和規(guī)劃。
2、負(fù)責(zé)擬訂全縣安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)分解方案，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)指標(biāo)執(zhí)行情況。
3、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
4、承擔(dān)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的安全生產(chǎn)工作，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題。
5、負(fù)責(zé)組織縣人民政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)監(jiān)督，承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室日常工作。根據(jù)縣人民政府授權(quán)，依法組織一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
6、負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，承擔(dān)綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害統(tǒng)計(jì)分析工作，預(yù)測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息。
7、承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按照分級(jí)、屬地管理原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣屬規(guī)模以上工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。
8、依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，承擔(dān)縣屬煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理工作；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。依法組織實(shí)施上述安全生產(chǎn)行政許可并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工作。
9、承擔(dān)對(duì)煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大危險(xiǎn)源監(jiān)督檢查、重大事故隱患排查治理工作，負(fù)責(zé)綜合指導(dǎo)協(xié)調(diào)其他行業(yè)領(lǐng)域重大危險(xiǎn)源監(jiān)督檢查和重大事故隱患的排查治理工作。
10、承擔(dān)對(duì)全縣用人單位場(chǎng)所（放射裝置使用單位除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查和職業(yè)病預(yù)防有關(guān)監(jiān)督管理，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
11、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職業(yè)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目安全實(shí)施的“三同時(shí)”，并在縣人民政府規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)承擔(dān)縣人民政府及其有關(guān)主管部門審批、核準(zhǔn)或者備案的建設(shè)項(xiàng)目安全實(shí)施“三同時(shí)”的監(jiān)督管理。
12、監(jiān)督檢查特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）和危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位以及礦山、金屬冶煉等單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓(xùn)持證情況；監(jiān)督檢查指導(dǎo)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作。
13、負(fù)責(zé)組織擬訂全縣安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科研和技術(shù)推廣工作。
14、歸口管理國(guó)家和省、市財(cái)政下?lián)芪铱h和縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)所必須資金的投入及安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用情況。
15、組織開(kāi)展全縣安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作。
16、牽頭組織推廣全縣系統(tǒng)內(nèi)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)工作。
17、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中方縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)股、行政審批服務(wù)股、煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股等10個(gè)職能股室，核定編制36名，其中：中方縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)行政編制10名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額事業(yè)編制2名;中方縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)全額事業(yè)編制14名;中方縣安全生產(chǎn)巡查辦公室全額事業(yè)編制4名;中方縣工業(yè)集中區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理分局全額事業(yè)編制6名。全局實(shí)有人數(shù)57人，現(xiàn)有車輛2臺(tái)。
（二）決算單位構(gòu)成。中方縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：中方縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級(jí)。
第二部分
部門決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分
2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)1297.71萬(wàn)元。與2018年相比，增加449.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%，其中，2019年收入1297.71萬(wàn)元，與2018年對(duì)比，增長(zhǎng)449.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%，主要是因?yàn)?019年決算包含了中方縣落后煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)退出縣級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金434萬(wàn)元和2019年懷化市防汛搶險(xiǎn)演練觀禮臺(tái)及設(shè)備租賃費(fèi)，所以增長(zhǎng)幅度比較大。2019年支出1297.71萬(wàn)元，與2018年對(duì)比，增長(zhǎng)了449.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%，主要是因?yàn)?019年決算包含了中方縣落后煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)退出縣級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金434萬(wàn)元和2019年懷化市防汛搶險(xiǎn)演練觀禮臺(tái)及設(shè)備租賃費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1297.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1297.71萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1297.71萬(wàn)元，其中：基本支出1272.89萬(wàn)元，占98%；項(xiàng)目支出24.82萬(wàn)元，占2%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1297.71萬(wàn)元，與2018年相比，增加449.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)35%，其中，2019年收入1297.71萬(wàn)元，與2018年對(duì)比，增長(zhǎng)449.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%，主要是因?yàn)?019年決算包含了中方縣落后煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)退出縣級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金434萬(wàn)元和2019年懷化市防汛搶險(xiǎn)演練觀禮臺(tái)及設(shè)備租賃費(fèi)，所以2019年財(cái)政撥款收入比2018年增加35%。2019年支出1297.71萬(wàn)元，與2018年對(duì)比，增長(zhǎng)了449.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%，主要是因?yàn)?019年決算包含了中方縣落后煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)退出縣級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金434萬(wàn)元和2019年懷化市防汛搶險(xiǎn)演練觀禮臺(tái)及設(shè)備租賃費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出1297.71萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加449.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%，主要是因?yàn)?019年中方縣落后煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)退出縣級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金434萬(wàn)元和2019年懷化市防汛搶險(xiǎn)演練觀禮臺(tái)及設(shè)備租賃費(fèi)，所以2019年財(cái)政撥款收入比2018年增加35%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出1297.71萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出6萬(wàn)元，占0.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.59萬(wàn)元，占5.6%;衛(wèi)生健康支出18.72萬(wàn)元，占1.4%；節(jié)能環(huán)保支出434萬(wàn)元，占33.4%；農(nóng)林水支出12萬(wàn)元，占0.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出754.40萬(wàn)元，占58.3%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為719.48萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1297.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我局搬遷費(fèi)用。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：涉改單位的經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為68.83萬(wàn)元，支出決算為72.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中有轉(zhuǎn)隸人員，養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為16.42萬(wàn)元，支出決算為18.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中有轉(zhuǎn)隸人員，醫(yī)療保險(xiǎn)增加。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0元，支出決算數(shù)為434萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中方縣落后煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)退出縣級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0元，支出預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政預(yù)撥“懷化市2019年防汛搶險(xiǎn)暨應(yīng)急搶險(xiǎn)演練”觀禮臺(tái)及相關(guān)設(shè)備租賃費(fèi)用。
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為592.77萬(wàn)元，支出預(yù)算數(shù)為649.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員轉(zhuǎn)隸，人員經(jīng)費(fèi)增加。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出預(yù)算數(shù)為2.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：涉改單位公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為5.4萬(wàn)元，支出預(yù)算數(shù)為24.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2019年中方縣成立應(yīng)急指揮中心辦公費(fèi)用和非稅安排的公用支出。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，支出預(yù)算數(shù)為77.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金、“三大行動(dòng)”專項(xiàng)資金和安監(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出838.89萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)653.71萬(wàn)元，占基本支出的77.93%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等；對(duì)個(gè)人和家庭的不在0.68萬(wàn)元，占基本支出的0.08%，主要是獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)182.80萬(wàn)元，占基本支出的21.79%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)；資本性支出1.7萬(wàn)元，占基本支出的0.2%，主要是辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.22萬(wàn)元，支出決算為4.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的51%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年相比增加0.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)64%,增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，職能增加，迎接省市檢查增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7.22萬(wàn)元，支出決算為3.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年相比減少3.05萬(wàn)元，減少48%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬(wàn)元，占24%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.22萬(wàn)元，占76%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,無(wú)開(kāi)支內(nèi)容
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組25個(gè)、來(lái)賓172人次，主要是迎接省市工作檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.22萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.22萬(wàn)元，主要是公務(wù)車輛保險(xiǎn)、加油、維修等支出，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
??span>中方縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年沒(méi)有政府性基金收入。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金24.82萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，我局在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2019年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我局認(rèn)真貫徹中央和縣委、縣政府決策部署，努力克服經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、支柱財(cái)源減收等多重不利因素影響，加力增效實(shí)施積極財(cái)政政策，全力支持穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)保持了財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，各項(xiàng)工作都取得了新的成績(jī)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出618.50萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加495.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)80%。主要原因是：因?yàn)闄C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包含了中方縣落后煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)退出縣級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金434萬(wàn)元和2019年懷化市防汛搶險(xiǎn)演練觀禮臺(tái)及設(shè)備租賃費(fèi)，所以2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加了400多萬(wàn)元。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，用于召開(kāi)全縣安全生產(chǎn)會(huì)議，人數(shù)150人次，內(nèi)容為全縣安全生產(chǎn)會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，用于開(kāi)展全縣煙花、危化、工貿(mào)行業(yè)培訓(xùn)，人數(shù)160人，內(nèi)容為全縣煙花、危化、工貿(mào)行業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額34.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出17.54萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額34.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
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