中方縣殘聯(lián)部門(mén)（單位）2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件1：
中方縣殘聯(lián)部門(mén)（單位）2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置；
（1）主要職能：①聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。②開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。③協(xié)助政府研究、擬定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。指導(dǎo)和管理各類(lèi)殘疾人組織，核發(fā)《中華人民共和國(guó)三代殘疾人證》。④承擔(dān)縣人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。承擔(dān)縣人民政府交辦的其他工作。
（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置：縣殘聯(lián)為正科級(jí)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、康康復(fù)股、就業(yè)教育宣傳文體股3個(gè)職能股室，下設(shè)殘疾人服務(wù)社、殘疾人康復(fù)站、殘疾人用品用具站3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
（二）人員情況；
2022年在職人員21人，退休人員9人。
（三）部門(mén)年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；
（1）部門(mén)年度總體工作任務(wù)：①康復(fù)服務(wù)：扎實(shí)做好兒童康復(fù)訓(xùn)練、白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)、精神病防治服藥、輔助器具適配、假肢矯形適配、低視力配鏡康復(fù)篩查、萬(wàn)人復(fù)明計(jì)劃等。②殘疾人就業(yè)和扶貧：扶殘助學(xué)、農(nóng)村殘疾人創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、扶持發(fā)展殘疾人創(chuàng)業(yè)、積極開(kāi)展殘疾人陽(yáng)光增收培訓(xùn)、實(shí)施“聯(lián)村聯(lián)戶、四幫四促”、開(kāi)展居家托養(yǎng)服務(wù)、認(rèn)真做好殘疾人分散就業(yè)和按比例就業(yè)工作。③完善保障機(jī)制：全額資助符合條件（非低保、五保、公職人員）的一、二級(jí)持證殘疾人參加新農(nóng)合，協(xié)助縣民政局、縣財(cái)政局進(jìn)一步做好困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度落實(shí)工作，協(xié)助縣社保局落實(shí)年齡段內(nèi)（16-59周歲）符合條件的一、二級(jí)殘疾人城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)；落實(shí)下肢殘疾人燃油補(bǔ)貼、縣城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)失地少地持證殘疾人生活補(bǔ)貼。④維護(hù)殘疾人合法權(quán)益：以維護(hù)殘疾人權(quán)益為重點(diǎn)，開(kāi)展殘疾人信訪積案的化解工作，妥善處理殘疾人來(lái)信來(lái)訪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)、專門(mén)協(xié)會(huì)、專職委員管理工作，落實(shí)每人每月100元的專職委員誤工補(bǔ)貼。
（2）重點(diǎn)工作任務(wù)：為民辦實(shí)事工作：①為符合條件的“0-6歲”殘疾兒童提供免費(fèi)搶救性康復(fù)服務(wù),建立殘疾兒童康復(fù)救助體系；②為60戶農(nóng)村貧困殘疾人家庭改造衛(wèi)生間、浴室、廚房、過(guò)道、斜坡等設(shè)施，方便其生活起居。
（四）部門(mén)年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購(gòu)情況等。
（1）2022年度收入、支出總計(jì)578.72萬(wàn)元。①2022年預(yù)算收入總計(jì)578.72萬(wàn)元：基本支出預(yù)算255.32萬(wàn)元，其中：人員215.3萬(wàn)元包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)金等，公用支出40.01萬(wàn)元，為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)323.4萬(wàn)元，其中：殘疾人康復(fù)項(xiàng)目預(yù)算支出預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元，主要是為0-6歲殘疾兒童提供免費(fèi)康復(fù)服務(wù)、為有需求的殘疾人免費(fèi)適配輔具假肢等、為精神殘疾人免費(fèi)服藥服務(wù)等；殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)157.2萬(wàn)元，主要是扶殘助學(xué)、殘疾人托養(yǎng)服務(wù)、扶持殘疾人自主創(chuàng)業(yè)、殘疾人培訓(xùn)等；其他殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)66.2萬(wàn)元，主要用于殘疾人家庭無(wú)障礙改造、殘疾人專職委員誤工補(bǔ)貼、代繳重度殘疾人城鄉(xiāng)居民醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)、殘疾人專項(xiàng)調(diào)查等。②2022年決算收支總計(jì)504.75萬(wàn)元：基本支出決算281.84萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)258.01萬(wàn)元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)金等，公用經(jīng)費(fèi)支出23.83萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出決算222.91萬(wàn)元，其中：殘疾人康復(fù)項(xiàng)目決算支出33.78萬(wàn)元，主要是為0-6歲殘疾兒童提供免費(fèi)康復(fù)服務(wù)、為有需求的殘疾人免費(fèi)適配輔具假肢等、為精神殘疾人免費(fèi)服藥服務(wù)等；殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目支出決算數(shù)127.44萬(wàn)元，主要是扶殘助學(xué)、殘疾人托養(yǎng)服務(wù)、扶持殘疾人自主創(chuàng)業(yè)、殘疾人培訓(xùn)等；其他殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目決算數(shù)26.02萬(wàn)元，主要用于殘疾人家庭無(wú)障礙改造、殘疾人專職委員誤工補(bǔ)貼、代繳重度殘疾人城鄉(xiāng)居民醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)、殘疾人專項(xiàng)調(diào)查等；殘疾人體育決算數(shù)0.4萬(wàn)元，主要用于殘奧會(huì)獎(jiǎng)金；政府性基金決算數(shù)34.18萬(wàn)元，主要用于殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練和殘疾人家庭無(wú)障礙改造等；一般行政事務(wù)管理決算數(shù)1.08萬(wàn)元，主要用于殘疾人家庭收入狀況調(diào)查和協(xié)稅護(hù)稅獎(jiǎng)勵(lì)等。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。縣殘聯(lián)2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.7萬(wàn)元，支出決算為2.15萬(wàn)元。較上年增加0.23萬(wàn)元。其中：其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15人次，與年初預(yù)算0.7萬(wàn)元相比，減少了0.55萬(wàn)元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和省委“九項(xiàng)規(guī)定”精神；二是嚴(yán)格執(zhí)行量入為出，厲行節(jié)約的原則；三是進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，始終堅(jiān)持做到保基本支出、保民生支出，把有限資金用在刀刃上，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（3）專項(xiàng)資金管理情況。合理安排收支預(yù)算管理，根據(jù)全縣殘疾人事業(yè)發(fā)展實(shí)際，一方面認(rèn)真總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本年度預(yù)算的各種因素，另一方面客觀分析本年度國(guó)家政策對(duì)預(yù)算的影響，廣泛征求各股室意見(jiàn)，并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，在現(xiàn)有條件下，國(guó)家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，使預(yù)算更加切合實(shí)際利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極性，在實(shí)際執(zhí)行中嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行不得隨意調(diào)整預(yù)算，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了各項(xiàng)工作順利完成。
（4）政府采購(gòu)情況。2022年度政府采購(gòu)總計(jì)72.29萬(wàn)元，其中線上采購(gòu)72.29萬(wàn)元。線上、線下采購(gòu)都嚴(yán)格按照政府采購(gòu)要求，按程序進(jìn)行采購(gòu)，未出現(xiàn)違規(guī)采購(gòu)現(xiàn)象。
（五）部門(mén)年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，包括：財(cái)政資金支出達(dá)到的效果情況、社會(huì)滿意度認(rèn)可情況等。
2022年，對(duì)照年初目標(biāo)任務(wù)，整體工作達(dá)到既定目標(biāo)，各項(xiàng)工作任務(wù)全面或超額完成，殘疾人群體獲得感進(jìn)一進(jìn)增強(qiáng)，幸福指數(shù)進(jìn)一步提高，財(cái)政資金支出效果顯著，充分發(fā)揮其作用，服務(wù)對(duì)象和社會(huì)滿意率達(dá)100%，得到了社會(huì)的廣泛認(rèn)可。
二、部門(mén)整體評(píng)價(jià)工作開(kāi)展
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程情況，包括評(píng)價(jià)方法、工作程序等；
在接到《關(guān)于開(kāi)展2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作通知》（中財(cái)績(jī)〔2023〕161號(hào)）文件后，縣殘聯(lián)黨組高度重視，立即召開(kāi)財(cái)務(wù)及相關(guān)股室會(huì)議，要求嚴(yán)格對(duì)照《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表》逐項(xiàng)開(kāi)展自評(píng)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不足，改進(jìn)工作。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等。
對(duì)照《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表》逐項(xiàng)自評(píng)打分，最終得分98分；預(yù)算編制合理，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)95%，財(cái)政資金得到充分利用，達(dá)到既定效果，節(jié)能降耗顯著，“三公”控制合理，項(xiàng)目支出管理規(guī)范，專項(xiàng)項(xiàng)目資金支出產(chǎn)出數(shù)量、效益、滿意度等均達(dá)到年初制定目標(biāo)。
三、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析
（一）投入情況分析，包括預(yù)算編制、目標(biāo)設(shè)定分析等；
年初根據(jù)縣殘聯(lián)實(shí)際，經(jīng)黨組研究，科學(xué)編制了年度預(yù)算，并設(shè)定具體目標(biāo)。2022年預(yù)算收支總計(jì)578.71萬(wàn)元，其中，基本支出收支預(yù)算255.31萬(wàn)元，項(xiàng)目收支預(yù)算323.4萬(wàn)元；2022年決算收支總計(jì)504.75萬(wàn)元，基本支出收支預(yù)算281.84萬(wàn)元，項(xiàng)目收支預(yù)算222.91萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣級(jí)財(cái)政緊張，部分項(xiàng)目資金于次年完成支付。
（二）執(zhí)行管理情況分析，包括資金執(zhí)行進(jìn)度、調(diào)整情況、成本控制情況分析及項(xiàng)目完成進(jìn)度情況等。
各項(xiàng)資金都按年初既定進(jìn)度按時(shí)執(zhí)行，沒(méi)有出現(xiàn)拖延現(xiàn)象，各項(xiàng)資金成本控制在年初規(guī)定范圍之內(nèi)，未出現(xiàn)超范圍現(xiàn)象，各項(xiàng)項(xiàng)目均按進(jìn)度目標(biāo)全面或超額完成。
（三）支出績(jī)效情況分析，包括基本支出和項(xiàng)目支出的運(yùn)行效果情況等。
（1）基本支出：2022年基本支出決算281.84萬(wàn)元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)金和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)等，確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）項(xiàng)目支出：2022年度決算222.91萬(wàn)元，主體績(jī)效如下：殘疾人康復(fù)：完成0-6歲殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練52人、419個(gè)月；免費(fèi)適配各類(lèi)輔助器具200余件，安裝假肢30例；為258名精神殘疾人提供免費(fèi)服藥服務(wù)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展白內(nèi)障、腦卒中篩查活動(dòng)，共篩查400余人，提供免費(fèi)手術(shù)服務(wù)35人。殘疾人就業(yè)和扶貧：扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)27人；開(kāi)展殘疾人職業(yè)培訓(xùn)15人；開(kāi)展殘疾人陽(yáng)光增收培訓(xùn)30戶；為縣城規(guī)劃少地失地持證殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼170人；實(shí)施“聯(lián)村聯(lián)戶、四幫四促”發(fā)展新農(nóng)村建設(shè)為黑禾田11戶殘疾家庭給予幫扶工作；發(fā)放助學(xué)金26萬(wàn)元；資助殘疾學(xué)生和貧困殘疾人家庭學(xué)生270余人。殘疾人社會(huì)保障：新辦殘疾人證227本，完成殘疾人到期換證325本；開(kāi)展農(nóng)村戶籍殘疾人防返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)排查工作，共計(jì)排查7748人；代繳一二級(jí)殘疾人城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)1986人；走訪慰問(wèn)貧困殘疾人65人；提供居家服務(wù)100人；殘疾人家庭無(wú)障礙改造60戶；完成全縣7980名持證殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新。
四、存在的問(wèn)題
無(wú)。
五、整改措施或建議
無(wú)。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
中方縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
2023年7月19日
附件2：
部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 |
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說(shuō)明 |
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投入（15分）
投入（15分） |
目標(biāo)設(shè)定 （5分） |
職責(zé)明確（1分） |
部門(mén)的職責(zé)設(shè)定是否符合“三定”方案中所賦予的職責(zé)和年度承擔(dān)的重點(diǎn)工作，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)工作的目的性與計(jì)劃性。 |
符合（1分）； 不符合（0分）。 |
1 |
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活動(dòng)合規(guī)性（1分） |
部門(mén)的活動(dòng)是否在職責(zé)范圍之內(nèi)并符合部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)活動(dòng)目標(biāo)與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.部門(mén)活動(dòng)的設(shè)定在部門(mén)所確定的職責(zé)范圍之內(nèi)； 2.部門(mén)活動(dòng)符合市委、市政府的發(fā)展規(guī)劃及本部門(mén)的年度工作安排與發(fā)展規(guī)劃。 |
全部符合（1分）； 其中一項(xiàng)不符合（0分）。 |
1 |
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活動(dòng)合理性（1分） |
部門(mén)所設(shè)立的活動(dòng)是否明確合理、活動(dòng)的關(guān)鍵性指標(biāo)設(shè)置是否可衡量，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)活動(dòng)目標(biāo)設(shè)定的合理性。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.活動(dòng)目標(biāo)的設(shè)定是可量化的，可通過(guò)清晰、可衡量的關(guān)鍵指標(biāo)值予以體現(xiàn)； 2.在活動(dòng)目標(biāo)設(shè)定時(shí)，將關(guān)鍵指標(biāo)明細(xì)分解為具體的達(dá)成目標(biāo)與工作任務(wù)。 |
全部符合（1分）； 其中一項(xiàng)不符合（0分）。 |
1 |
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目標(biāo)覆蓋率（1分） |
部門(mén)年度申報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目資金額與部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算資金總額的比率，用以反映部門(mén)落實(shí)財(cái)政部門(mén)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)要求的資金覆蓋情況。 覆蓋率=實(shí)際申報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目資金總額/部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算資金總額×100% |
達(dá)到目標(biāo)值得1分，未達(dá)到目標(biāo)值采用完成比率法計(jì)分：得分=覆蓋率/目標(biāo)值×1，超過(guò)目標(biāo)值不加分。 |
1 |
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目標(biāo)管理創(chuàng)新（1分） |
部門(mén)編報(bào)整體績(jī)效目標(biāo)和申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量超過(guò)規(guī)定的要求。用以反映和考核部門(mén)績(jī)效目標(biāo)管理創(chuàng)新工作情況。 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)創(chuàng)新=部門(mén)績(jī)效目標(biāo)編報(bào)數(shù)量-按財(cái)政部門(mén)要求的績(jī)效目標(biāo)填報(bào)數(shù)量 |
每超過(guò)1項(xiàng)得0.1分，滿分1分。 |
1 |
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預(yù)算配置(10分) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門(mén)本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)對(duì)人員成本的控制程度。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 在職人員數(shù)：部門(mén)實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門(mén)決算編制口徑為準(zhǔn)，由編制部門(mén)和人勞部門(mén)批復(fù)同意的臨聘人員除外。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定批復(fù)的部門(mén)人員編制數(shù)。 |
目標(biāo)值≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率（4分） |
部門(mén)本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。 “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=〔（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額〕×100% “三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。 |
目標(biāo)值≤0；達(dá)到目標(biāo)值得4分，未達(dá)到目標(biāo)值的采用比率扣分法：扣分值=“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率×4×10，變動(dòng)率達(dá)10%以上的扣4分。 |
3 |
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重點(diǎn)支出安排率（3分） |
部門(mén)（單位）本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門(mén)項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門(mén)（單位）對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%。 重點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門(mén)（單位）年度預(yù)算安排的，與本部門(mén)履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。具體由被評(píng)價(jià)部門(mén)提出后經(jīng)對(duì)口部門(mén)預(yù)算管理處審核確定。 項(xiàng)目總支出：部門(mén)（單位）年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。 |
目標(biāo)值≥70%；以3分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=重點(diǎn)支出安排率/70%×100%×3，超出目標(biāo)值不加分。 |
3 |
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過(guò)程(55分)
過(guò)程(55分)
過(guò)程(55分)
過(guò)程(55分)
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預(yù)算執(zhí)行(27分) |
預(yù)算完成率（3分） |
通過(guò)對(duì)部門(mén)本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比較，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)預(yù)算的完成程度。 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。 |
目標(biāo)值≥100%； 達(dá)到目標(biāo)值的得3分； 100%＞結(jié)果≥90%，得3分； 90%＞結(jié)果≥80%，得1分； 結(jié)果＜80%得0分。 |
3 |
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門(mén)本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)預(yù)算的調(diào)整程度。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。 |
目標(biāo)值為10%；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
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支付進(jìn)度率（6分） |
部門(mén)年度支付數(shù)與年度預(yù)算（調(diào)整）數(shù)的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)和均衡程度。 半年支付進(jìn)度=部門(mén)上半年實(shí)際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門(mén)預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加追減）×100% 全年支付進(jìn)度=部門(mén)全年實(shí)際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門(mén)預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100% |
半年進(jìn)度：結(jié)果≥50%，得2分；50%＞結(jié)果≥40%，得1分；結(jié)果＜40%，得0分。 全年進(jìn)度：結(jié)果≥100%，得4分；100%＞結(jié)果≥95%，得3分；95%＞結(jié)果≥90%，得2分；90%＞結(jié)果≥85%，得2分；結(jié)果＜85%，得0分。 |
5 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過(guò)對(duì)部門(mén)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)對(duì)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%。 |
目標(biāo)值為0；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率(3分） |
部門(mén)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=〔（本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%。 |
目標(biāo)值為≤0%；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的采用比率扣分法：扣分值=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率×2×10，變動(dòng)率達(dá)10%以上的扣2分。 |
3 |
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公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
通過(guò)對(duì)部門(mén)本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。 |
目標(biāo)值為≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（3分） |
部門(mén)（單位）本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門(mén)（單位）對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。 “三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
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政府采購(gòu)執(zhí)行率（3分） |
通過(guò)對(duì)部門(mén)本年度實(shí)際政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目個(gè)數(shù)與政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目個(gè)數(shù)的比較，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。 政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目個(gè)數(shù)/政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目個(gè)數(shù)）×100%。 政府采購(gòu)項(xiàng)目中非預(yù)算內(nèi)安排的項(xiàng)目除外。 |
目標(biāo)值為100%；以3分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=政府采購(gòu)執(zhí)行率×3。 |
3 |
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （2分） |
部門(mén)為加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門(mén)預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度； 2.相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 |
全部符合（2分）； 符合其中兩項(xiàng)（1分） 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）。 |
2 |
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門(mén)使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門(mén)資金管理辦法的規(guī)定； 2.資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)； 3.項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估論證； 4.符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途； 5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況； 7.不存在挪用情況；8.不存在虛列支出情況。 |
全部符合（9分）； 符合其中七項(xiàng)（8分）； 符合其中六項(xiàng)（5分）； 符合其中五項(xiàng)（3分）； 符合其中四項(xiàng)及以下（0分）。 |
9 |
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預(yù)決算信息公開(kāi)性（3分） |
部門(mén)是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況。 預(yù)決算信息是指與部門(mén)預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.公開(kāi)預(yù)決算信息； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息； 3.按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息。 |
全部符合（3分）； 符合其中兩項(xiàng)（2分） 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）。 |
3 |
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基礎(chǔ)信息完善性 （4分） |
部門(mén)基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和評(píng)價(jià)基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.基本財(cái)務(wù)管理制度健全； 2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)； 3.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整； 4.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料準(zhǔn)確。 |
符合全部四項(xiàng)（4分）； 符合其中三項(xiàng)（2分）； 符合其中兩項(xiàng)（1分）； 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）。 |
4 |
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資產(chǎn)管理（8分） |
管理制度健全性 （2分） |
部門(mén)為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門(mén)資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.是否已制定或具有資產(chǎn)管理制度； 2.相關(guān)資金管理制度是否合法、合規(guī)、完整； 3.相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 |
全部符合（2分）； 符合其中兩項(xiàng)（1分） 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）。 |
2 |
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資產(chǎn)管理完全性 （3分） |
部門(mén)的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)資產(chǎn)運(yùn)行情況。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.資產(chǎn)保存完整； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規(guī)，賬實(shí)相符； 3.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。 |
符合全部三項(xiàng)（3分）； 符合其中兩項(xiàng)（2分）； 符合其中一項(xiàng)（1分）； 符合零項(xiàng)（0分）。 |
3 |
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固定資產(chǎn)利用率 （3分） |
部門(mén)實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)固定資產(chǎn)使用效率。 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。 |
目標(biāo)值為80%；以3分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=固定資產(chǎn)利用率/80%×100%×3，超出目標(biāo)值不加分。 |
3 |
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預(yù)算績(jī)效監(jiān)控管理（2分） |
監(jiān)控率（2分） |
部門(mén)（單位）納入績(jī)效監(jiān)控的項(xiàng)目數(shù)量占實(shí)際申報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量的比重，用以反映和考核部門(mén)（單位）在項(xiàng)目運(yùn)行中實(shí)施績(jī)效管理的水平和程度。 監(jiān)控率=實(shí)施績(jī)效監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)/實(shí)際申報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)×100% |
目標(biāo)值為90%；以2分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=監(jiān)控率×2，超出目標(biāo)值不加分。 |
2 |
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產(chǎn)出(15分)
產(chǎn)出(15分) |
職責(zé)履行（15分） |
項(xiàng)目實(shí)際完成率（4分） |
部門(mén)履行職責(zé)而實(shí)際完成的項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃完成的項(xiàng)目數(shù)的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)履職任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 項(xiàng)目實(shí)際完成率=（實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)）×100%。 |
目標(biāo)值為100%； 達(dá)到目標(biāo)值得4分； 100%＞結(jié)果≥95%，得3分； 95%＞結(jié)果≥90%，得2分； 90%＞結(jié)果≥85%，得1分； 結(jié)果＜85%得0分。 |
4 |
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項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（4分） |
部門(mén)已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)占已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)的比率,用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)/已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)）×100%。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項(xiàng)目決算驗(yàn)收合格。 |
目標(biāo)值100%；以4分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×4，≤95%的扣4分。 |
4 |
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率（4分） |
部門(mén)年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門(mén)對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。 重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。 重點(diǎn)工作是指黨委、政府、人大、相關(guān)部門(mén)交辦或下達(dá)的工作任務(wù)。 |
目標(biāo)值100%；以4分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=重點(diǎn)工作辦結(jié)率×4，≤90%的扣4分。 |
4 |
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部門(mén)績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目占比率（3分） |
部門(mén)自評(píng)項(xiàng)目在所有項(xiàng)目中所占的份額，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目自評(píng)的重視程度。 占比率=(自評(píng)項(xiàng)目資金量/項(xiàng)目支出資金量)×100%。 部門(mén)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)范圍：本年度列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目。 |
達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值采用完成比率法計(jì)分：得分=占比率/目標(biāo)值×3，超過(guò)目標(biāo)值不加分。 |
3 |
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效果（15）
效果（15）
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監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 （2分） |
違規(guī)率（2分） |
部門(mén)存在違規(guī)問(wèn)題的資金數(shù)量占部門(mén)預(yù)算支出資金總額的比重，用以反映和考核部門(mén)預(yù)算資金管理使用的合法、合規(guī)情況。 違規(guī)率=存在違規(guī)問(wèn)題的資金額/部門(mén)預(yù)算支出資金總額×100% |
目標(biāo)值0，達(dá)到目標(biāo)值得2分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分 |
2 |
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工作成效（5） |
部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理考核評(píng)價(jià)（5） |
財(cái)政部門(mén)對(duì)部門(mén)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作的評(píng)價(jià)結(jié)果，用以反映部門(mén)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作的重視程度和取得的成效。 1.財(cái)政部門(mén)對(duì)部門(mén)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況進(jìn)行核查評(píng)價(jià)，包括績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等情況，按百分制。 2.以部門(mén)為單位進(jìn)行綜合計(jì)算，得出各部門(mén)績(jī)效管理工作評(píng)價(jià)結(jié)果。 |
綜合得分=（部門(mén)績(jī)效管理工作評(píng)價(jià)結(jié)果/100）*5分
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5 |
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評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用 （2分） |
應(yīng)用率（2分） |
部門(mén)應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的項(xiàng)目數(shù)占績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)的比重，用以反映和考核部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的利用水平和程度。 應(yīng)用率=應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的項(xiàng)目數(shù)量/部門(mén)實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量×100%。 應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果包括向財(cái)政部門(mén)報(bào)告績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、向被評(píng)價(jià)單位反饋績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、內(nèi)部公開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和落實(shí)整改措施等方面，其中，落實(shí)整改措施包括調(diào)整預(yù)算結(jié)構(gòu)、改革預(yù)算管理、整改發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、健全制度措施和實(shí)施績(jī)效問(wèn)責(zé)。 |
目標(biāo)值為100%；以2分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=應(yīng)用率×2，超出目標(biāo)值不加分。 |
2 |
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結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新（1分） |
結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新（1分） |
部門(mén)將績(jī)效結(jié)果主動(dòng)對(duì)外公開(kāi)、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況向同級(jí)政府、人大等部門(mén)報(bào)告，用以反映和考核部門(mén)在結(jié)果應(yīng)用方面的創(chuàng)新情況。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.部門(mén)是否按要求對(duì)社會(huì)公開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。 2.部門(mén)是否將預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況向同級(jí)政府、人大等部門(mén)報(bào)告。 |
全部符合（1分）； 符合其中兩項(xiàng)（0.5分） 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）。 |
1 |
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社會(huì)效益（5分） |
社會(huì)公眾滿意度（5分） |
通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查了解社會(huì)公眾對(duì)部門(mén)履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題、厲行節(jié)約等方面的滿意程度，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)支出所帶來(lái)的社會(huì)效益。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀、良好、合格、不合格給予該項(xiàng)指標(biāo)打分： 優(yōu)秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。 |
5 |
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小計(jì) |
100 |
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評(píng)價(jià)結(jié)果 |
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?優(yōu)秀 90分≤得分≤100分； □良好 80分≤得分≤89分； □中 60分≤得分≤79分； □較差 0≤得分≤59分 |
98 |
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