中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、承擔(dān)城市管理和行政執(zhí)法職責(zé)、市政設(shè)施運(yùn)行管理的有關(guān)職責(zé)、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理職責(zé)；
2、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市管理和經(jīng)營(yíng)方面的法律、法規(guī)和方針、政策；研究制定和組織實(shí)施市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、給排水、污水處理、戶外廣告、城市公園、城市照明設(shè)施、城市垃圾集中處置以及市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)等行業(yè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；
3、負(fù)責(zé)城區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生和配合做好城市綜合治理管理工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)家制定的城市市容環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)定額和行業(yè)規(guī)范工作；
4、負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施、市政道路、路燈、城市橋涵、城市排水系統(tǒng)的維護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)縣城基礎(chǔ)設(shè)施一般的改造和擴(kuò)建工作；負(fù)責(zé)城市的主次干道因維護(hù)需要的臨時(shí)占用(含臨時(shí)停車場(chǎng)、臨時(shí)市場(chǎng)等)挖掘管理工作負(fù)責(zé)城區(qū)地下管網(wǎng)設(shè)施的監(jiān)管工作,參與編制城區(qū)市政工程設(shè)施規(guī)劃、計(jì)劃和市政工程竣工驗(yàn)收以及行業(yè)規(guī)范工作；
5、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)園林、綠化、城市公園、廣場(chǎng)的行政審批和管理工作;負(fù)責(zé)縣城區(qū)綠線綠章的管理工作;負(fù)責(zé)城區(qū)城市雕塑的管理和維護(hù)工作;負(fù)責(zé)城區(qū)古樹(shù)名木保護(hù)和具體承辦古樹(shù)名木的遷移審批工作;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)生物多樣性保護(hù)工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)家制定的城市園林綠化的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范；
6、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市供水(含二次供水)和計(jì)劃用水的管理工作;負(fù)責(zé)城市排水許可證的核發(fā);負(fù)責(zé)城區(qū)供水企業(yè)的指導(dǎo)和管理工作,管理城市污水處理工作；
7、負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置管理和行業(yè)規(guī)范工作；
8、負(fù)責(zé)編制城市車輛清洗行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,制定城市車輛車容車貌的管理規(guī)范;監(jiān)督管理城市車輛清洗站、場(chǎng)；
9、負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市管理和綜合執(zhí)法,集中行使下列行政處罰權(quán)：（1）住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán);（2）社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán);（3）戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán);（4）城市廣場(chǎng)、人行道及管理范圍內(nèi)公共區(qū)域違法違規(guī)停放車輛行為的行政處罰權(quán),其違法停車信息錄入縣公安機(jī)關(guān)交通管理部門(mén)行政處罰信息系統(tǒng);（5）向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán);（6）戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)等食品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán);（7）其他由市、縣人民政府報(bào)經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)確定的具體行政處罰權(quán)。實(shí)施與前款規(guī)定范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強(qiáng)制措施；
10、完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、法制股、督查考評(píng)股、行政審批服務(wù)股、智慧城管監(jiān)督指揮室、環(huán)境衛(wèi)生管理股(戶外廣告管理股)、市政設(shè)施管理股(污水處理股)、園林綠化管理股10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定行政編制6名，其中局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)2名、股(室)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名(可兼職)，實(shí)有行政人員4名。其正科級(jí)執(zhí)法機(jī)構(gòu)中方縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。下設(shè)辦公室、政策法規(guī)室、執(zhí)法監(jiān)督室3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，規(guī)格為股級(jí)。在“局隊(duì)合一”體制下，以上三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的職能分別由局辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、法制股、督查考評(píng)股承擔(dān)相應(yīng)職能。設(shè)渣土揚(yáng)塵執(zhí)法中隊(duì)、市容環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)法中隊(duì)、市政公用設(shè)施執(zhí)法中隊(duì)、建工(房建)執(zhí)法中隊(duì)4個(gè)股級(jí)直屬機(jī)構(gòu)。暫核定全額撥款事業(yè)編制156名。設(shè)大隊(duì)長(zhǎng)1名、副大隊(duì)長(zhǎng)2名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，直屬機(jī)構(gòu)股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。目前按照“局隊(duì)合一”模式運(yùn)行，實(shí)有干部職工125人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2023年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2023年本部門(mén)收入預(yù)算4135.52萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3457.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款508.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助170.00萬(wàn)元。收入較上年增加115.11萬(wàn)元，主要原因是 一般公共預(yù)算撥款收入增加237.46萬(wàn)元，主要是績(jī)效按月發(fā)放納入年初預(yù)算，工資、社保等收入相應(yīng)增加69.07萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)增加337萬(wàn)元，縣城無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)管理整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少104萬(wàn)元，餐廚垃圾長(zhǎng)效運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)減少49.36萬(wàn)元；納入預(yù)算管理的非稅收入減少40.35萬(wàn)元，主要為制服到期更換經(jīng)費(fèi)增加10.8萬(wàn)元，智慧城管服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少60萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收入減少232萬(wàn)元，主要為環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)減少302萬(wàn)元，污水處理方面經(jīng)費(fèi)增加70萬(wàn)元；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入增加150萬(wàn)元，為新增市政排水管網(wǎng)信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目150萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算4135.52萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出145.16萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出60.54萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出2127.68萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1696.68萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出20.00萬(wàn)元，住房保障支出85.46萬(wàn)元。支出較上年增加115.11萬(wàn)元，主要原因是基本支出增加63.32萬(wàn)元，主要為工資福利方面的支出增加；項(xiàng)目支出增加51.79萬(wàn)元，其中主要為中方縣餐廚垃圾長(zhǎng)效運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少49.36萬(wàn)元，中方縣市政排水管網(wǎng)地理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加150萬(wàn)元，2023年環(huán)衛(wèi)清掃保潔及垃圾清運(yùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加35萬(wàn)元，污水處理費(fèi)（含征收手續(xù)費(fèi)、污水生態(tài)化處理模塊維護(hù)）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加60.5萬(wàn)元，增加制服到期更換項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10.8萬(wàn)元，減少中方縣智慧城管服務(wù)和縣城無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)管理整治行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)164萬(wàn)元等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4135.52萬(wàn)元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助170.00萬(wàn)元），其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出145.16萬(wàn)元，占3.51%，衛(wèi)生健康支出60.54萬(wàn)元，占1.46%，節(jié)能環(huán)保支出2127.68萬(wàn)元，占51.45%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1696.68萬(wàn)元，占41.03%，交通運(yùn)輸支出20.00萬(wàn)元，占0.48%，住房保障支出85.46萬(wàn)元，占2.07%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1437.04萬(wàn)元，占總支出的比重為34.75%，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)1249.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)187.50萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算2698.48萬(wàn)元，占總支出的比重為65.25%，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其他污染防治支出337.00萬(wàn)元，主要用于縣城環(huán)境衛(wèi)生治理；生態(tài)保護(hù)支出668.00萬(wàn)元，主要用于中方縣城公共綠地養(yǎng)護(hù)；能源節(jié)約利用支出348.00萬(wàn)元，主要用于縣城LED路燈電費(fèi)及節(jié)能效益分享服務(wù)支出需要經(jīng)費(fèi)198萬(wàn)元，中方縣市政排水管網(wǎng)地理信息系統(tǒng)建設(shè)需要經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元；其他污染減排支出774.68萬(wàn)元，主要用于中方縣城區(qū)生活垃圾分類40萬(wàn)元，中方縣餐廚垃圾長(zhǎng)效運(yùn)營(yíng)94.68萬(wàn)元，2023年環(huán)衛(wèi)清掃保潔及垃圾清運(yùn)622萬(wàn)元，縣城建筑垃圾清掃、清運(yùn)及渣土揚(yáng)塵污染清洗、縣城建筑（裝修）18萬(wàn)元；城管執(zhí)法支出22.80萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)、市政設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)需要12萬(wàn)元，制服到期更換經(jīng)費(fèi)需要10.8萬(wàn)元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出20.00萬(wàn)元，主要用于春節(jié)氣氛營(yíng)造（春節(jié)掛燈籠擺花）經(jīng)費(fèi)需要；城市公共設(shè)施支出200.00萬(wàn)元，主要用于中方縣市政設(shè)施維護(hù)（市政設(shè)施維修項(xiàng)目庫(kù)）；其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出168.00萬(wàn)元，主要用于中方縣市政環(huán)境衛(wèi)生（清掃、保潔、垃圾清運(yùn)、垃圾中轉(zhuǎn)站管理、含新移交道路）；其他污水處理費(fèi)安排的支出140.00萬(wàn)元，主要用于污水處理方面（含征收手續(xù)費(fèi)10%、污水生態(tài)化處理模塊維護(hù)）；公路養(yǎng)護(hù)支出20.00萬(wàn)元，主要用于懷黔路市政道路日常維修維護(hù)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門(mén)政府性基金支出預(yù)算508.00萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出508.00萬(wàn)元，占100.00%；具體安排情況如下：市政設(shè)施維護(hù)（市政設(shè)施維修項(xiàng)目庫(kù)）200萬(wàn)元；市政環(huán)境衛(wèi)生（清掃、保潔、垃圾清運(yùn)、垃圾中轉(zhuǎn)站管理、含新移交道路）168萬(wàn)元；污水處理費(fèi)（含征收手續(xù)費(fèi)10%、污水生態(tài)化處理模塊維護(hù)）140萬(wàn)元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)211.96萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少15.51萬(wàn)元，下降6.82%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)商品服務(wù)費(fèi)增加3.51萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)減少19.02萬(wàn)元，主要為辦公費(fèi)增加42.99萬(wàn)元，電費(fèi)增加5萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)減少3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少11.5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出減少53.71萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.10萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年降低11.40萬(wàn)元，主要原因是2022年有部分公務(wù)車使用年限較久，部分零件損壞，需要進(jìn)行大修，因此公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)方面的預(yù)算較大；同時(shí)2023年厲行節(jié)約，預(yù)計(jì)很少或者沒(méi)有大修，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要為燃油支出，因此縮減了公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)方面的預(yù)算。
（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.50萬(wàn)元，擬開(kāi)展5培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為城市管理專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2348.48萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算2348.48萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車14輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。2022年實(shí)行績(jī)效管理項(xiàng)目14個(gè)，涉及金額2646.69萬(wàn)元，全部完成績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。2023年納入部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1437.04萬(wàn)元，其中，基本支出1437.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
第二部分2023年部門(mén)預(yù)算表
1 、收支總表
2 、收入總表
3 、支出總表
4 、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5 、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6 、財(cái)政撥款收支總表
7 、一般公共預(yù)算支出表
8、 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9 、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
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