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新建鎮(zhèn)2023年預算執(zhí)行情況和
2024年預算草案的報告

——在新建鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第五次會議上

顧  琴

（2024年3月7日）

各位領導、各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告新建鎮(zhèn)2023年預算執(zhí)行情況和2024年預算草案，請予審議，并請各位領導和各位代表提出寶貴意見。

一、2023年預算執(zhí)行情況

2023年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持以及上級財政部門的關心指導下，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記關于統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作的重要講話和重要指示精神，緊密圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府2023年中心工作，充分發(fā)揮財政各項職能，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，助力我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，較好地完成了預期目標任務。

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

1．收入執(zhí)行情況

2023年收入實際完成1847.18萬元，比上年增加43.91萬元，增加2.44%，增加的主要原因是：財政擴張。其中：一般公共預算財政撥款收入完成1730.74萬元，比上年增加109.68萬元，增加6.77%，增加的主要原因是：財政擴張；政府性基金財政撥款收入完成25.1萬元，比上年減少92.77萬元，減少78.71%，減少的主要原因是：基金撥款減少；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入完成0.15萬元，比上年增加0.09萬元；其他收入完成91.18萬元，比上年增加26.90萬元。

2．支出執(zhí)行情況

2023年，本部門支出1847.18萬元，比上年增加43.91萬元，增加2.44%，增加的主要原因：支出增加。其中：基本支出完成1282.17萬元，比上年減少23.4萬元，減少1.79%，減少的主要原因：人員支出減少。項目支出565.01萬元，比上年增加67.30萬元，增加13.52%；增加的主要原因：項目增加。人員經(jīng)費完成1017.89萬元，比上年減少29.01萬元，減少2.77%，減少的主要原因：2023年政府部門人員支出減少；公用經(jīng)費完成264.28萬元，比上年增加5.61萬元，增加2.17%，增加的主要原因：2023年政府部門公用經(jīng)費增加。

具體支出情況如下：

（1）一般公共服務支出完成437.15萬元；（2）文化體育與傳媒支出完成86.84萬元；（3）社會保障和就業(yè)支出完成246.76萬元；（4）衛(wèi)生健康支出37.31萬元；（5）節(jié)能環(huán)保支出145.58萬元；（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成11.1萬元；（7）農(nóng)林水支出完成803.84萬元；（8）交通運輸支出完成6.05萬元；（9）自然資源海洋氣象等支出完成9.90萬元；（10）住房保障支出完成44.5萬元 ；（11）國有資本經(jīng)營預算支出完成0.15萬元；（12）其他支出完成14萬元。　　

二、2023年主要工作情況

2023年我鎮(zhèn)預算執(zhí)行情況總體較好，認真落實了鎮(zhèn)人大預算決議，扎實推進了財政各項工作，全力保障了我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)的穩(wěn)步向前發(fā)展。1、穩(wěn)步從脫貧攻堅過渡到鄉(xiāng)村振興，嚴格落實“四個不摘”、“三落實”要求，聚焦“一超過、兩不愁、三保障”和飲水安全標準，按要求開展防返貧監(jiān)測工作，健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制。2、堅持黨建引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵支持培育農(nóng)家樂、生態(tài)觀光、休閑旅游、種養(yǎng)基地、森林康養(yǎng)等融合發(fā)展業(yè)態(tài)，目前境內(nèi)有相關休閑旅游康養(yǎng)經(jīng)營主體30家，年接待游客30萬人次，旅游總收入2000萬元。3、實施中方縣新建鎮(zhèn)2023年基礎設施建設中央財政以工代賑項目，包括新建及改造團結(jié)渠主支渠道5千米；新建溪黑禾田段2千米道路提質(zhì)改造、新建0.3千米防洪堤及水渠；康龍0.5千米道路硬化及500平方米公共停車場；新建鎮(zhèn)集鎮(zhèn)安全飲水擴容提質(zhì)工程；干沖0.5千米防洪堤建設及0.5千米道路硬化。4、全面落實八項增收節(jié)支措施，逐一梳理各項債務并有序化解，嚴防財政風險。5、強力推進人居環(huán)境整治提升，著力營造生態(tài)宜居環(huán)境，完成鎮(zhèn)域內(nèi)衛(wèi)生廁所修建、改造共80間，農(nóng)戶衛(wèi)生廁所普及率92%，生活污水處理農(nóng)戶覆蓋率達83%。6、提升社會治理能力，織密公共安全網(wǎng)，進一步夯實應急搶險基礎，加強基礎應急隊伍及應急物資建設，開展各類應急演練10余場次，不斷提升實戰(zhàn)能力。

三、2024預算安排情況

（一）2024年財政收入預算

2024年財政收入全年預算1172萬元。

（二）2024年財政支出預算安排1172萬元

1、一般公共服務支出362.38萬元；

2、文化旅游體育與傳媒支出71.69萬元；

3、社會保障和就業(yè)支出174.42萬元；

4、衛(wèi)生健康支出33.00萬元；

5、節(jié)能環(huán)保支出99.85萬元；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.87萬元；

7、農(nóng)林水支出353.82萬元；

8、交通運輸支出6萬元；

9、住房保障支出46.58萬元。

2024年我們將繼續(xù)發(fā)揮好財政職能作用，根據(jù)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的工作重點，扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務。牢牢兜穩(wěn)“三保”底線，全面推進鄉(xiāng)村振興，改善民生福祉，努力推動新建鎮(zhèn)建設邁上新的臺階。

一是堅持勤儉節(jié)約，保障經(jīng)濟民生建設。我們將繼續(xù)堅持政府過“緊日子”，人民過好日子的思想，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務，兜牢兜實“三保”底線，根據(jù)中央、省、市、縣政策，優(yōu)先安排好“三保”支出。提高財政支出效率，更加突出績效導向，繼續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費和一般性專項，為經(jīng)濟民生和重點工作部署的財力保障提供適當空間。綜合考慮財政承受能力，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟穩(wěn)增長、保目標提供堅實的保障。

二是堅持綠色發(fā)展，強化生態(tài)環(huán)境治理投入。堅持“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，堅決打好打贏污染防治攻堅戰(zhàn)。重點安排環(huán)衛(wèi)專項經(jīng)費，加強集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)整治及河流環(huán)境衛(wèi)生整治。

三是推進鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)村全面發(fā)展。堅持走中國特色社會主義鄉(xiāng)村振興道路，全面推進鄉(xiāng)村振興工作，投入資金支持鄉(xiāng)村振興農(nóng)村產(chǎn)業(yè)振興項目建設，推動鄉(xiāng)村人居環(huán)境明顯改善，增強村民幸福感、獲得感。

四是加強應急管理和安全生產(chǎn)監(jiān)管。加強應急管理和安全生產(chǎn)管理資金保障，支持安全生產(chǎn)專項整治行動，防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生，加大全鎮(zhèn)涉及安全生產(chǎn)的財力投入。

五是切實加強財政管理工作。優(yōu)化支出結(jié)構，提高資金效能，集中財力保障重點，保障民生，完善財政管理，防范系統(tǒng)風險，推進財政改革，做好數(shù)字財政建設。
    各位代表，2024年財政工作任務重、責任大。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，求真務實，克難奮進，為建設更好的新建做出新的貢獻！