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一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行巨大壓力和新冠肺炎疫情沖擊嚴(yán)峻考驗(yàn)，全鎮(zhèn)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，不忘初心、牢記使命、堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作基調(diào)，堅(jiān)決執(zhí)行縣委縣政府、鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府決策部署，認(rèn)真落實(shí)六屆人大一次、二次會(huì)議，圍繞奮力奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)“六穩(wěn)”，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，以保促穩(wěn)，以穩(wěn)求進(jìn)，有效應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情帶來(lái)的不利影響，穩(wěn)住全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。具體收支情況如下：
(一)財(cái)政收入執(zhí)行情況
2022年，全鎮(zhèn)預(yù)算財(cái)政總收入1931.29萬(wàn)元（不含預(yù)算外收入），具體收入情況是：財(cái)政撥款收入1859.20萬(wàn)元;非稅收入72.09萬(wàn)元。
(二)財(cái)政預(yù)算支出情況
2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政支出堅(jiān)持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則，按照“一保人員經(jīng)費(fèi),二保政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)，三保還債，四保建設(shè)”的順序安排支出。通過強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量，實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出1931.29萬(wàn)元，具體執(zhí)行情況是:
1、一般公共服務(wù)支出563.18萬(wàn)元：其中政府83.03萬(wàn)元（含黨委年會(huì)經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元、政協(xié)聯(lián)工委經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元、紀(jì)檢監(jiān)察1.00萬(wàn)、關(guān)工委經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元、團(tuán)委經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元、扶貧站工作經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元、安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元、信訪經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元、河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元、應(yīng)急能力專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元、軍人服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元等）；
2、教育支出2萬(wàn)元；
3、科學(xué)技術(shù)支出49.99萬(wàn)元；
4、文化旅游體育與傳媒支出160.16萬(wàn)元：其中其他文化體育與傳媒支出16.90萬(wàn)元；
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出206.05萬(wàn)元：其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出72.52萬(wàn)元，基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理24.71萬(wàn)元，就業(yè)補(bǔ)助支出19.34萬(wàn)元，撫恤支出6.45萬(wàn)元，特困人員救助供養(yǎng)5.75萬(wàn)元；
6、衛(wèi)生健康支出56.68萬(wàn)元：其中行政單位醫(yī)療29.17萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出27.51萬(wàn)元；
7、節(jié)能環(huán)保支出69.32萬(wàn)元；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出76.33萬(wàn)元：均為國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。
9、農(nóng)林水支出660.62萬(wàn)元：其中農(nóng)業(yè)服務(wù)中心117.04萬(wàn)元，林業(yè)和水利服務(wù)中心80.57萬(wàn)元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出160.43萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助298.58萬(wàn)元，其他農(nóng)林水支出4萬(wàn)元。
10、交通運(yùn)輸支出8.5萬(wàn)元；
11、自然資源海洋氣象等支出3萬(wàn)元；
12、住房保障支出8.02萬(wàn)元；
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11.05萬(wàn)元；
14、其他支出56.39萬(wàn)元；
(三)2022年財(cái)政工作的措施
1.圍繞公共財(cái)政，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。按照“控制赤字、調(diào)整結(jié)構(gòu)、有保有壓、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約”的原則，堅(jiān)持把保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保工資、保民生放在首位，在保證機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、工資的及時(shí)發(fā)放、社會(huì)的穩(wěn)定后加大了對(duì)新農(nóng)村建設(shè)、科教文衛(wèi)、社會(huì)保障、安全維穩(wěn)等社會(huì)事業(yè)的投入，同時(shí)增加了在水利設(shè)施建設(shè)、村級(jí)道路硬化、鄉(xiāng)村振興等方面投入，有力地促進(jìn)了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
2.圍繞制度建設(shè)，積極履行職能，提高財(cái)政管理效益。一是強(qiáng)化預(yù)算管理。按照“量入為出、收支平衡”的原則組織預(yù)算編制，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，預(yù)算的約束力進(jìn)一步增強(qiáng)；二是完善管理制度。根據(jù)精細(xì)化管理的相關(guān)要求，細(xì)化和完善了支出管理，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際制訂了2022年財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理、“一支筆”審批及大宗支出須經(jīng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)會(huì)商，并繼續(xù)完善“鎮(zhèn)財(cái)縣管”的財(cái)務(wù)制度，有效壓縮了非生產(chǎn)性開支，特別是加強(qiáng)了接待費(fèi)支出的管理，較好的制止了支出的隨意性。三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。有計(jì)劃地開展財(cái)務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行情況檢查；積極參與農(nóng)村專項(xiàng)資金監(jiān)督，村級(jí)賬務(wù)檢查，進(jìn)一步完善了事前預(yù)警、事中監(jiān)督和事后評(píng)價(jià)相協(xié)調(diào)的監(jiān)督機(jī)制，不斷提高財(cái)政依法行政、依法理財(cái)能力。
我鎮(zhèn)2022年財(cái)政工作雖然取得了一些成績(jī)，但仍然存在一些問題和困難。一是財(cái)政增收的基礎(chǔ)不夠穩(wěn)定，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。二是可用財(cái)力有限，支出壓力沉重，可供財(cái)政統(tǒng)籌安排的財(cái)力較少等等，都需我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦姓J(rèn)真加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算(草案)
2023年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以黨的二十大精神以及縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為指導(dǎo)，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障民生支出、政策支出和重大建設(shè)項(xiàng)目支出，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出。深化政府預(yù)算改革，推進(jìn)一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的統(tǒng)籌使用，逐步取消專項(xiàng)收入以收定支的規(guī)定。深化部門預(yù)算改革，推進(jìn)發(fā)展性項(xiàng)目支出滾動(dòng)規(guī)劃管理。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。深化預(yù)算執(zhí)行管理改革，推進(jìn)財(cái)政項(xiàng)目資金整合和統(tǒng)籌使用，盤活存量資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；強(qiáng)化預(yù)算剛性約束要求，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，基本建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照“積極可靠，穩(wěn)定增長(zhǎng)，統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)，量入為出，收支平衡”的原則，編制我鎮(zhèn)2023年財(cái)政收支預(yù)算。
(一)2023年財(cái)政收入預(yù)算
2023年，全鎮(zhèn)預(yù)算財(cái)政總收入1227.17萬(wàn)元。
(二)2023年財(cái)政支出預(yù)算
2023年財(cái)政支出預(yù)算按照“量入為出，收支平衡”原則，貫徹“控制赤字、調(diào)整結(jié)構(gòu)、有保有壓、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約”的方針，安排2023年財(cái)政總支出如下：
1、一般公共服務(wù)支出331.59萬(wàn)元：其中政府290.83萬(wàn)元（含黨委年會(huì)經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元、政協(xié)聯(lián)工委經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元、紀(jì)檢監(jiān)察1.00萬(wàn)、關(guān)工委經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元、團(tuán)委經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元、扶貧站工作經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元、安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元、信訪經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元、河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元、應(yīng)急能力專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元、軍人服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元）；
2、科學(xué)技術(shù)支出45.98萬(wàn)元（自收自支人員工資和社保支出）；
3、文化旅游體育與傳媒支出69.18萬(wàn)元（政務(wù)服務(wù)中心行政運(yùn)行）；
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出188.02萬(wàn)元：其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出78.56萬(wàn)元，社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心行政運(yùn)行105.46萬(wàn)元；基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出4萬(wàn)元；
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.55萬(wàn)元；
6、節(jié)能環(huán)保支出91.71萬(wàn)元（綜合行政執(zhí)法大隊(duì)行政運(yùn)行）。
7、農(nóng)林水支出416.18萬(wàn)元：其中農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心行政運(yùn)行107.81萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助308.37萬(wàn)元。
8、交通運(yùn)輸支出6.00萬(wàn)元；
9、住房保障支出45.96萬(wàn)元（住房公積金）。
(三)2023年工作措施
1.以造福百姓為根本任務(wù)，著力打造和諧財(cái)政。按照“整合存量、優(yōu)化增量、突出重點(diǎn)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、服務(wù)百姓、和諧發(fā)展”的要求，堅(jiān)持執(zhí)政為民，理財(cái)為民理念，進(jìn)一步積極籌措資金，科學(xué)安排資金，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，真正使財(cái)政投入向“三農(nóng)”傾斜，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向農(nóng)村覆蓋，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件，不斷提高財(cái)政的保障能力，促進(jìn)和諧社會(huì)的建設(shè)。
2.以創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)為工作動(dòng)力，著力打造透明財(cái)政。一是在去年實(shí)行精細(xì)化管理基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善部門預(yù)算的編制辦法，提高預(yù)算的前瞻性、連續(xù)性、約束性。二是強(qiáng)化支出管理改革，統(tǒng)籌安排支出，提升財(cái)政管理水平。
3.以作風(fēng)建設(shè)為主軸，著力打造滿意財(cái)政。一是抓好制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，認(rèn)真抓好制度的執(zhí)行，真正在實(shí)效上狠下功夫，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，以創(chuàng)建文明窗口為載體，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)水平；三是抓好業(yè)務(wù)提升，不斷強(qiáng)化財(cái)政工作人員的理論水平，做到業(yè)務(wù)精通、熱情服務(wù)，以實(shí)際行動(dòng)履行“為人民理財(cái)”的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)“讓人民滿意”的目標(biāo)。