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一、決算信息來源說明

本套決算依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料編制，賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況。

（一）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

（二）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。

二、決算編制基本情況

本單位為一級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為行政單位，決算編報(bào)類型為單戶表，按照政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度報(bào)決算數(shù)據(jù)。

納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，比上年增減 0個(gè)，分別是中方縣銅鼎鎮(zhèn)人民政府。

三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況

（一）財(cái)政資金對賬情況。

1．財(cái)政撥款核對情況。

（1）單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,078.31萬元，財(cái)政部門撥款對賬單1,078.31萬元，沒有差額。

（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6萬元，財(cái)政部門撥款對賬單6萬元，沒有差額。

（3）單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入萬元，財(cái)政部門撥款對賬單0.00萬元，差額0.00萬元，沒有差額。

2．其他需要說明的情況。（無）

（二）與上年指標(biāo)核對情況。

1．全口徑、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致。

2．主要指標(biāo)上下年變動(dòng)幅度超過20%，其中機(jī)構(gòu)人員指標(biāo)上下年有變動(dòng)的，應(yīng)具體核實(shí)并說明原因（附表3）。

（1）本年收入增長24.19%。原因：財(cái)政撥款增加。

（2）本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增長27.87%。原因：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。

（3）本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少79.87%。原因：基金收入減少。

（4）本年基本支出增長34.16%。原因：人員經(jīng)費(fèi)較上年度有大幅增加，公用經(jīng)費(fèi)稍有增加。

（5）本年人員經(jīng)費(fèi)增長32.02%。原因：本年度人員調(diào)入。

（6）本年度公用經(jīng)費(fèi)增長42.91%。原因：其他商品和服務(wù)支出增加。

（7）本年項(xiàng)目支出減少24.86%。原因：項(xiàng)目減少。

（8）本年貨幣資金減少-88.31%。原因：貨幣資金減少。

（9）本年車輛減少100%。原因：車輛進(jìn)行報(bào)廢處理。

（10）本年行政人員增長25%%。原因：行政人員調(diào)入。

（11）本年培訓(xùn)費(fèi)支出增長37.13%。原因：培訓(xùn)次數(shù)增加。

（12）本年會(huì)議費(fèi)支出增長131.76%。原因：開會(huì)次數(shù)增加。

3.資產(chǎn)信息中房屋、車輛本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說明（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對任務(wù)-結(jié)余核對05表）。

資產(chǎn)信息中房屋本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致，車輛本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致。原因是車輛進(jìn)行了報(bào)廢處理。

四、報(bào)表審核情況

（一）審核情況。

1．審核公式。

審核公式共提示0條。其中：

（1）表間公式共0條。 　 　　 　

（2）表內(nèi)公式共0條。 　　 　

2．審核模板。

A-1，提示內(nèi)容按規(guī)定執(zhí)行行政單位各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，審核無問題，主要情況無。

五、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況

1．“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況，說明單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)、未納入財(cái)政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等情況（附表4）。

“收入決算表”中無其他收入。

2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負(fù)數(shù)的原因說明，包括單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、事業(yè)基金結(jié)余和專用基金結(jié)余為負(fù)數(shù)的情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余無負(fù)數(shù)情況。

3．“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”的依據(jù)及說明。

“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”0.00元；列支“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”17.65萬元，為車船稅獎(jiǎng)勵(lì)、特困人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)以及水毀耕地恢復(fù)經(jīng)費(fèi)。

4.三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)的特殊情況說明。（無）

5.行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，以及與上年數(shù)對比變動(dòng)原因說明。（無）

 

6.政府采購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和授予中小企業(yè)合同金額等。（無）

7.收入支出決算總表”中如調(diào)整預(yù)算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，說明單位財(cái)政撥款預(yù)算和非財(cái)政撥款預(yù)算調(diào)整情況以及經(jīng)審批或備案的文件依據(jù)。

“收入支出決算總表”中調(diào)整預(yù)算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，單位財(cái)政撥款預(yù)算調(diào)整為1,084.31萬元，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大會(huì)議審批或備案；非財(cái)政撥款預(yù)算無調(diào)整。

8.其他需要說明的問題。如中央單位駐外機(jī)構(gòu)有關(guān)情況（附表5、6）。（無）