中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年度部門整體支出績效自評報(bào)告
一、部門基本情況
(一)部門職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置;
(1)職能職責(zé)
中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局的主要職責(zé)是:
1、承擔(dān)城市管理和行政執(zhí)法職責(zé)、市政設(shè)施運(yùn)行管理的有關(guān)職責(zé)、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理職責(zé)。
2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理和經(jīng)營方面的法律、法規(guī)和方針、政策;研究制定和組織實(shí)施市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、給排水、污水處理、戶外廣告、城市公園、城市照明設(shè)施、城市垃圾集中處置以及市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)等行業(yè)的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
3、負(fù)責(zé)城區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生和配合做好城市綜合治理管理工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施國家制定的城市市容環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)定額和行業(yè)規(guī)范工作。
4、負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施、市政道路、路燈、城市橋涵、城市排水系統(tǒng)的維護(hù)和管理工作;負(fù)責(zé)縣城基礎(chǔ)設(shè)施一般的改造和擴(kuò)建工作;負(fù)責(zé)城市的主次干道因維護(hù)需要的臨時(shí)占用(含臨時(shí)停車場、臨時(shí)市場等)挖掘管理工作負(fù)責(zé)城區(qū)地下管網(wǎng)設(shè)施的監(jiān)管工作,參與編制城區(qū)市政工程設(shè)施規(guī)劃、計(jì)劃和市政工程竣工驗(yàn)收以及行業(yè)規(guī)范工作。
5、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)園林、綠化、城市公園、廣場的行政審批和管理工作;負(fù)責(zé)縣城區(qū)綠線綠章的管理工作;負(fù)責(zé)城區(qū)城市雕塑的管理和維護(hù)工作;負(fù)責(zé)城區(qū)古樹名木保護(hù)和具體承辦古樹名木的遷移審批工作;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)生物多樣性保護(hù)工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施國家制定的城市園林綠化的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。
6、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市供水(含二次供水)和計(jì)劃用水的管理工作;負(fù)責(zé)城市排水許可證的核發(fā);負(fù)責(zé)城區(qū)供水企業(yè)的指導(dǎo)和管理工作,管理城市污水處理工作。
7、負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置管理和行業(yè)規(guī)范工作。
8、負(fù)責(zé)編制城市車輛清洗行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,制定城市車輛車
容車貌的管理規(guī)范;監(jiān)督管理城市車輛清洗站、場。
9、負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市管理和綜合執(zhí)法,集中行使下列行政處罰權(quán):
(1)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán);
(2)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán);
(3)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán);
(4)城市廣場、人行道及管理范圍內(nèi)公共區(qū)域違法違規(guī)停放車輛行為的行政處罰權(quán),其違法停車信息錄入縣公安機(jī)關(guān)交通管理部門行政處罰信息系統(tǒng);
(5)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán);
(6)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營等食品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán);
(7)其他由市、縣人民政府報(bào)經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)確定的具體行政處罰權(quán)。實(shí)施與前款規(guī)定范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強(qiáng)制措施。
10、完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(2)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局為縣政府工作部門,為正科級單位。下設(shè)辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、法制股、督查考評股、行政審批服務(wù)股、智慧城管監(jiān)督指揮室、環(huán)境衛(wèi)生管理股(戶外廣告管理股)、市政設(shè)施管理股(污水處理股)、園林綠化管理股10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定行政編制6名,其中局長1名、副局長2名、股(室)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名(可兼職),實(shí)有行政人員4名。其正科級執(zhí)法機(jī)構(gòu)中方縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。下設(shè)辦公室、政策法規(guī)室、執(zhí)法監(jiān)督室3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),規(guī)格為股級。在“局隊(duì)合一”體制下,以上三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的職能分別由局辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、法制股、督查考評股承擔(dān)相應(yīng)職能。設(shè)渣土揚(yáng)塵執(zhí)法中隊(duì)、市容環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)法中隊(duì)、市政公用設(shè)施執(zhí)法中隊(duì)、建工(房建)執(zhí)法中隊(duì)4個(gè)股級直屬機(jī)構(gòu)。較2021年度有所變動(dòng),系因機(jī)構(gòu)改革所致。
(二)人員情況;
機(jī)構(gòu)暫核定全額撥款事業(yè)編制156名。設(shè)大隊(duì)長1名、副大隊(duì)長2名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,直屬機(jī)構(gòu)股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。目前按照“局隊(duì)合一”模式運(yùn)行,實(shí)有干部職工130人。較2021年度有所變動(dòng),系因機(jī)構(gòu)改革所致。
(三)部門年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù);
1、多措并舉進(jìn)一步夯實(shí)工作基礎(chǔ)
(1)優(yōu)化人員配置。
(2)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(3)強(qiáng)化工作調(diào)研。
(4)完善工作機(jī)制。
(5)提升辦案水平。
(6)做好綜治維穩(wěn)。
(7)實(shí)施政務(wù)公開。
(8)人大政協(xié)工作。
(9)加強(qiáng)內(nèi)部督查。
(10)完善內(nèi)部審計(jì)。
2、牢守底線確保城市安全運(yùn)行
(1)加強(qiáng)安全教育。
(2)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。
(3)交通頑瘴痼疾整治。
(4)自然災(zāi)害普查。
(5)開展橋梁檢測。
3、細(xì)化管理推動(dòng)人居環(huán)境改善
(1)抓好環(huán)衛(wèi)保潔。
(2)推進(jìn)垃圾分類。
(3)狠抓城市綠化。
(4)生活污水處理。
(5)車輛違停執(zhí)法。
(6)校園周邊整治。
(7)市容市貌管理。
4、強(qiáng)化執(zhí)法深入推動(dòng)污染防治
(1)兩違建設(shè)防控。
(2)頂樓“圈地占用”整治。
(3)渣土揚(yáng)塵管控。
(4)餐飲油煙執(zhí)法。
(5)強(qiáng)化禁燃執(zhí)法。
(四)部門年度整體收支情況,包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購情況等。
1、預(yù)算收入支出情況
2021年度我單位全年收入預(yù)算數(shù)3664.35萬元,一般公共預(yù)算撥款3235.9萬元,政府性基金撥款333.45萬元,上級財(cái)政補(bǔ)助95萬元,支出預(yù)算數(shù)3664.35萬元,基本支出1162.09萬元,項(xiàng)目支出2502.26萬元,收入決算數(shù)3321.5萬元,支出決算數(shù)3321.3萬元,結(jié)余0.17萬元。
2、專項(xiàng)資金管理情況
2021年度我單位專項(xiàng)資金主要為項(xiàng)目支出,專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照中方縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法管理執(zhí)行,每月基本能按照進(jìn)度正常下達(dá),預(yù)算數(shù)為2502.26萬元,包含環(huán)衛(wèi)清掃保潔1102.11萬元、園林綠化養(yǎng)護(hù)721.45萬元、市政設(shè)施維修522.32萬元、污水處理89.5萬元、兩違防控10萬元、智慧城管服務(wù)56.88萬元。決算數(shù)為2044.59萬元,包含環(huán)衛(wèi)清掃保潔1068.37萬元、園林綠化養(yǎng)護(hù)573.44萬元、市政設(shè)施維修260.93萬元、污水處理99.28萬元、兩違防控42.57萬元、智慧城管服務(wù)0萬元,比預(yù)算減少457.67萬元,主要是2021年因年末關(guān)賬導(dǎo)致智慧城管服務(wù)費(fèi)56.88萬元、市政設(shè)施維修費(fèi)261.39萬元、園林養(yǎng)護(hù)148.01萬元及部分環(huán)衛(wèi)清掃保潔費(fèi)未能下達(dá),在2022年年初支付。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為42萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)10.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)31.5萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)31.5萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.42萬元,主要是公務(wù)接待費(fèi)的減少,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的減少。
2021年度我單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為12.06萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)11.95萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.95萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算較2020年減少0.78萬元,主要是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的減少。
4、政府采購情況
2021年本單位政府采購預(yù)算總額2,495.82萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算2,495.82萬元。
(五)部門年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況,包括:財(cái)政資金支出達(dá)到的效果情況、社會滿意度認(rèn)可情況等。
2021年,在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,局領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,構(gòu)建新發(fā)展格局,進(jìn)一步樹牢“以人民為中心,為人民管理城市”的發(fā)展理念,持續(xù)以“繡花”精神提升城市精細(xì)化管理水平,嚴(yán)格資金管理與執(zhí)行,確保每一項(xiàng)支出都有所成效,城市環(huán)境不斷改善,城市功能不斷完善,城市品位不斷提升,得到廣大人民群眾的認(rèn)可。先后榮獲全市生活污水處理先進(jìn)單位、行政執(zhí)法先進(jìn)單位、生活垃圾分類先進(jìn)單位、全縣平安建設(shè)(綜治工作)先進(jìn)單位、安全生產(chǎn)和消防工作優(yōu)秀單位、政協(xié)提案承辦先進(jìn)單位、人大代表建議辦理工作先進(jìn)單位,第一黨支部在建黨100周年之際被評為全縣先進(jìn)黨支部,我局被市里推薦為全省住建系 統(tǒng)“強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”專項(xiàng)行動(dòng)先進(jìn)單位,2名同志被懷化市記功,16名同志獲縣里嘉獎(jiǎng)。
二、部門整體評價(jià)工作開展
(一)績效評價(jià)實(shí)施過程情況,包括評價(jià)方法、工作程序等;
根據(jù)縣政府?dāng)M定部門整體支出績效評價(jià)的工作方案、評價(jià)指標(biāo),采用因素分析法等多種績效評價(jià)方法,對整體支出績效進(jìn)行評價(jià)工作,主要實(shí)施方法及工作程序:
2、專項(xiàng)資金管理情況
(1)核實(shí)數(shù)據(jù)。對2021年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí),將2021年度和2020年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。
(2)查閱資料。查閱2021年度預(yù)算安排、非稅收入、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。
(3)實(shí)地查看。現(xiàn)場查看實(shí)物資產(chǎn)等。
(4)歸納匯總。對提供的材料及自評報(bào)告,結(jié)合現(xiàn)場評價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。
(5)對各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析討論,形成績效評價(jià)報(bào)告。
(二)績效評價(jià)整體結(jié)果概況。
通過整體支出績效自我評價(jià),本年度我單位整體支出資金的申報(bào)材料規(guī)范齊全、評審程序公平公正,宣傳政策到位,資金的發(fā)放與管理較規(guī)范,預(yù)算編制比較完整準(zhǔn)確,執(zhí)行率達(dá)到80%以上。整體支出績效評價(jià)得分97.5分,結(jié)果為優(yōu)。項(xiàng)目績效情況見附件。
三、部門整體支出績效評價(jià)分析
(一)投入情況分析,包括預(yù)算編制、目標(biāo)設(shè)定分析等;
2021年度我單位緊緊圍繞全縣中心工作和發(fā)展大局,加壓奮進(jìn),務(wù)實(shí)作為,積極響應(yīng)各級號召,履職盡責(zé),全面分析城市管理各方面資金的投入及目標(biāo)績效,詳細(xì)編制部門預(yù)算,認(rèn)真執(zhí)行城市管理“提質(zhì)”行動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)“五亂”、“治臟治亂治差”等綜合整治,各項(xiàng)工作目標(biāo)達(dá)到預(yù)期效果。
(二)執(zhí)行管理情況分析;
2021年度我單位嚴(yán)格控制成本,資金執(zhí)行率達(dá)到100%,資金能按照進(jìn)度執(zhí)行,項(xiàng)目完成進(jìn)度打到100%
(三)支出績效情況分析,包括基本支出和項(xiàng)目支出的運(yùn)行效果情況等。
(1)部門職責(zé)履行情況分析。
1、強(qiáng)化創(chuàng)建抓手城內(nèi)城外精致精美,實(shí)施兩違建筑、市容市貌的綜合治理管理工作,縣城兩違建筑明顯減少,市容市貌大有改善。
2、強(qiáng)化環(huán)境衛(wèi)生的管理,加強(qiáng)巡查,配合環(huán)衛(wèi)企業(yè)做好城市市容環(huán)境衛(wèi)生工作,同時(shí),做好縣城垃圾中轉(zhuǎn)站及公廁的管理維護(hù)工作,縣城環(huán)境得到明顯改善,公用設(shè)施得到不斷完善。
3、強(qiáng)化城市市政公用設(shè)施、市政道路、路燈等公用設(shè)施的維護(hù)與管理,加強(qiáng)巡查,做好市政修復(fù)及維護(hù)工程的實(shí)施和監(jiān)督工作,縣城公用設(shè)施的修復(fù)速度及效率大幅提高,公用設(shè)施不斷完善。
4、強(qiáng)化縣城園林、綠化、公園、廣場等地方的管理工作,加強(qiáng)巡查,栽種并及時(shí)補(bǔ)植園林,縣城綠化明顯改善。
5、強(qiáng)化縣城污水處理工作,對污水處理泵房進(jìn)行指導(dǎo)和管理工作,加強(qiáng)污水管網(wǎng)設(shè)施的建設(shè)與管理,縣城污水處理方面得到明顯改善。
6、強(qiáng)化縣城戶外廣告管理的巡查與清理,對戶外廣告設(shè)置規(guī)范并管理,對不符合規(guī)定,出現(xiàn)破損、陳舊有損城市容貌的戶外廣告依照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定進(jìn)行處罰,縣城戶外牛皮癬小廣告大幅減少,廣告牌更加規(guī)范。
7、強(qiáng)化對縣城渣土的監(jiān)督與管理,加強(qiáng)巡查,及時(shí)清理,對不符合規(guī)定造成的渣土污染依照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定進(jìn)行處罰,縣城揚(yáng)塵污染及路面渣土明顯減少。
8、加強(qiáng)工作人員各方面的素質(zhì),綜合運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù),建立“感知、分析、服務(wù)、指揮、監(jiān)察”五位一體的治理體系,構(gòu)建市域社會治理現(xiàn)代化體系,顯著提高城市科學(xué)化、精細(xì)化、智能化管理水平
9、強(qiáng)化對疫情防控等方面的管理,加強(qiáng)執(zhí)勤和人員排查,在疫情防控方面發(fā)揮重要作用。
(2)社會效能分析
本年度我單位在城市管理和行政執(zhí)法工作方面、在城市的建設(shè)與管理方面都更加全面與完善,對公民的生活質(zhì)量與品質(zhì)有明顯提高,促進(jìn)了社會的安定與和諧。
(3)行政效能分析
加強(qiáng)了城市管理和行政執(zhí)法工作,加強(qiáng)了經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理,提高行政效率。通過專項(xiàng)資金的分配使用,促進(jìn)了全縣城市管理的全面發(fā)展,提高了城市的管理與建設(shè)。
四、存在的問題
(一)預(yù)算項(xiàng)目制定不夠精細(xì),造成項(xiàng)目實(shí)施金額與預(yù)算金額存在一定差距,部分項(xiàng)目未統(tǒng)籌安排到年度預(yù)算工作,使得該項(xiàng)目未有效展開,造成部分項(xiàng)目跨年度。
(二)部分項(xiàng)目在溝通和運(yùn)營上不夠細(xì)致,未能百分百達(dá)到預(yù)期的績效目標(biāo)。
(三)法律法規(guī)了解不夠深入透徹,部分情況需要聘請法律顧問咨詢解決,影響工作效率。
五、整改措施或建議
(一)預(yù)算項(xiàng)目制定不夠精細(xì)。下步應(yīng)更加細(xì)化項(xiàng)目的內(nèi)容,確保項(xiàng)目資金的有效使用。
(二)部分項(xiàng)目在溝通和運(yùn)營上不夠細(xì)致。下步應(yīng)對項(xiàng)目在溝通和運(yùn)營上更加重視,加強(qiáng)在項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督和檢查,確保達(dá)到績效目標(biāo)。
(三)法律法規(guī)了解不夠深入透徹,部分情況需要聘請法律顧問咨詢解決。下步加強(qiáng)城市管理綜合執(zhí)法工作,還需再加快立法步伐,強(qiáng)化法律意識,明確執(zhí)法主體的從屬關(guān)系,加快實(shí)施行業(yè)執(zhí)法綜合管理,提高執(zhí)法隊(duì)伍整體素質(zhì),規(guī)范執(zhí)法程序,積極開展建設(shè)法規(guī)知識的社會普及教育,加強(qiáng)行政執(zhí)法活動(dòng)的監(jiān)督檢查等方面落實(shí)。
六、其他需要說明的問題
附件:部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系評分表
附件:
部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系評分表
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 |
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說明 |
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投入(15分)
投入(15分) |
目標(biāo)設(shè)定 (5分) |
職責(zé)明確(1分) |
部門的職責(zé)設(shè)定是否符合“三定”方案中所賦予的職責(zé)和年度承擔(dān)的重點(diǎn)工作,用以反映和評價(jià)部門工作的目的性與計(jì)劃性。 |
符合(1分); 不符合(0分)。 |
1 |
活動(dòng)合規(guī)性(1分) |
部門的活動(dòng)是否在職責(zé)范圍之內(nèi)并符合部門中長期規(guī)劃,用以反映和評價(jià)部門活動(dòng)目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 評價(jià)要點(diǎn): 1.部門活動(dòng)的設(shè)定在部門所確定的職責(zé)范圍之內(nèi); 2.部門活動(dòng)符合市委、市政府的發(fā)展規(guī)劃及本部門的年度工作安排與發(fā)展規(guī)劃。 |
全部符合(1分); 其中一項(xiàng)不符合(0分)。 |
1 |
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活動(dòng)合理性(1分) |
部門所設(shè)立的活動(dòng)是否明確合理、活動(dòng)的關(guān)鍵性指標(biāo)設(shè)置是否可衡量,用以反映和評價(jià)部門活動(dòng)目標(biāo)設(shè)定的合理性。 評價(jià)要點(diǎn): 1.活動(dòng)目標(biāo)的設(shè)定是可量化的,可通過清晰、可衡量的關(guān)鍵指標(biāo)值予以體現(xiàn); 2.在活動(dòng)目標(biāo)設(shè)定時(shí),將關(guān)鍵指標(biāo)明細(xì)分解為具體的達(dá)成目標(biāo)與工作任務(wù)。 |
全部符合(1分); 其中一項(xiàng)不符合(0分)。 |
1 |
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目標(biāo)覆蓋率(1分) |
部門年度申報(bào)績效目標(biāo)項(xiàng)目資金額與部門項(xiàng)目預(yù)算資金總額的比率,用以反映部門落實(shí)財(cái)政部門績效目標(biāo)申報(bào)要求的資金覆蓋情況。 覆蓋率=實(shí)際申報(bào)績效目標(biāo)項(xiàng)目資金總額/部門項(xiàng)目預(yù)算資金總額×100% |
達(dá)到目標(biāo)值得1分,未達(dá)到目標(biāo)值采用完成比率法計(jì)分:得分=覆蓋率/目標(biāo)值×1,超過目標(biāo)值不加分。 |
1 |
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目標(biāo)管理創(chuàng)新(1分) |
部門編報(bào)整體績效目標(biāo)和申報(bào)項(xiàng)目績效目標(biāo)的數(shù)量超過規(guī)定的要求。用以反映和考核部門績效目標(biāo)管理創(chuàng)新工作情況。 項(xiàng)目績效目標(biāo)創(chuàng)新=部門績效目標(biāo)編報(bào)數(shù)量-按財(cái)政部門要求的績效目標(biāo)填報(bào)數(shù)量 |
每超過1項(xiàng)得0.1分,滿分1分。 |
0.5 |
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預(yù)算配置(10分) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率(3分) |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,用以反映和評價(jià)部門對人員成本的控制程度。 在職人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%。 在職人員數(shù):部門實(shí)際在職人數(shù),以財(cái)政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn),由編制部門和人勞部門批復(fù)同意的臨聘人員除外。 編制數(shù):機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù)。 |
目標(biāo)值≤100%;達(dá)到目標(biāo)值得3分,每超出1人扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率(4分) |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率,用以反映和考核部門對控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。 “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=〔(本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額)/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額〕×100% “三公經(jīng)費(fèi)”:年度預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)車輛購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。 |
目標(biāo)值≤0;達(dá)到目標(biāo)值得4分,未達(dá)到目標(biāo)值的采用比率扣分法:扣分值=“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率×4×10,變動(dòng)率達(dá)10%以上的扣4分。 |
3 |
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重點(diǎn)支出安排率(3分) |
部門(單位)本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門項(xiàng)目總支出的比率,用以反映和考核部門(單位)對履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。重點(diǎn)支出安排率=(重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出)×100%。 重點(diǎn)項(xiàng)目支出:部門(單位)年度預(yù)算安排的,與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。具體由被評價(jià)部門提出后經(jīng)對口部門預(yù)算管理處審核確定。 項(xiàng)目總支出:部門(單位)年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。 |
目標(biāo)值≥70%;以3分為上限,采用完成比率法計(jì)分:得分=重點(diǎn)支出安排率/70%×100%×3,超出目標(biāo)值不加分。 |
3 |
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過程(55分)
過程(55分)
過程(55分)
過程(55分)
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預(yù)算執(zhí)行(27分) |
預(yù)算完成率(3分) |
通過對部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比較,反映和評價(jià)部門預(yù)算的完成程度。 預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%。 |
目標(biāo)值≥100%; 達(dá)到目標(biāo)值的得3分; 100%>結(jié)果≥90%,得3分; 90%>結(jié)果≥80%,得1分; 結(jié)果<80%得0分。 |
1 |
預(yù)算調(diào)整率(3分) |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,用以反映和評價(jià)部門預(yù)算的調(diào)整程度。 預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%。 |
目標(biāo)值為10%;達(dá)到目標(biāo)值得3分,未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
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支付進(jìn)度率(6分) |
部門年度支付數(shù)與年度預(yù)算(調(diào)整)數(shù)的比率,用以反映和評價(jià)部門預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)和均衡程度。 半年支付進(jìn)度=部門上半年實(shí)際支出÷(上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加追減)×100% 全年支付進(jìn)度=部門全年實(shí)際支出÷(上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減)×100% |
半年進(jìn)度:結(jié)果≥50%,得2分;50%>結(jié)果≥40%,得1分;結(jié)果<40%,得0分。 全年進(jìn)度:結(jié)果≥100%,得4分;100%>結(jié)果≥95%,得3分;95%>結(jié)果≥90%,得2分;90%>結(jié)果≥85%,得2分;結(jié)果<85%,得0分。 |
6 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率(3分) |
通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較,反映和評價(jià)部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=(結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù))×100%。 |
目標(biāo)值為0;達(dá)到目標(biāo)值得3分,未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率(3分) |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動(dòng)比率,用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=〔(本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額)/上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%。 |
目標(biāo)值為≤0%;達(dá)到目標(biāo)值得3分,未達(dá)到目標(biāo)值的采用比率扣分法:扣分值=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率×2×10,變動(dòng)率達(dá)10%以上的扣2分。 |
3 |
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公用經(jīng)費(fèi)控制率(3分) |
通過對部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率,反映和評價(jià)部門對機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額)×100%。 |
目標(biāo)值為≤100%;達(dá)到目標(biāo)值得3分,未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”控制率(3分) |
部門(單位)本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率,用以反映和考核部門(單位)對“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。 “三公經(jīng)費(fèi)”控制率=(“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù))×100% |
目標(biāo)值為≤100%;達(dá)到目標(biāo)值得3分,未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
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政府采購執(zhí)行率(3分) |
通過對部門本年度實(shí)際政府采購預(yù)算項(xiàng)目個(gè)數(shù)與政府采購預(yù)算項(xiàng)目個(gè)數(shù)的比較,反映和評價(jià)部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 政府采購執(zhí)行率=(實(shí)際政府采購預(yù)算項(xiàng)目個(gè)數(shù)/政府采購預(yù)算項(xiàng)目個(gè)數(shù))×100%。 政府采購項(xiàng)目中非預(yù)算內(nèi)安排的項(xiàng)目除外。 |
目標(biāo)值為100%;以3分為上限,采用完成比率法計(jì)分:得分=政府采購執(zhí)行率×3。 |
3 |
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預(yù)算管理 (18分) |
管理制度健全性 (2分) |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理,規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 評價(jià)要點(diǎn): 1.是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度; 2.相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整; 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 |
全部符合(2分); 符合其中兩項(xiàng)(1分) 符合其中一項(xiàng)及以下(0分)。 |
2 |
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資金使用合規(guī)性 (9分) |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,反映和評價(jià)部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 評價(jià)要點(diǎn): 1.符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定; 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù); 3.項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評估論證; 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途; 5.不存在截留情況;6.不存在擠占情況; 7.不存在挪用情況;8.不存在虛列支出情況。 |
全部符合(9分); 符合其中七項(xiàng)(8分); 符合其中六項(xiàng)(5分); 符合其中五項(xiàng)(3分); 符合其中四項(xiàng)及以下(0分)。 |
9 |
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預(yù)決算信息公開性(3分) |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,用以反映和評價(jià)部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。 評價(jià)要點(diǎn): 1.公開預(yù)決算信息; 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息; 3.按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息。 |
全部符合(3分); 符合其中兩項(xiàng)(2分) 符合其中一項(xiàng)及以下(0分)。 |
3 |
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基礎(chǔ)信息完善性 (4分) |
部門基礎(chǔ)信息是否完善,用以反映和評價(jià)基礎(chǔ)信息對預(yù)算管理工作的支撐情況。 評價(jià)要點(diǎn): 1.基本財(cái)務(wù)管理制度健全; 2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí); 3.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整; 4.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料準(zhǔn)確。 |
符合全部四項(xiàng)(4分); 符合其中三項(xiàng)(2分); 符合其中兩項(xiàng)(1分); 符合其中一項(xiàng)及以下(0分)。 |
4 |
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資產(chǎn)管理(8分) |
管理制度健全性 (2分) |
部門為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會發(fā)展的保障情況。 評價(jià)要點(diǎn): 1.是否已制定或具有資產(chǎn)管理制度; 2.相關(guān)資金管理制度是否合法、合規(guī)、完整; 3.相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 |
全部符合(2分); 符合其中兩項(xiàng)(1分) 符合其中一項(xiàng)及以下(0分)。 |
2 |
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資產(chǎn)管理完全性 (3分) |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、收入及時(shí)足額上繳,用以反映和評價(jià)部門資產(chǎn)運(yùn)行情況。 評價(jià)要點(diǎn): 1.資產(chǎn)保存完整; 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規(guī),賬實(shí)相符; 3.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。 |
符合全部三項(xiàng)(3分); 符合其中兩項(xiàng)(2分); 符合其中一項(xiàng)(1分); 符合零項(xiàng)(0分)。 |
3 |
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固定資產(chǎn)利用率 (3分) |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,用以反映和評價(jià)部門固定資產(chǎn)使用效率。 固定資產(chǎn)利用率=(實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)×100%。 |
目標(biāo)值為80%;以3分為上限,采用完成比率法計(jì)分:得分=固定資產(chǎn)利用率/80%×100%×3,超出目標(biāo)值不加分。 |
3 |
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預(yù)算績效監(jiān)控管理(2分) |
監(jiān)控率(2分) |
部門(單位)納入績效監(jiān)控的項(xiàng)目數(shù)量占實(shí)際申報(bào)績效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量的比重,用以反映和考核部門(單位)在項(xiàng)目運(yùn)行中實(shí)施績效管理的水平和程度。 監(jiān)控率=實(shí)施績效監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)/實(shí)際申報(bào)績效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)×100% |
目標(biāo)值為90%;以2分為上限,采用完成比率法計(jì)分:得分=監(jiān)控率×2,超出目標(biāo)值不加分。 |
2 |
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產(chǎn)出(15分)
產(chǎn)出(15分) |
職責(zé)履行(15分) |
項(xiàng)目實(shí)際完成率(4分) |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成的項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃完成的項(xiàng)目數(shù)的比率,用以反映和評價(jià)部門履職任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 項(xiàng)目實(shí)際完成率=(實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù))×100%。 |
目標(biāo)值為100%; 達(dá)到目標(biāo)值得4分; 100%>結(jié)果≥95%,得3分; 95%>結(jié)果≥90%,得2分; 90%>結(jié)果≥85%,得1分; 結(jié)果<85%得0分。 |
4 |
項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率(4分) |
部門已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)占已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)的比率,用以反映和評價(jià)部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=(已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)/已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù))×100%。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項(xiàng)目決算驗(yàn)收合格。 |
目標(biāo)值100%;以4分為上限,采用完成比率法計(jì)分:得分=項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×4,≤95%的扣4分。 |
4 |
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率(4分) |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率,用以反映部門對重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。 重點(diǎn)工作辦結(jié)率=(重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù))×100%。 重點(diǎn)工作是指黨委、政府、人大、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù)。 |
目標(biāo)值100%;以4分為上限,采用完成比率法計(jì)分:得分=重點(diǎn)工作辦結(jié)率×4,≤90%的扣4分。 |
4 |
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部門績效自評項(xiàng)目占比率(3分) |
部門自評項(xiàng)目在所有項(xiàng)目中所占的份額,反映和評價(jià)部門對項(xiàng)目自評的重視程度。 占比率=(自評項(xiàng)目資金量/項(xiàng)目支出資金量)×100%。 部門支出項(xiàng)目績效自評范圍:本年度列入本級財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目。 |
達(dá)到目標(biāo)值得3分,未達(dá)到目標(biāo)值采用完成比率法計(jì)分:得分=占比率/目標(biāo)值×3,超過目標(biāo)值不加分。 |
3 |
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效果(15)
效果(15)
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監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題 (2分) |
違規(guī)率(2分) |
部門存在違規(guī)問題的資金數(shù)量占部門預(yù)算支出資金總額的比重,用以反映和考核部門預(yù)算資金管理使用的合法、合規(guī)情況。 違規(guī)率=存在違規(guī)問題的資金額/部門預(yù)算支出資金總額×100% |
目標(biāo)值0,達(dá)到目標(biāo)值得2分,未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分 |
2 |
工作成效(5) |
部門預(yù)算績效管理考核評價(jià)(5) |
財(cái)政部門對部門開展預(yù)算績效管理工作的評價(jià)結(jié)果,用以反映部門對預(yù)算績效管理工作的重視程度和取得的成效。 1.財(cái)政部門對部門績效管理工作開展情況進(jìn)行核查評價(jià),包括績效目標(biāo)管理、績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評和評價(jià)結(jié)果應(yīng)用等情況,按百分制。 2.以部門為單位進(jìn)行綜合計(jì)算,得出各部門績效管理工作評價(jià)結(jié)果。 |
綜合得分=(部門績效管理工作評價(jià)結(jié)果/100)*5分
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5 |
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評價(jià)結(jié)果應(yīng)用 (2分) |
應(yīng)用率(2分) |
部門應(yīng)用績效評價(jià)結(jié)果的項(xiàng)目數(shù)占績效評價(jià)項(xiàng)目數(shù)的比重,用以反映和考核部門績效評價(jià)結(jié)果的利用水平和程度。 應(yīng)用率=應(yīng)用績效評價(jià)結(jié)果的項(xiàng)目數(shù)量/部門實(shí)施績效評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量×100%。 應(yīng)用績效評價(jià)結(jié)果包括向財(cái)政部門報(bào)告績效評價(jià)結(jié)果、向被評價(jià)單位反饋績效評價(jià)結(jié)果、內(nèi)部公開績效評價(jià)結(jié)果和落實(shí)整改措施等方面,其中,落實(shí)整改措施包括調(diào)整預(yù)算結(jié)構(gòu)、改革預(yù)算管理、整改發(fā)現(xiàn)問題、健全制度措施和實(shí)施績效問責(zé)。 |
目標(biāo)值為100%;以2分為上限,采用完成比率法計(jì)分:得分=應(yīng)用率×2,超出目標(biāo)值不加分。 |
2 |
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結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新(1分) |
結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新(1分) |
部門將績效結(jié)果主動(dòng)對外公開、預(yù)算績效管理工作開展情況向同級政府、人大等部門報(bào)告,用以反映和考核部門在結(jié)果應(yīng)用方面的創(chuàng)新情況。 評價(jià)要點(diǎn): 1.部門是否按要求對社會公開績效評價(jià)結(jié)果。 2.部門是否將預(yù)算績效管理工作開展情況向同級政府、人大等部門報(bào)告。 |
全部符合(1分); 符合其中兩項(xiàng)(0.5分) 符合其中一項(xiàng)及以下(0分)。 |
1 |
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社會效益(5分) |
社會公眾滿意度(5分) |
通過問卷調(diào)查了解社會公眾對部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,反映和評價(jià)部門支出所帶來的社會效益。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀、良好、合格、不合格給予該項(xiàng)指標(biāo)打分: 優(yōu)秀(5分);良好(3分);合格(1分);不合格(0分)。 |
5 |
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小計(jì) |
100 |
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97.5 |
評價(jià)結(jié)果 |
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?優(yōu)秀 90分≤得分≤100分; R良好 80分≤得分≤89分; □中 60分≤得分≤79分; □較差 0≤得分≤59分 |
97.5 |
附件:1、縣城LED路燈電費(fèi)及節(jié)能效益分享服務(wù)項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
2、五座垃圾中轉(zhuǎn)站消毒系統(tǒng)項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
3、南湖路垃圾中轉(zhuǎn)站提質(zhì)改造項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
4、同樂安置北區(qū)中轉(zhuǎn)站維修項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
5、環(huán)衛(wèi)清掃保潔垃圾清運(yùn)項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
6、餐廚垃圾長效運(yùn)營項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
7、2019年縣城進(jìn)程路口污水管道維修改造項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
8、解決2019年污水處理費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
9、污水處理費(fèi)代征手續(xù)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
10、市政設(shè)施日常維修維(護(hù))項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
11、建黨100周年縣城擺放標(biāo)牌及主干道燈柱懸掛黨旗項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
12、園林綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
13、2020年縣城建成區(qū)綠化遙感測定項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
14、縣城建筑(裝修)垃圾清運(yùn)及渣土揚(yáng)塵污染清洗、填埋場租用項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
15、兩違防控專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出績效自評報(bào)告
16、縣城水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出績效自評報(bào)告
17、2022年春節(jié)掛燈籠、擺花營造氣氛項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
18、2021年度項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果匯總表
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