2022年度中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算
目錄
第一部分 中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位概況
一、部門職責(zé)
1、承擔(dān)城市管理和行政執(zhí)法職責(zé)、市政設(shè)施運行管理的有關(guān)職責(zé)、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理職責(zé)； 2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理和經(jīng)營方面的法律、法規(guī)和方針、政策；研究制定和組織實施市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、給排水、污水處理、戶外廣告、城市公園、城市照明設(shè)施、城市垃圾集中處置以及市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)等行業(yè)的中長期規(guī)劃和年度計劃； 3、負(fù)責(zé)城區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生和配合做好城市綜合治理管理工作；負(fù)責(zé)組織實施國家制定的城市市容環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)定額和行業(yè)規(guī)范工作； 4、負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施、市政道路、路燈、城市橋涵、城市排水系統(tǒng)的維護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)縣城基礎(chǔ)設(shè)施一般的改造和擴(kuò)建工作；負(fù)責(zé)城市的主次干道因維護(hù)需要的臨時占用(含臨時停車場、臨時市場等)挖掘管理工作負(fù)責(zé)城區(qū)地下管網(wǎng)設(shè)施的監(jiān)管工作,參與編制城區(qū)市政工程設(shè)施規(guī)劃、計劃和市政工程竣工驗收以及行業(yè)規(guī)范工作； 5、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)園林、綠化、城市公園、廣場的行政審批和管理工作;負(fù)責(zé)縣城區(qū)綠線綠章的管理工作;負(fù)責(zé)城區(qū)城市雕塑的管理和維護(hù)工作;負(fù)責(zé)城區(qū)古樹名木保護(hù)和具體承辦古樹名木的遷移審批工作;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)生物多樣性保護(hù)工作;負(fù)責(zé)組織實施國家制定的城市園林綠化的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范； 6、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市供水(含二次供水)和計劃用水的管理工作;負(fù)責(zé)城市排水許可證的核發(fā);負(fù)責(zé)城區(qū)供水企業(yè)的指導(dǎo)和管理工作,管理城市污水處理工作； 7、負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置管理和行業(yè)規(guī)范工作； 8、負(fù)責(zé)編制城市車輛清洗行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,制定城市車輛車容車貌的管理規(guī)范;監(jiān)督管理城市車輛清洗站、場； 9、負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市管理和綜合執(zhí)法,集中行使下列行政處罰權(quán)：（1）住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán);（2）社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán);（3）戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán);（4）城市廣場、人行道及管理范圍內(nèi)公共區(qū)域違法違規(guī)停放車輛行為的行政處罰權(quán),其違法停車信息錄入縣公安機(jī)關(guān)交通管理部門行政處罰信息系統(tǒng);（5）向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán);（6）戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營等食品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán);（7）其他由市、縣人民政府報經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)確定的具體行政處罰權(quán)。實施與前款規(guī)定范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強(qiáng)制措施； 10、完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、財務(wù)股、法制股、督查考評股、行政審批服務(wù)股、智慧城管監(jiān)督指揮室、環(huán)境衛(wèi)生管理股(戶外廣告管理股)、市政設(shè)施管理股(污水處理股)、園林綠化管理股10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定行政編制6名，其中局長1名、副局長2名、股(室)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名(可兼職)，實有行政人員4名。其正科級執(zhí)法機(jī)構(gòu)中方縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊。下設(shè)辦公室、政策法規(guī)室、執(zhí)法監(jiān)督室3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，規(guī)格為股級。在“局隊合一”體制下，以上三個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的職能分別由局辦公室、人事股、財務(wù)股、法制股、督查考評股承擔(dān)相應(yīng)職能。設(shè)渣土揚塵執(zhí)法中隊、市容環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)法中隊、市政公用設(shè)施執(zhí)法中隊、建工(房建)執(zhí)法中隊4個股級直屬機(jī)構(gòu)。暫核定全額撥款事業(yè)編制156名。設(shè)大隊長1名、副大隊長2名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，直屬機(jī)構(gòu)股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。目前按照“局隊合一”模式運行，實有干部職工125人。
（二）決算單位構(gòu)成。中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級。
第二部分
部門決算表
(表格見附件)
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計3765.10萬元。與上年相比，增加443.60萬元，增長13.36%，主要是因為一般公共預(yù)算財政撥款收入增加185.6萬元，其中主要為年中單位人員有所變動調(diào)整工資，基本工資、績效工資、其他工資福利支出收入增加185.6萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加258.01萬元，其中主要為環(huán)衛(wèi)項目及市政設(shè)施維修（護(hù)）項目內(nèi)容及成本的增加，城市環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費增加112萬元，城市公共設(shè)施及其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套經(jīng)費增加224.68萬元，污水處理費安排的經(jīng)費減少78.67萬元。
2022年度支出總計3765.10萬元。與上年相比，增加443.60萬元，增長13.36%，主要是因為基本支出增加238.22萬元，其中主要為年中單位人員有所變動，工資、社保及公用經(jīng)費的變動，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加10.18萬元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出減少1.7萬元，行政單位醫(yī)療支出減少30.17，城管執(zhí)法行政運行支出增加259.9萬元；項目支出增加205.55萬元，其中主要為其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出增加5.73萬元，文化和旅游活動支出減少30.32萬元，環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出增加66.4萬元，生態(tài)保護(hù)支出減少194.07萬元，能源節(jié)約利用支出增加50萬元，城管執(zhí)法支出減少109萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、城市環(huán)境衛(wèi)生支出增加206.84萬元，城市公共設(shè)施、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出增加224.68萬元，污水處理費安排的支出減少78.67萬元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用禁捕與水源保護(hù)支出增加5.14萬元，其他公路水路運輸支出增加58.81萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度本年收入合計3764.93萬元，其中：財政撥款收入3764.93萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度本年支出合計3765.10萬元，其中：基本支出1514.77萬元，占40.23%；項目支出2250.33萬元，占59.77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計3765.10萬元，與上年相比，增加443.60萬元，增長13.36%，主要是因為年中單位人員有所變動及工資調(diào)整，基本工資、績效工資、其他工資福利支出收入增加185.6萬元；環(huán)衛(wèi)項目及市政設(shè)施維修（護(hù)）項目內(nèi)容及成本的增加，城市環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費增加112萬元，城市公共設(shè)施及其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套經(jīng)費增加224.68萬元；污水處理費安排的經(jīng)費減少78.67萬元。
2022年度財政撥款支出總計3765.10萬元，與上年相比，增加443.60萬元，增長13.36%，主要是因為年中單位人員有所變動，工資、社保及公用經(jīng)費的變動，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加10.18萬元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出減少1.7萬元，行政單位醫(yī)療支出減少30.17，城管執(zhí)法行政運行支出增加259.9萬元；城市管理相關(guān)項目總體費用的增加，其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出增加5.73萬元，文化和旅游活動支出減少30.32萬元，環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出增加66.4萬元，生態(tài)保護(hù)支出減少194.07萬元，能源節(jié)約利用支出增加50萬元，城管執(zhí)法支出減少109萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、城市環(huán)境衛(wèi)生支出增加206.84萬元，城市公共設(shè)施、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出增加224.68萬元，污水處理費安排的支出減少78.67萬元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用禁捕與水源保護(hù)支出增加5.14萬元，其他公路水路運輸支出增加58.81萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出3765.10萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加443.78萬元，增長13.36%，主要是因為年中單位人員有所變動，工資、社保及公用經(jīng)費的變動，包括行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加10.18萬元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出減少1.7萬元，行政單位醫(yī)療支出減少30.17，城管執(zhí)法行政運行支出增加259.9萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余公用經(jīng)費開支0.17萬元；城市管理相關(guān)項目總體費用的增加，包括其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)解決湘商產(chǎn)業(yè)園區(qū)迎檢綠化等支出增加5.73萬元，文化和旅游活動支出減少30.32萬元，縣城LED路燈電費及節(jié)能效益分享服務(wù)費增加52.22萬元，中方縣智慧城管服務(wù)費解決春節(jié)氛圍支出增加14.18萬元，生態(tài)保護(hù)城市綠地養(yǎng)護(hù)支出減少194.07萬元，能源節(jié)約利用支出2022年第二季度縣城LED路燈電費及節(jié)能效益分享服務(wù)費增加50萬元，城管執(zhí)法支出智慧城管服務(wù)，渣土治理，路燈電費減少109萬元，垃圾分類設(shè)備采購及安裝費、市政環(huán)境衛(wèi)生（清掃、保潔、垃圾清運、垃圾中轉(zhuǎn)站管理、生態(tài)功能區(qū)支出增加206.84萬元，城市公共設(shè)施、縣城提質(zhì)改造項目經(jīng)費，核心區(qū)市政維護(hù)、維修支出增加224.68萬元，污水處理費安排的支出減少78.67萬元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用中央禁漁退捕補(bǔ)償資金支出增加5.14萬元，其他公路水路運輸支出交通運輸事業(yè)發(fā)展專項補(bǔ)助資金增加58.81萬元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出3334.88萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出（類）5.73萬元，占0.17%；文化旅游體育與傳媒支出（類）1.68萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)支出（類）124.7萬元，占3.74%；衛(wèi)生健康支出（類）59.25萬元，占1.78%；節(jié)能環(huán)保支出（類）653.9萬元，占19.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2425.65萬元，占72.74%；農(nóng)林水支出（類）5.14萬元，占0.15%；交通運輸支出（類）58.81萬元，占1.76%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4020.41萬元，支出決算數(shù)為3765.10萬元，完成年初預(yù)算的93.65%，其中：
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.73萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增解決湘商產(chǎn)業(yè)園區(qū)迎檢綠化等支出。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.68萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增省、市重點項目暨市生態(tài)文化旅游產(chǎn)業(yè)重點項目集中開工活動支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為117.79萬元，支出決算為116.83萬元，完成預(yù)算的99.18%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中單位人員有所變動，導(dǎo)致工資、社保及公用經(jīng)費的變動。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.37萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中單位人員有所變動，導(dǎo)致工資、社保及公用經(jīng)費的變動。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.5萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加公益性崗位人員工資。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為59.65萬元，支出決算為59.25萬元，完成預(yù)算的99.33%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中單位人員有所變動，導(dǎo)致工資、社保及公用經(jīng)費的變動。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52.22萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：縣城LED路燈電費及節(jié)能效益分享服務(wù)費52.22萬元計入到該支出。
8、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.5萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中方縣智慧城管服務(wù)費10萬元、解決春節(jié)氛圍經(jīng)費17.5萬元計入到該支出。
9、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為524.18萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市綠地養(yǎng)護(hù)費524.18萬元計入到該支出。
10、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）。
年初預(yù)算為198.00萬元，支出決算為50萬元，完成預(yù)算的25.25%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出主要為第二季度縣城LED路燈電費及節(jié)能效益分享服務(wù)費，第一、三、四季度縣城LED路燈電費及節(jié)能效益分享服務(wù)費計入到節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）支出。 。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為1112.08萬元，支出決算為1159.16萬元，完成預(yù)算的104.23%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中單位人員有所變動，工資、社保及公用經(jīng)費的變動。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為273.65萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本支出171.65萬元，主要為年中單位人員有所變動，將原有的部分公用經(jīng)費及新增的公用經(jīng)費計入到該支出；項目支出102萬元，主要為智慧城管服務(wù)，渣土治理，路燈電費計入到該支出。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預(yù)算為1567.19萬元，支出決算為992.84萬元，完成預(yù)算的63.35%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：現(xiàn)該支出為市政環(huán)境衛(wèi)生，垃圾清運費959.23萬元、垃圾分類設(shè)備采購33.61萬元，年初預(yù)算將城市綠地養(yǎng)護(hù)費668萬元計入到該支出，支出決算將城市綠地養(yǎng)護(hù)費524.18萬元計入到節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項）支出。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.14萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增中央禁漁退捕補(bǔ)償資金。
15、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為58.81萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增交通運輸事業(yè)發(fā)展專項補(bǔ)助資金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1514.76萬元，其中：人員經(jīng)費1358.18萬元，占基本支出的89.66%主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費等；公用經(jīng)費156.58萬元，占基本支出的10.34%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為16.45萬元，支出決算為16.45萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計算百分比，決算數(shù)為0萬元的主要原因是2022年無此項開支。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計算百分比，與上年相比減少0.11萬元，減少主要原因是本年度本部門沒有公務(wù)接待。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計算百分比，與上年相比持平，持平主要原因是本年度本部門沒有公務(wù)車購置。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為16.45萬元，支出決算為16.45萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比增加4.50萬元，增加主要原因是本年度本部門厲行節(jié)約，縮減開支，但有部分公務(wù)車因使用年限較久，造成部分零件損壞，需要進(jìn)行大修，故造成公務(wù)車運行維護(hù)方面的開支比去年有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算16.45萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,支出0萬元。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，主要是全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要是沒有發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為16.45萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費16.45萬元，主要是公務(wù)車輛維修費、燃油費、保險費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入430.22萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出430.22萬元，其中基本支出0萬元，項目支出430.22萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出156.58萬元，比上年決算數(shù)增加42.39萬元，增加37.12%。主要原因是：單位有新增人員，辦公經(jīng)費的增加42.44萬元，差旅費增加0.72萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費增加4.5萬元，其他商品和服務(wù)支出增加3.53萬元，辦公設(shè)備購置增加0.02萬元；同時厲行節(jié)約，維修（護(hù)）費減少1.98萬元，培訓(xùn)費減少1.72萬元，公務(wù)接待費減少0.11萬元，勞務(wù)費減少0.14萬元，工會經(jīng)費減少8.61萬元，福利費減少0.84萬元。
十、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費0萬元，用于召開0場會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓(xùn)費0.35萬元，用于開展城市管理方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為楊曙光赴長沙參加城市管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)、胡海赴長沙參加城市生活垃圾分類工作管理能力提升培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額2037.00萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出2037.00萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2037.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2037.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛14輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
詳見附件
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。
2、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
3、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
5、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
6、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
7、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
8、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
9．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
10、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。
11、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
12、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
13、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
15、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
17、“三公”經(jīng)費：指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
第五部分 附件
中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局2022年度部門整體支出績效自評報告 一、部門基本情況 （一）部門職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置； （1）職能職責(zé) 中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局的主要職責(zé)是： 1、承擔(dān)城市管理和行政執(zhí)法職責(zé)、市政設(shè)施運行管理的有關(guān)職責(zé)、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理職責(zé)。 2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理和經(jīng)營方面的法律、法規(guī)和方針、政策；研究制定和組織實施市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、給排水、污水處理、戶外廣告、城市公園、城市照明設(shè)施、城市垃圾集中處置以及市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)等行業(yè)的中長期規(guī)劃和年度計劃。 3、負(fù)責(zé)城區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生和配合做好城市綜合治理管理工作；負(fù)責(zé)組織實施國家制定的城市市容環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)定額和行業(yè)規(guī)范工作。 4、負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施、市政道路、路燈、城市橋涵、城市排水系統(tǒng)的維護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)縣城基礎(chǔ)設(shè)施一般的改造和擴(kuò)建工作；負(fù)責(zé)城市的主次干道因維護(hù)需要的臨時占用(含臨時停車場、臨時市場等)挖掘管理工作負(fù)責(zé)城區(qū)地下管網(wǎng)設(shè)施的監(jiān)管工作,參與編制城區(qū)市政工程設(shè)施規(guī)劃、計劃和市政工程竣工驗收以及行業(yè)規(guī)范工作。 5、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)園林、綠化、城市公園、廣場的行政審批和管理工作;負(fù)責(zé)縣城區(qū)綠線綠章的管理工作;負(fù)責(zé)城區(qū)城市雕塑的管理和維護(hù)工作;負(fù)責(zé)城區(qū)古樹名木保護(hù)和具體承辦古樹名木的遷移審批工作;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)生物多樣性保護(hù)工作;負(fù)責(zé)組織實施國家制定的城市園林綠化的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。 6、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市供水(含二次供水)和計劃用水的管理工作;負(fù)責(zé)城市排水許可證的核發(fā);負(fù)責(zé)城區(qū)供水企業(yè)的指導(dǎo)和管理工作,管理城市污水處理工作。 7、負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置管理和行業(yè)規(guī)范工作。 8、負(fù)責(zé)編制城市車輛清洗行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,制定城市車輛車 容車貌的管理規(guī)范;監(jiān)督管理城市車輛清洗站、場。 9、負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市管理和綜合執(zhí)法,集中行使下列行政處罰權(quán)： （1）住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán); （2）社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán); （3）戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán); （4）城市廣場、人行道及管理范圍內(nèi)公共區(qū)域違法違規(guī)停放車輛行為的行政處罰權(quán),其違法停車信息錄入縣公安機(jī)關(guān)交通管理部門行政處罰信息系統(tǒng); （5）向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán); （6）戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營等食品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán); （7）其他由市、縣人民政府報經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)確定的具體行政處罰權(quán)。實施與前款規(guī)定范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強(qiáng)制措施。 10、完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項。 （2）機(jī)構(gòu)設(shè)置 中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局為縣政府工作部門，定格為正科級單位。下設(shè)辦公室、人事股、財務(wù)股、法制股、督查考評股、行政審批服務(wù)股、智慧城管監(jiān)督指揮室、環(huán)境衛(wèi)生管理股(戶外廣告管理股)、市政設(shè)施管理股(污水處理股)、園林綠化管理股10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定行政編制6名，其中局長1名、副局長2名、股(室)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名(可兼職)，實有行政人員4名。其正科級執(zhí)法機(jī)構(gòu)中方縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊。下設(shè)辦公室、政策法規(guī)室、執(zhí)法監(jiān)督室3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，規(guī)格為股級。在“局隊合一”體制下，以上三個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的職能分別由局辦公室、人事股、財務(wù)股、法制股、督查考評股承擔(dān)相應(yīng)職能。設(shè)渣土揚塵執(zhí)法中隊、市容環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)法中隊、市政公用設(shè)施執(zhí)法中隊、建工(房建)執(zhí)法中隊4個股級直屬機(jī)構(gòu)。 （二）人員情況； 暫核定全額撥款事業(yè)編制156名。設(shè)大隊長1名、副大隊長2名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，直屬機(jī)構(gòu)股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。目前按照“局隊合一”模式運行，實有干部職工125人。較2021年度有所變動，系有部分人員調(diào)動所致。 （三）部門年度總體工作任務(wù)和重點工作任務(wù)； 1、細(xì)化管理，不斷改善人居環(huán)境 （1）“兩違”建設(shè)全面遏制。 （2）環(huán)衛(wèi)保潔清爽有序。 （3）園林綠化提質(zhì)增效。 （4）市容市貌規(guī)范有序。市容市貌集中整治。 2、科學(xué)管護(hù)，城市運行安全有序 （1）消防設(shè)施日趨完善。 （2）橋梁管護(hù)日漸科學(xué)。 （3）日常維修及時有力。 3、優(yōu)化服務(wù)，營造良好營商環(huán)境 （1）提升效率，用心做好服務(wù)。 （2）優(yōu)質(zhì)高效，優(yōu)化營商環(huán)境。 （四）部門年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項資金管理情況、“三公”經(jīng)費支出情況以及政府采購情況等。 1、預(yù)算收入支出情況 2022年度我單位全年收入預(yù)算數(shù)4020.42萬元，一般公共預(yù)算撥款3260.42萬元，政府性基金撥款740萬元，上級財政補(bǔ)助20萬元，支出預(yù)算數(shù)4020.42萬元，基本支出1373.73萬元，項目支出2646.69萬元，收入決算數(shù)3764.92萬元，支出決算數(shù)3765.1萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.17萬元。 2、專項資金管理情況 2022年度我單位專項資金主要為項目支出，專項資金嚴(yán)格按照中方縣城市管理行政執(zhí)法大隊財政專項資金管理辦法管理執(zhí)行，每月基本能按照進(jìn)度正常下達(dá)，預(yù)算數(shù)為2542.69萬元，包含中方縣餐廚垃圾長效運營144.04萬元，“兩違”及渣土治理（含填埋場租用）10萬元，懷黔路市政道路日常維修維護(hù)經(jīng)費（燃油稅切塊）、市政設(shè)施維護(hù)（市政設(shè)施維修項目庫）220萬元，縣城LED路燈電費及節(jié)能效益分享服務(wù)198萬元，城市綠地養(yǎng)護(hù)668萬元，市政環(huán)境衛(wèi)生（清掃、保潔、垃圾清運、垃圾中轉(zhuǎn)站管理、生態(tài)功能區(qū)）1092萬元，垃圾分類、生態(tài)功能區(qū)35.65萬元，市政專項（含春節(jié)氣氛）17.5萬元，污水生態(tài)化處理系統(tǒng)維護(hù)管理、生態(tài)功能區(qū)9.5萬元，污水處理費（含征收手續(xù)費）70萬元，縣城建筑垃圾清掃、清運及渣土揚塵污染清洗、縣城建筑（裝修）垃圾臨時填埋場的租用與管理18萬元，中方縣智慧城管服務(wù)60萬元，決算數(shù)為2250.33萬元，包含中方縣餐廚垃圾長效運營177萬元，“兩違”及渣土治理（含填埋場租用）5.51萬元，懷黔路市政道路日常維修維護(hù)經(jīng)費（燃油稅切塊）、市政設(shè)施維護(hù)（市政設(shè)施維修項目庫）230.42萬元，縣城LED路燈電費及節(jié)能效益分享服務(wù)200萬元，城市綠地養(yǎng)護(hù)742.18萬元，市政環(huán)境衛(wèi)生（清掃、保潔、垃圾清運、垃圾中轉(zhuǎn)站管理、生態(tài)功能區(qū)）787.34，戶外廣告清理5.07萬元，垃圾分類、生態(tài)功能區(qū)30.76萬元，市政專項（含春節(jié)氣氛）20.52萬元，污水生態(tài)化處理系統(tǒng)維護(hù)管理、生態(tài)功能區(qū)16.43萬元，污水處理費（含征收手續(xù)費）6.98萬元，縣城建筑垃圾清掃、清運及渣土揚塵污染清洗、縣城建筑（裝修）垃圾臨時填埋場的租用與管理16.4萬元，中方縣智慧城管服務(wù)10萬元，2022年一季度省、市重點項目暨市生態(tài)文化旅游產(chǎn)業(yè)重點項目集中開工活動1.68萬元，比預(yù)算減少292.36萬元，主要是2022年因年末關(guān)賬導(dǎo)致智慧城管服務(wù)費50萬元、市政環(huán)境衛(wèi)生（清掃、保潔、垃圾清運、垃圾中轉(zhuǎn)站管理、生態(tài)功能區(qū)）、中方縣餐廚垃圾長效運營266.58萬元、污水生態(tài)化處理系統(tǒng)維護(hù)管理、生態(tài)功能區(qū)、污水處理費（含征收手續(xù)費）56.09萬元等其他城市管理專項經(jīng)費未能下達(dá)，在2023年支付，懷黔路市政道路日常維修維護(hù)經(jīng)費（燃油稅切塊）、市政設(shè)施維護(hù)（市政設(shè)施維修項目庫）追加經(jīng)費10.42萬元，城市綠地養(yǎng)護(hù)含21年結(jié)轉(zhuǎn)120萬元。 3、“三公”經(jīng)費支出情況 2022年度我單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為31.5萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費31.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費31.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少10.5萬元，主要是公務(wù)接待費預(yù)算的減少。 2022年度我單位“三公”經(jīng)費決算數(shù)為16.45萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費16.45萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費16.45萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費決算較2021年增加4.5萬元，主要是因工作任務(wù)的增加，公務(wù)車巡查范圍及次數(shù)有所增長，故公務(wù)車運行維護(hù)費有所增加。 4、政府采購情況 2022年本單位政府采購預(yù)算總額2037.84萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算2037.84萬元。 （五）部門年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，包括：財政資金支出達(dá)到的效果情況、社會滿意度認(rèn)可情況等。 2022年，縣城市管理和綜合執(zhí)法局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，大力弘揚偉大建黨精神，聚焦美麗縣城建設(shè)，以擔(dān)當(dāng)作為詮釋對黨忠誠，以繡花功夫落實精細(xì)管理，以溫度執(zhí)法彰顯為民情懷，各項工作穩(wěn)步推進(jìn)，城市運行安全有序，資金管理嚴(yán)格執(zhí)行，確保每一項支出都有所成效，城市環(huán)境不斷改善，城市功能不斷完善，城市品位不斷提升，得到廣大人民群眾的認(rèn)可。先后榮獲全市生活污水處理先進(jìn)單位、行政執(zhí)法先進(jìn)單位、生活垃圾分類先進(jìn)單位、全縣平安建設(shè)（綜治工作）先進(jìn)單位、安全生產(chǎn)和消防工作優(yōu)秀單位、政協(xié)提案承辦先進(jìn)單位、人大代表建議辦理工作先進(jìn)單位等多項榮譽(yù)。 二、部門整體評價工作開展 （一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等； 根據(jù)縣政府?dāng)M定部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標(biāo)，采用因素分析法等多種績效評價方法，對整體支出績效進(jìn)行評價工作，主要實施方法及工作程序： （1）核實數(shù)據(jù)。對2022年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性進(jìn)行核實，將2022年度和2021年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。 （2）查閱資料。查閱2021年度預(yù)算安排、非稅收入、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。 （3）實地查看。現(xiàn)場查看實物資產(chǎn)等。 （4）歸納匯總。對提供的材料及自評報告，結(jié)合現(xiàn)場評價情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。 （5）對各項評價指標(biāo)進(jìn)行分析討論，形成績效評價報告。 （二）績效評價整體結(jié)果概況。 通過整體支出績效自我評價，本年度我單位整體支出資金的申報材料規(guī)范齊全、評審程序公平公正，宣傳政策到位，資金的發(fā)放與管理較規(guī)范，預(yù)算編制比較完整準(zhǔn)確。整體支出績效評價得分97.5分，結(jié)果為優(yōu)。項目績效情況見附件。 三、部門整體支出績效評價分析 （一）投入情況分析，包括預(yù)算編制、目標(biāo)設(shè)定分析等； 2022年度我單位緊緊圍繞全縣中心工作和發(fā)展大局，加壓奮進(jìn)，務(wù)實作為，積極響應(yīng)各級號召，履職盡責(zé)，全面分析城市管理各方面資金的投入及目標(biāo)績效，詳細(xì)編制部門預(yù)算，認(rèn)真執(zhí)行城市管理“提質(zhì)”行動，扎實推進(jìn)“五亂”、“治臟治亂治差”等綜合整治，各項工作目標(biāo)達(dá)到預(yù)期效果。 （二）執(zhí)行管理情況分析； 2022年度我單位嚴(yán)格控制成本，資金能按照進(jìn)度執(zhí)行，項目完成進(jìn)度達(dá)到100%。 （三）支出績效情況分析，包括基本支出和項目支出的運行效果情況等。 （1）部門職責(zé)履行情況分析。 1、強(qiáng)化創(chuàng)建抓手城內(nèi)城外精致精美，實施兩違建筑、市容市貌的綜合治理管理工作，縣城兩違建筑明顯減少，市容市貌大有改善。 2、強(qiáng)化環(huán)境衛(wèi)生的管理，加強(qiáng)巡查，配合環(huán)衛(wèi)企業(yè)做好城市市容環(huán)境衛(wèi)生工作，同時，做好縣城垃圾中轉(zhuǎn)站及公廁的管理維護(hù)工作，縣城環(huán)境得到明顯改善，公用設(shè)施得到不斷完善。 3、強(qiáng)化城市市政公用設(shè)施、市政道路、路燈等公用設(shè)施的維護(hù)與管理，加強(qiáng)巡查，做好市政修復(fù)及維護(hù)工程的實施和監(jiān)督工作，縣城公用設(shè)施的修復(fù)速度及效率大幅提高，公用設(shè)施不斷完善。 4、強(qiáng)化縣城園林、綠化、公園、廣場等地方的管理工作，加強(qiáng)巡查，栽種并及時補(bǔ)植園林，縣城綠化明顯改善。 5、強(qiáng)化縣城污水處理工作，對污水處理泵房進(jìn)行指導(dǎo)和管理工作，加強(qiáng)污水管網(wǎng)設(shè)施的建設(shè)與管理，縣城污水處理方面得到明顯改善。 6、強(qiáng)化縣城戶外廣告管理的巡查與清理，對戶外廣告設(shè)置規(guī)范并管理，對不符合規(guī)定，出現(xiàn)破損、陳舊有損城市容貌的戶外廣告依照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定進(jìn)行處罰，縣城戶外牛皮癬小廣告大幅減少，廣告牌更加規(guī)范。 7、強(qiáng)化對縣城渣土的監(jiān)督與管理，加強(qiáng)巡查，及時清理，對不符合規(guī)定造成的渣土污染依照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定進(jìn)行處罰，縣城揚塵污染及路面渣土明顯減少。 8、加強(qiáng)工作人員各方面的素質(zhì)，綜合運用人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，建立“感知、分析、服務(wù)、指揮、監(jiān)察”五位一體的治理體系，構(gòu)建市域社會治理現(xiàn)代化體系，顯著提高城市科學(xué)化、精細(xì)化、智能化管理水平 9、強(qiáng)化對疫情防控等方面的管理，加強(qiáng)執(zhí)勤和人員排查，在疫情防控方面發(fā)揮重要作用。 （2）社會效能分析 本年度我單位在城市管理和行政執(zhí)法工作方面、在城市的建設(shè)與管理方面都更加全面與完善，對公民的生活質(zhì)量與品質(zhì)有明顯提高，促進(jìn)了社會的安定與和諧。 （3）行政效能分析 本年度我單位進(jìn)一步加強(qiáng)了城市管理和行政執(zhí)法工作，加強(qiáng)了經(jīng)費及資產(chǎn)管理，提高了行政執(zhí)法工作效率。通過專項資金的分配使用，促進(jìn)了全縣城市管理的全面發(fā)展，提高了城市的管理與建設(shè)。 四、存在的問題 （一）預(yù)算項目制定不夠精細(xì)，造成項目實施金額與預(yù)算金額存在一定差距，部分項目未統(tǒng)籌安排到年度預(yù)算工作，使得該項目未有效展開，造成部分項目跨年度。 （二）部分項目在溝通和運營上不夠細(xì)致，未能百分百達(dá)到預(yù)期的績效目標(biāo)。 （三）法律法規(guī)了解不夠深入透徹，部分情況需要聘請法律顧問咨詢解決，影響工作效率。 五、整改措施或建議 （一）預(yù)算項目制定不夠精細(xì)。下步應(yīng)更加細(xì)化項目的內(nèi)容，確保項目資金的有效使用。 （二）部分項目在溝通和運營上不夠細(xì)致。下步應(yīng)對項目在溝通和運營上更加重視，加強(qiáng)在項目實施過程中的監(jiān)督和檢查，確保達(dá)到績效目標(biāo)。 （三）法律法規(guī)了解不夠深入透徹，部分情況需要聘請法律顧問咨詢解決。下步加強(qiáng)城市管理綜合執(zhí)法工作，還需再加快立法步伐，強(qiáng)化法律意識，明確執(zhí)法主體的從屬關(guān)系，加快實施行業(yè)執(zhí)法綜合管理，提高執(zhí)法隊伍整體素質(zhì)，規(guī)范執(zhí)法程序，積極開展建設(shè)法規(guī)知識的社會普及教育，加強(qiáng)行政執(zhí)法活動的監(jiān)督檢查等方面落實。
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