中方縣鄉(xiāng)村振興局2022年度部門整體支出績效自評報告
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一、部門基本情況
（一）部門職能與機構(gòu)設置：
1、主要職能。
（1）擬訂全縣扶貧開發(fā)長期發(fā)展規(guī)劃、年度實施計劃；協(xié)調(diào)解決貧困地區(qū)扶貧開發(fā)工作中的重大問題。
????（2）指導、監(jiān)督和檢查扶貧資金的使用；負責扶貧項目庫建設。
????（3）協(xié)調(diào)管理省、市、縣財政扶貧專項資金。
????（4）組織指導扶貧開發(fā)有關的培訓工作；負責全縣扶貧“雨露計劃”及各類技能培訓項目的組織工作。
????（5）負責協(xié)調(diào)農(nóng)村信貸扶貧工作，組織落實信貸扶貧和小額扶貧到戶貸款投放工作。
???（6）組織協(xié)調(diào)開展駐村幫扶工作，協(xié)同有關部門制定駐村幫扶計劃。
???（7）負責全縣人口建檔立卡及動態(tài)監(jiān)測管理工作。
???（8）指導和協(xié)調(diào)全縣社會扶貧工作。
2、機構(gòu)情況：中方縣鄉(xiāng)村振興局為縣政府工作部門，由中方縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一領導和管理，是正科級全額撥款行政單位。單位內(nèi)設5個股室和3個二級事業(yè)單位：綜合股（人事股）、規(guī)劃財務股、行業(yè)協(xié)調(diào)和項目股、貧困監(jiān)測股、教育培訓股，產(chǎn)業(yè)扶貧金融服務中心、中國社會扶貧網(wǎng)中方管理中心和中方縣防貧監(jiān)測管理中心等3個二級事業(yè)單位（非獨立核算）。
（二）人員情況：核定編制19人，其中：行政編6人，事業(yè)編制13人。實有在職人員21人。
（三）部門年度總體工作任務和重點工作任務：?
1、堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。一是健全常態(tài)化監(jiān)測預警機制。嚴格落實《中方縣關于健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制的實施方案》等文件要求，實行縣、鄉(xiāng)、村多級聯(lián)動，確保監(jiān)測及時準確。二是抓好防止返貧監(jiān)測和幫扶工作。扎實開展防返貧監(jiān)測和幫扶集中排查，做好常態(tài)化監(jiān)測幫扶工作，確保符合條件的監(jiān)測對象應納盡納。截至目前，今年共新識別監(jiān)測對象172戶472人。同時采取針對性的幫扶措施，全縣監(jiān)測對象戶均享受幫扶措施4個左右，其中未消除風險對象戶均享受幫扶措施5個左右，切實防止出現(xiàn)返貧致貧。三是嚴格對標消除標準進行監(jiān)測對象風險消除。堅持現(xiàn)行風險監(jiān)測標準，逐戶研判核查，既不拔高、也不降低，確保監(jiān)測對象風險真消除，2022年風險消除5戶16人。
2、小額信貸“應貸盡貸”。通過干部上門走訪，一對一、面對面宣傳解讀，大力宣傳小額信貸政策，2022年省里給我縣下達的貸款任務為1040戶、3310萬元，實際發(fā)放貸款742戶、3592.7萬元，任務完成率為108.5%。加強到期貸款清收，按照“屬地管理、分級負責”和“誰貸款、誰償還”的原則明確小額信貸清收責任，同時通過加強宣傳、行政、法律等方法依法依規(guī)清收到期貸款。
3、雨露計劃“應補盡補”。我局根據(jù)雨露計劃相關政策文件，積極組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)復核雨露計劃補助發(fā)放名單，嚴格審核把關，確定職業(yè)學歷教育擬補助對象，2021年秋季雨露職業(yè)教育補助共976名學生，共計發(fā)放補助金額155.55萬元，完成助學比率為100%。2022年春季雨露計劃職業(yè)教育補助共988名學生，共計發(fā)放補助金額150.6萬元，完成助學比率為100%。
4、項目資金使用管理規(guī)范安全。一是統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金。今年整合涉農(nóng)資金13426萬元，重點用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村建設和鄉(xiāng)村治理。整合銜接資金6749萬元，其中中央銜接資金4498萬元，安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金3829萬元，比例達到85%，資金支付率達到95%。二是抓好項目庫建設。制定2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接項目庫，入庫項目336個，總投資3.34億元，儲備資金量同2021年比，增幅達23.3%。三是加強扶貧項目資產(chǎn)資金后續(xù)管理。認真開展扶貧項目資產(chǎn)后續(xù)管理“回頭看”，沒有發(fā)現(xiàn)扶貧項目資產(chǎn)移交、確權(quán)等方面存在的問題。扎實開展2021年銜接項目資產(chǎn)確權(quán)工作，經(jīng)清查摸底，2021銜接資金項目個數(shù)為132個，涉及資金9550萬元。根據(jù)文件要求，需確權(quán)的項目共109個，涉及資金6419.14萬元，其中公益類資產(chǎn)為5239.42萬元，經(jīng)營類資產(chǎn)523.47萬元，到戶類資產(chǎn)656.25萬元，目前已經(jīng)全部完成確權(quán)。
5、全國鄉(xiāng)村振興典型調(diào)查工作得到高度肯定。中方縣2021年被國家鄉(xiāng)村振興局定為過渡期脫貧縣脫貧村定點觀測縣（現(xiàn)更名為鄉(xiāng)村振興典型調(diào)查項目縣，全國20個，全省僅1個），中方鎮(zhèn)爐亭坳村等10個村為定點觀測村，主要目的是開展案例發(fā)掘和鄉(xiāng)村振興專題調(diào)研，及時發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興好經(jīng)驗、好做法，推動各地經(jīng)驗交流互鑒，為領導決策做參考，華中師范大學為負責中方縣的定點觀測單位。目前，華中師范大學已完成了對我縣三輪實地調(diào)研，調(diào)研期間對我縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作目前取得的成效表示肯定，并高度點贊桐木鎮(zhèn)半界村，雖然自然條件非常差，但有個好的帶頭人（村支書向往），脫貧成效顯著，特別是產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村旅游很有特點，鄉(xiāng)村治理很有思路，很有代表性。同時認為我縣在金融服務方面，突出發(fā)揮“共享貸”的作用，促推產(chǎn)業(yè)發(fā)展，壯大集體經(jīng)濟，擬在2022年度全國中部地區(qū)典型調(diào)研報告中重點體現(xiàn)這一做法。特別是我縣瀘陽鎮(zhèn)下坪村“三社合一”做法和取得成效，得到調(diào)研組高度評價，已上報國家鄉(xiāng)村振興局，并得到了國家鄉(xiāng)村振興局領導認可，擬在全國推介。在今年6月16日召開的全國鄉(xiāng)村振興典型調(diào)查項目啟動暨培訓會議上，高度評價了中方縣的配合工作。同時省鄉(xiāng)村振興局高度重視該項工作，安排專人到我縣進行指導，安排了項目資金支持，擬納入鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實績考核，作為亮點工作。
（四）部門年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經(jīng)費支出情況以及政府采購情況等：2022年，本部門年初預算收入205萬元，比上年減少22萬元，下降9.70%,增減變化的主要原因是：做預算時單位人員相比2021年有所減少。2022年，本部門年初預算支出205萬元，比上年減少22萬元。2022年收入實際完成991萬元，比上年減少126萬元，下降11.28%。主要原因是：本年穩(wěn)定脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接專項項目經(jīng)費減少。2022年，“三公”經(jīng)費完成7228元，比上年增加4675元，增加184.56%，變化的主要原因是：公務接待人數(shù)增加。其中：公務接待費完成7228元，比上年增加4675元，增加184.56%，變化的主要原因是：公務接待人數(shù)增加。2022年度我局項目預算經(jīng)費共0萬元，實際項目支出689.77萬元，其中穩(wěn)定脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接相關項目經(jīng)費108.63萬元，雨露計劃330.97萬元，小額信貸貼息208.17萬元，定點觀測村人居環(huán)境改善42萬元。項目支出嚴格財政專項資金管理有關法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，把項目資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績效評價結(jié)合起來。
（五）部門年度整體工作目標任務完成情況：2022年度我局各項業(yè)務工作任務圓滿完成。今年共新識別監(jiān)測對象172戶472人。同時采取針對性的幫扶措施，全縣監(jiān)測對象戶均享受幫扶措施4個左右，其中未消除風險對象戶均享受幫扶措施5個左右，切實防止出現(xiàn)返貧致貧。三是嚴格對標消除標準進行監(jiān)測對象風險消除。堅持現(xiàn)行風險監(jiān)測標準，逐戶研判核查，既不拔高、也不降低，確保監(jiān)測對象風險真消除，2022年風險消除5戶16人。易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶有力，無一戶一人發(fā)生致貧返貧，繼續(xù)完成小額信貸貼息和雨露計劃補助，并開展了農(nóng)村廁所革命，群眾滿意度高。
二、部門整體評價工作開展
（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；1、績效評價原則：科學規(guī)范，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，運用科學合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀公正的反映。統(tǒng)籌兼顧，績效評價應職責明確，各有側(cè)重，相互銜接。公開透明，績效評價結(jié)果應依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況上，制定了績效評價指標體系，并進一步修改和完善，最后根據(jù)評價標準和資料依據(jù)，進行了分析，得出評價結(jié)論。
（二）績效評價整體結(jié)果概況，2022年度整體績效自評綜合得分93分，具體自評情況見附表。嚴格控制“三公”經(jīng)費，只有公務接待且在預算內(nèi)。嚴格執(zhí)行項目資金管理制度，實行專款專用，無挪用項目資金問題。
三、部門整體支出績效評價分析
（一）投入情況分析，包括預算編制、目標設定分析等；部門整體支出991萬元，比上年減少126萬元，下降11.28%。主要原因是：疫情原因，部分項目支出無法及時支付到位。
（二）執(zhí)行管理情況分析，包括資金執(zhí)行進度、調(diào)整情況、成本控制情況分析及項目完成進度情況等。建立了基本的管理制度，制定了基本財務管理、資產(chǎn)管理、政務公開、會議、個人績效評價等方面的管理制度。
（三）支出績效情況分析，包括基本支出和項目支出的運行效果情況等。基本支出完成301萬元，比上年增加74萬元，增長32.6%，變化的主要原因：單位人員增加，基本支出預算增加。項目支出690萬元，比上年減少200萬元，下降22.47%；變化的主要原因：本年小額信貸貼息支出減少和防貧保專項沒有開支。人員經(jīng)費完成255萬元，比上年增加50萬元，增長24.39%，變化的主要原因：單位人員增加，基本支出預算增加；公用經(jīng)費完成45.9萬元，比上年增加23.9萬元，上升108.64%，變化的主要原因：單位人員增加，相應支出也增加。
四、存在的問題
1、財政資金壓力大，導致有些項目支出無法及時支付。
2、單位處于改革階段，預算編制不夠精準。
五、整改措施或建議
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。2、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
六、其他需要說明的問題
????無。
附件：1.部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表
2.部門整體支出績效評價指標評分表
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