財政供養(yǎng)人員情況

編制數(shù)

2020年實際在職人數(shù)

控制率

　15

23　

經(jīng)費控制情況

2019年決算數(shù)

2020年預(yù)算數(shù)

2020年決算數(shù)

三公經(jīng)費

22.85

43

   1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費

3.44

5

1.74　

       其中：公車購置

             公車運行維護(hù)

3.44

5

1.74　

   2、出國經(jīng)費

   3、公務(wù)接待

19.81

38

　14.53

項目支出：        （一個項目一行）

9306.56

7290.33

6222.63　

    1、業(yè)務(wù)工作專項

    2、運行維護(hù)專項

          ……

公用經(jīng)費

　133.38

51.67

39.34　

    其中：辦公經(jīng)費

　25.2

10.8

10.03　

          水費、電費、差旅費

　35.4

15.2

15.21

          會議費、培訓(xùn)費

　0

0

政府采購金額

361

72.029　

部門基本支出預(yù)算調(diào)整

樓堂館所控制情況
（2019年完工項目）

批復(fù)規(guī)模
（㎡）

實際規(guī)模（㎡）

規(guī)模控制率

預(yù)算投資（萬元）

實際投資（萬元）

投資概算控制率

厲行節(jié)約保障措施

一級指標(biāo)

分值

二級指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

評價標(biāo)準(zhǔn)

指標(biāo)說明

得分

投入

10

預(yù)算配置

10

在職人員控制率

5

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以財政廳確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。
編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。

3

“三公經(jīng)費”變動率

5

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)]×100%

5

過                                                                                                                                       程

60

預(yù)算執(zhí)行

20

預(yù)算完成率

5

100%計滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。

預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%。

5

預(yù)算控制率

5

預(yù)算控制率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大于30%不得分。

預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%。

5

新建樓堂館所面積控制率

5

100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。

樓堂館所面積控制率=實際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積×100% 。
該指標(biāo)以2019年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。

5

新建樓堂館所投資概算控制率

5

100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。

樓堂館所投資預(yù)算控制率=實際投資金額/批準(zhǔn)投資金額×100% 。
該指標(biāo)以2019年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。

5

預(yù)算管理

40

公用經(jīng)費控制率

8

100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。

公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。
公用經(jīng)費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

5

“三公經(jīng)費”控制率

7

100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。

“三公經(jīng)費”控制率-（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%。

5

政府采購執(zhí)行率

6

100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分。扣完為止。

政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%

6

過程

預(yù)算管理

管理制度健全性

8

①有內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，2分；
②有本部門厲行節(jié)約制度,2分；
③相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；④相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。

　8

資金使用合規(guī)性

6

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

　6

預(yù)決算信息公開性

5

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分。  

預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。

　5

產(chǎn)出及效率

30

職責(zé)履行

8

重點工作實際完成率

8

根據(jù)績效辦2019年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分?jǐn)?shù)折算。
該項得分=（績效辦對應(yīng)部分考核得分/該部分總分）*8

8

履職效益

10

經(jīng)濟(jì)效益

5

對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的直接影響和間接影響。

此兩項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實際情況有選擇地進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

4

社會效益

5

對社會發(fā)展帶來的直接影響和間接影響。

5

12

行政效能

6

促進(jìn)部門改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理，推動網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。

根據(jù)部門自評材料評定。

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

6

90%（含）以上計6分；
80%（含）-90%，計4分；
70%（含）-80%，計2分；
低于70%計0分。

社會公眾或服務(wù)對象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調(diào)查的方式。

5

總分

100

90