中方工業(yè)集中區(qū)管委會2021年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，落實國家有關(guān)部門和省、市、縣人民政府對發(fā)展集中區(qū)經(jīng)濟的有關(guān)決定；
2、研究制定集中區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計劃，并負(fù)責(zé)組織實施；
3、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，結(jié)合實際，研究制定適合集中區(qū)特點的管理制度和管理辦法；
4、制定集中區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依照有關(guān)規(guī)定做好進集中區(qū)企業(yè)和項目的審核、報批工作；
5、負(fù)責(zé)集中區(qū)經(jīng)濟運行的日常調(diào)度，加強企業(yè)管理，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問題；
6、負(fù)責(zé)編制集中區(qū)財經(jīng)預(yù)決算，做好國有資產(chǎn)管理工作和集中區(qū)區(qū)的財稅征管工作，組織籌措各類建設(shè)資金；
7、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和省、市、縣政府的授權(quán)，對區(qū)域范圍內(nèi)的土地實行統(tǒng)一規(guī)劃，保證土地資源的合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好集中區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及集中區(qū)林綠化工作；
8、負(fù)責(zé)集中區(qū)對外經(jīng)貿(mào)合作、招商引資和進出口業(yè)務(wù)的管理；
9、負(fù)責(zé)集中區(qū)國民經(jīng)濟和社會事業(yè)的各項統(tǒng)計工作；
10、承辦縣政府交辦的其他工作及協(xié)調(diào)垂管單位在集中區(qū)開展的各項工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
中方工業(yè)集中區(qū)屬全額撥款事業(yè)單位，包括集中區(qū)工委及集中區(qū)管委會。集中區(qū)工委內(nèi)設(shè)2個機構(gòu)，包括黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室。集中區(qū)管委會為內(nèi)設(shè)6個職能股（室），包括辦公室、投資促進局、規(guī)劃建設(shè)局、社會事務(wù)局（加掛綜治維穩(wěn)中心牌子）、企業(yè)服務(wù)中心、國土分局。外派4單位，包括工業(yè)集中區(qū)財政事務(wù)中心、城管中隊、安監(jiān)分局、工商分局。核定事業(yè)編制15人（全額在職人員23人）、臨聘人員5人，現(xiàn)有車輛2臺，其中本單位1臺（車牌湘N10000）、城管大隊1臺。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、中方工業(yè)集中區(qū)管委會部門本級
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算4715.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1195.31萬元，政府性基金預(yù)算撥款 3250 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元，上級財政補助 0 萬元。收入較去年減少 3281.51 萬元，主要是經(jīng)費和項目資金的縮減。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算 4715.31 萬元，其中，一般公共服務(wù) 0 萬元，公共安全 0 萬元，教育 萬元，科學(xué)技術(shù) 1144.27 萬元，社會保障和就業(yè)支出23.04萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.61萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3520萬元，住房保障支出16.39萬元。支出較去年增加 3281.51 萬元，主要是經(jīng)費和項目資金的縮減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1195.31 萬元，其中，一般公共服務(wù)支出 0 萬元，占 0 %；公共安全支出 0 萬元，占 0 %；科學(xué)技術(shù) 1144.27 萬元，占24.26%；社會保障和就業(yè)支出23.04萬元，占0.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.61萬元，占0.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3520萬元，占74%；住房保障支出16.39萬元，占0.34%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 195.31 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算 4520 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中： 園區(qū)體制結(jié)算 支出 1000 萬元，主要用于優(yōu)化周邊環(huán)境工作、安全生產(chǎn)及污水、揚塵防治征地拆遷、土地報批、土地監(jiān)察核查工作、園區(qū)整體形象提升工作、化解債務(wù)工作等方面； 基金收入 支出 3520 萬元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、化解平臺公司債務(wù)及污水處理廠項目補貼等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門政府性基金支出預(yù)算 3520 萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出 0 萬元，占 0 %；文化旅游體育與傳媒支出 0 萬元，占 0 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3520萬元，占100%……。具體安排情況如下：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、化解平臺公司債務(wù)及污水處理廠項目補貼。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費 65.74 萬元，比上年預(yù)算減少增加 21.67 萬元，上升 32 %，主要是派駐部門增加工作人員。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 32 萬元，其中，公務(wù)接待費 30萬元，公務(wù)用車購置及運行費 2 萬元（其中，公務(wù)用車購置費 萬元，公務(wù)用車運行費2萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少 11 萬元，主要是壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算 0 萬元，擬召開 0 會議，人數(shù) 0 人；培訓(xùn)費預(yù)算 0 萬元，擬開展 0 培訓(xùn)，人數(shù) 0 人；擬舉辦 0 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算 0萬元。
（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況）
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額 318.04萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 65.74 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 252.3 萬元。
（注：如某大類無采購預(yù)算，則填“0”）
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車2 輛，其中，機要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車 0輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 4715.31 萬元，其中，基本支出 1195.31 萬元，項目支出 3520 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
10、項目資金績效目標(biāo)申報表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
掃一掃，在手機打開當(dāng)前頁
