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2021年中方縣接龍鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2021年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

接龍鎮(zhèn)位與中方縣最東部，全鎮(zhèn)共轄5個行政村、101個村民小組，農(nóng)業(yè)人口1.1萬人。主要職能有：1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發(fā)展觀，堅持以人為本，制訂本鎮(zhèn)的工作目標、發(fā)展規(guī)劃和實施辦法，并組織實施。

2、以經(jīng)濟建設(shè)為中心，加強農(nóng)村基層基礎(chǔ)系列化建設(shè)，強化機關(guān)干部作風，增強“雙向”服務(wù)意識，提高辦事效率，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。

3、執(zhí)行本級黨代會和人民代表大會的決議，執(zhí)行上級黨政機關(guān)的決定和命令，保證其在本行政區(qū)域內(nèi)的貫徹執(zhí)行和落實。

4、加強黨的建設(shè)，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設(shè)；加強干部隊伍的管理，充分發(fā)揮基層黨組織在“四化”，建設(shè)中的核心領(lǐng)導作用。

5、制定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

6、強化社會治安綜合治理，以法治鎮(zhèn)，建設(shè)文明小區(qū)，驅(qū)邪鎮(zhèn)惡，打擊犯罪，穩(wěn)定社會秩序，保一方平安。

7、制訂本轄區(qū)三個文明建設(shè)工作規(guī)則，抓好全鎮(zhèn)物質(zhì)文明、精神文明和政治文明建設(shè)，全面推進民主政治和法治建設(shè)工作。

8、管理好本行政區(qū)域內(nèi)的科學、教育、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、村級企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

10、組織資源、技術(shù)、人才開發(fā)，匯集和傳播經(jīng)濟信息，組織和協(xié)調(diào)各行各業(yè)，為企業(yè)和合作經(jīng)濟組織服務(wù)，管理和推廣科學技術(shù)成果。

11、按照國家的法律和法規(guī)，對本行政區(qū)域內(nèi)各行業(yè)各企業(yè)實行監(jiān)督，保障合作經(jīng)營和個體經(jīng)營者照章納稅，守法致富。

12、協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)各村、社區(qū)、各行各業(yè)、各經(jīng)濟組織之間，政府同企業(yè)之間的關(guān)系。

13、指導村民委員會發(fā)揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設(shè)、自我服務(wù)的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

接龍鎮(zhèn)人民政府為正科級全額撥款行政單位。（其中含非預(yù)算部門：黨政機關(guān)、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、林業(yè)和水利服務(wù)中心、社會管理服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、婦幼保健計劃生育服務(wù)站、財政所、村委會、企業(yè)站）。核定編制52人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制26人，工勤編制1人，自收自支1人。實有在職人員46人，自收自支人員1人，離退休人員9人，遺屬補貼人員5人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、中方縣接龍鎮(zhèn)人民政府本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算749.9萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款747.55萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0.04萬元，上級財政補助2.31萬元。收入較上年增加92.85萬元，上升14.13%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼調(diào)標增加，村干部工資增加，整體人員經(jīng)費增加。

（二）支出預(yù)算：2021年本單位支出預(yù)算749.9萬元，其中，一般公共服務(wù)支出277.83萬元；文化旅游體育與傳媒支出8.41萬元；社會保障和就業(yè)支出76.7萬元；衛(wèi)生健康支出49.62萬元；節(jié)能環(huán)保支出26.49萬元；農(nóng)林水支出264.62萬元；交通運輸支出6萬元；資源勘探工業(yè)信息9.93萬元；住房保障支出30.3萬元。支出較上年增加92.85萬元，上升14.13%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼調(diào)標增加，村干部工資增加，整體人員經(jīng)費支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算749.86萬元，（含上級財政補助2.31萬元），其中，一般公共服務(wù)支出277.79萬元，占37.05%；文化旅游體育與傳媒支出8.41萬元，占1.12%；社會保障和就業(yè)支出76.7萬元，占10.23%；衛(wèi)生健康支出49.62萬元，占6.62%；節(jié)能環(huán)保支出26.49萬元，占3.53%；農(nóng)林水支出264.62萬元，占35.29%；交通運輸支出6萬元，占0.8%；資源勘探工業(yè)信息等支出9.93萬元，占1.32%；住房保障支出30.3萬元，占4.04%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本單位基本支出預(yù)算數(shù)553.7萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年本單位項目支出預(yù)算196.16萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出5.52萬元，主要用于人大代表會議，黨員大會召開等方面；農(nóng)林水支出174.71萬元，主要用于村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費及村干部等人員工資等方面；交通運輸支出6萬元，主要用于道路維修建設(shè)及道路安全宣傳教育等方面；資源勘探工業(yè)信息等支出9.93萬元，主要用于自收自支人員工資福利及社保等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年中方縣接龍鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費81.9萬元，比上年預(yù)算增加8.71萬元，上升11.9%。主要是辦公開支增加，經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年中方縣接龍鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少5.3萬元，主要是認真貫徹落實有關(guān)規(guī)定要求，實行預(yù)算控制支出，公務(wù)用車停止使用，確保實現(xiàn)“三公”經(jīng)費逐年壓減。

（三）一般性支出情況：2021年本單位會議費預(yù)算0萬元；培訓費預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2021年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為749.9萬元，其中，基本支出553.7萬元，項目支出196.2萬元。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

2021年接龍鎮(zhèn)部門預(yù)算公開表