2024年度中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、部門(mén)、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局為縣政府工作部門(mén)，定格為正科級(jí)單位，其中：
1.縣城市管理和綜合執(zhí)法局。成立于2019年4月，為縣政府正科級(jí)工作部門(mén)，下設(shè)辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、法制股、督查考評(píng)股、行政審批服務(wù)股、智慧城管監(jiān)督指揮室、環(huán)境衛(wèi)生管理股(戶(hù)外廣告管理股)、市政設(shè)施管理股(污水處理股)、園林綠化管理股10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定行政編制6名，其中局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)2名。
2.縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。縣城管綜合執(zhí)法大隊(duì)成立于2020年11月，作為縣城市管理和綜合執(zhí)法局管理的副科級(jí)執(zhí)法機(jī)構(gòu)。下設(shè)辦公室、政策法規(guī)室、執(zhí)法監(jiān)督室3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，設(shè)渣土揚(yáng)塵執(zhí)法中隊(duì)、市容環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)法中隊(duì)、市政公用設(shè)施執(zhí)法中隊(duì)、建工(房建)執(zhí)法中隊(duì)4個(gè)股級(jí)直屬機(jī)構(gòu)，設(shè)大隊(duì)長(zhǎng)1名。核定全額事業(yè)撥款事業(yè)編制70名。
3.縣城市管理事務(wù)中心。縣城市管理事務(wù)中心成立于2024年6月，為縣城市管理和綜合執(zhí)法局所屬公益一類(lèi)正股級(jí)事業(yè)單位，核定全額事業(yè)撥款事業(yè)編制8名。
（二）人員編制情況
中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局共有行政事業(yè)編制84名，現(xiàn)有干部職工121人。其中行政編制6名，實(shí)有5名，事業(yè)編制78名，實(shí)有116名，目前，縣城管執(zhí)法局與縣城管綜合執(zhí)法大隊(duì)按照“局隊(duì)合一”模式運(yùn)行。
（三）主要職能職責(zé)
中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局的主要職責(zé)是：
1.承擔(dān)城市管理和行政執(zhí)法職責(zé)、市政設(shè)施運(yùn)行管理的有關(guān)職責(zé)、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理職責(zé)。
2.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市管理和經(jīng)營(yíng)方面的法律、法規(guī)和方針、政策；研究制定和組織實(shí)施市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、給排水、污水處理、戶(hù)外廣告、城市公園、城市照明設(shè)施、城市垃圾集中處置以及市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)等行業(yè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
3.負(fù)責(zé)城區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生和配合做好城市綜合治理管理工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)家制定的城市市容環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)定額和行業(yè)規(guī)范工作。
4.負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施、市政道路、路燈、城市橋涵、城市排水系統(tǒng)的維護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)縣城基礎(chǔ)設(shè)施一般的改造和擴(kuò)建工作；負(fù)責(zé)城市的主次干道因維護(hù)需要的臨時(shí)占用(含臨時(shí)停車(chē)場(chǎng)、臨時(shí)市場(chǎng)等)挖掘管理工作負(fù)責(zé)城區(qū)地下管網(wǎng)設(shè)施的監(jiān)管工作,參與編制城區(qū)市政工程設(shè)施規(guī)劃、計(jì)劃和市政工程竣工驗(yàn)收以及行業(yè)規(guī)范工作。
5.負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)園林、綠化、城市公園、廣場(chǎng)的行政審批和管理工作;負(fù)責(zé)縣城區(qū)綠線(xiàn)綠章的管理工作;負(fù)責(zé)城區(qū)城市雕塑的管理和維護(hù)工作;負(fù)責(zé)城區(qū)古樹(shù)名木保護(hù)和具體承辦古樹(shù)名木的遷移審批工作;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)生物多樣性保護(hù)工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)家制定的城市園林綠化的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。
6.負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市供水(含二次供水)和計(jì)劃用水的管理工作;負(fù)責(zé)城市排水許可證的核發(fā);負(fù)責(zé)城區(qū)供水企業(yè)的指導(dǎo)和管理工作,管理城市污水處理工作。
7.負(fù)責(zé)城市戶(hù)外廣告設(shè)置管理和行業(yè)規(guī)范工作。
8.負(fù)責(zé)編制城市車(chē)輛清洗行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,制定城市車(chē)輛車(chē)容車(chē)貌的管理規(guī)范;監(jiān)督管理城市車(chē)輛清洗站、場(chǎng)。
9.負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市管理和綜合執(zhí)法,集中行使下列行政處罰權(quán)：
（1）住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán);
（2）社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán);
（3）戶(hù)外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶(hù)外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán);
（4）城市廣場(chǎng)、人行道及管理范圍內(nèi)公共區(qū)域違法違規(guī)停放車(chē)輛行為的行政處罰權(quán),其違法停車(chē)信息錄入縣公安機(jī)關(guān)交通管理部門(mén)行政處罰信息系統(tǒng);
（5）向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán);
（6）戶(hù)外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)等食品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán);
（7）其他由市、縣人民政府報(bào)經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)確定的具體行政處罰權(quán)。實(shí)施與前款規(guī)定范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強(qiáng)制措施。
10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況
2024年，我部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，大力弘揚(yáng)偉大建黨精神，聚焦美麗縣城建設(shè)，以擔(dān)當(dāng)作為詮釋對(duì)黨忠誠(chéng)，以繡花功夫落實(shí)精細(xì)管理，以溫度執(zhí)法彰顯為民情懷。為保障各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，城市運(yùn)行安全有序進(jìn)行，我部門(mén)積極籌集預(yù)算資金，嚴(yán)格控制成本，保障城市管理資金需要，積極配合上級(jí)、業(yè)務(wù)部門(mén)，完成各項(xiàng)任務(wù)要求，資金支出執(zhí)行率達(dá)到100%，每一項(xiàng)支出都有所成效，達(dá)到預(yù)期效果，清掃保潔率98%以上，公園、游園、主干道及其他綠地達(dá)到養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)率98%以上，市政設(shè)施修復(fù)合格率98%以上，城市環(huán)境不斷改善，城市功能不斷完善，城市品位不斷提升，群眾滿(mǎn)意度達(dá)到90%以上，完成中方縣城城市管理運(yùn)行維護(hù)建設(shè)率達(dá)100%。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
（一）預(yù)算執(zhí)行、使用、管理總體情況
2024年度，我部門(mén)秉持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、規(guī)范理財(cái)?shù)脑瓌t，嚴(yán)格按照預(yù)算法及相關(guān)財(cái)務(wù)制度的要求，全方位加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行、使用和管理。在預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)，建立健全了預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和調(diào)度，及時(shí)解決執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保各項(xiàng)預(yù)算安排得到有效落實(shí)。資金使用方面，始終堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用、合理配置的原則，嚴(yán)格依據(jù)預(yù)算用途和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支出，杜絕違規(guī)挪用、濫用資金的現(xiàn)象發(fā)生。同時(shí)，注重資金使用的效益評(píng)估，通過(guò)建立績(jī)效跟蹤機(jī)制，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化資金使用方向，提高資金使用效率。在財(cái)務(wù)管理方面，進(jìn)一步完善了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度體系，細(xì)化財(cái)務(wù)審批流程，明確責(zé)任分工，加強(qiáng)內(nèi)部控制，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。此外，積極推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，提高財(cái)務(wù)管理的信息化水平和透明度，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)和完整。
2024年度我部門(mén)全年收入預(yù)算數(shù)為5313.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4854.43萬(wàn)元，政府性基金撥款459.2萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2024年度我部門(mén)全年支出決算數(shù)為5313.61萬(wàn)元，其中：基本支出為1616.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為3696.74萬(wàn)元。
（二）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況
1.基本支出情況
2024年度我部門(mén)基本支出1616.87萬(wàn)元，包括：
（1）工資福利支出1358.59萬(wàn)元，其中：基本工資887.16萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼80.04萬(wàn)元、獎(jiǎng)金73.39萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.56萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)146.02萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)61.02萬(wàn)元、住房公積金86.21萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.87萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.11萬(wàn)元、其他工資福利支出9.2萬(wàn)元等。
（2）商品和服務(wù)支出217.66萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)130.17萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.62萬(wàn)元、水電費(fèi)3.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.29萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.43萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.33萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33.61萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.96萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.32萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出24.21萬(wàn)元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.62萬(wàn)元，其中：撫恤金26.59萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.79萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.68萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.56萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出情況
2024年度我部門(mén)項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法管理執(zhí)行，每月基本能按照進(jìn)度正常下達(dá)。項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為3473.09萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為3696.74萬(wàn)元，決算數(shù)為3696.74萬(wàn)元。具體項(xiàng)目詳見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
年初 預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
全年 預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
全年 執(zhí)行數(shù)（萬(wàn)元） |
執(zhí)行率 |
|
1 |
2024年市政環(huán)衛(wèi)專(zhuān)項(xiàng) |
1223.11 |
1292.65 |
1292.65 |
100% |
|
2 |
中方縣農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)一體化項(xiàng)目 |
1000 |
934.43 |
934.43 |
100% |
|
3 |
中方縣城區(qū)生活垃圾分類(lèi) |
40 |
30.44 |
30.44 |
100% |
|
4 |
中方縣餐廚垃圾長(zhǎng)效運(yùn)營(yíng) |
94.68 |
94.68 |
94.68 |
100% |
|
5 |
中方縣城公共綠地養(yǎng)護(hù) |
668 |
620 |
620 |
100% |
|
6 |
中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年度縣城建筑垃圾清掃、清運(yùn)及渣土揚(yáng)塵污染清洗、縣城建筑（裝修）和垃圾臨時(shí)填埋場(chǎng)的租用與管理 |
15 |
15 |
15 |
100% |
|
7 |
執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi) |
6 |
7.96 |
7.96 |
100% |
|
8 |
項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi) |
|
32.89 |
32.89 |
100% |
|
9 |
制服到期更換 |
31.8 |
27 |
27 |
100% |
|
10 |
2024年春節(jié)氛圍 |
20 |
20 |
20 |
100% |
|
11 |
2024年市政設(shè)施公共用電 |
110 |
130 |
130 |
100% |
|
12 |
中方縣城市政公共消防栓建設(shè) |
|
5.1 |
5.1 |
100% |
|
13 |
中方縣市政設(shè)施自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查 |
|
45.05 |
45.05 |
100% |
|
14 |
縣城無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)管理整治行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
|
80 |
80 |
100% |
|
15 |
中方縣市政排水管網(wǎng)地理信息系統(tǒng)建設(shè) |
|
65 |
65 |
100% |
|
16 |
市政設(shè)施維護(hù)（市政設(shè)施維修項(xiàng)目庫(kù)） |
200 |
134.11 |
134.11 |
100% |
|
17 |
付2019年5月至2023年4月縣城公益用水費(fèi)、解決中方縣自來(lái)水有限公司破產(chǎn)抵銷(xiāo)糾紛案訴訟費(fèi)、律師代理費(fèi) |
|
153 |
153 |
100% |
|
18 |
污水處理費(fèi)（含征收手續(xù)費(fèi)） |
9.5 |
9.42 |
9.42 |
100% |
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)使用和管理情況
2024年度我部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.12萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少4.98萬(wàn)元，主要是，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算的減少。
2024年度我部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為13.08萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.96萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)12.96萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)決算較2023年減少6.53萬(wàn)元，主要是2023年部分公務(wù)車(chē)進(jìn)行了大修，2024年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的減少。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2024年度我部門(mén)政府性基金年初預(yù)算數(shù)為643萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為459.2萬(wàn)元，支出數(shù)為459.2萬(wàn)元，均為項(xiàng)目支出，其中包含市政環(huán)境衛(wèi)生145.94萬(wàn)元、市政設(shè)施維護(hù)（市政設(shè)施維修項(xiàng)目庫(kù)）116.1萬(wàn)元、中方縣城公共綠地養(yǎng)護(hù)197.16萬(wàn)元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
無(wú)
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
無(wú)
六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
（一）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。
2024年度工作總體得到廣大人民群眾的認(rèn)可，群眾滿(mǎn)意度較高，在今年第十一屆全球湘商大會(huì)籌辦工作中，因成績(jī)突出，被市委市政府記集體二等功，被縣委縣政府授予抗洪搶險(xiǎn)先進(jìn)集體，井山園垃圾分類(lèi)主題公園獲2024年湖南省生活垃圾分類(lèi)創(chuàng)新創(chuàng)意大賽優(yōu)秀獎(jiǎng)，被市城市管理局表彰為園林綠化工作和城管領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境整治工作先進(jìn)單位等。
經(jīng)自評(píng)，本年度我部門(mén)整體支出資金的申報(bào)材料規(guī)范齊全、評(píng)審程序公平公正，宣傳政策到位，資金的發(fā)放與管理較規(guī)范，預(yù)算編制比較完整準(zhǔn)確。整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分95分，結(jié)果為優(yōu)。各項(xiàng)目具體得分情況詳見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
自評(píng)得分 |
|
1 |
2024年市政環(huán)衛(wèi)專(zhuān)項(xiàng) |
94 |
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2 |
中方縣農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)一體化項(xiàng)目 |
97 |
|
3 |
中方縣城區(qū)生活垃圾分類(lèi) |
94 |
|
4 |
中方縣餐廚垃圾長(zhǎng)效運(yùn)營(yíng) |
95 |
|
5 |
中方縣城公共綠地養(yǎng)護(hù) |
97 |
|
6 |
中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年度縣城建筑垃圾清掃、清運(yùn)及渣土揚(yáng)塵污染清洗、縣城建筑（裝修）和垃圾臨時(shí)填埋場(chǎng)的租用與管理 |
97 |
|
7 |
執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi) |
95 |
|
8 |
項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi) |
92 |
|
9 |
制服到期更換 |
98 |
|
10 |
2024年春節(jié)氛圍 |
96 |
|
11 |
2024年市政設(shè)施公共用電 |
97 |
|
12 |
中方縣城市政公共消防栓建設(shè) |
96 |
|
13 |
中方縣市政設(shè)施自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查 |
98 |
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14 |
縣城無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)管理整治行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
95 |
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15 |
中方縣市政排水管網(wǎng)地理信息系統(tǒng)建設(shè) |
95 |
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市政設(shè)施維護(hù)（市政設(shè)施維修項(xiàng)目庫(kù)） |
93 |
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付2019年5月至2023年4月縣城公益用水費(fèi)、解決中方縣自來(lái)水有限公司破產(chǎn)抵銷(xiāo)糾紛案訴訟費(fèi)、律師代理費(fèi) |
97 |
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污水處理費(fèi)（含征收手續(xù)費(fèi)） |
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（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（或綜合評(píng)價(jià)情況）。
1.績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程情況
根據(jù)縣政府?dāng)M定部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的工作方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)，采用因素分析法等多種績(jī)效評(píng)價(jià)方法，對(duì)整體支出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)工作，主要實(shí)施方法及工作程序：
（1）核實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)2024年度部門(mén)整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將2024年度和2023年度部門(mén)整體支出情況進(jìn)行比較分析。
（2）查閱資料。查閱2024年度預(yù)算安排、非稅收入、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。
（3）實(shí)地查看。現(xiàn)場(chǎng)查看實(shí)物資產(chǎn)等。
（4）歸納匯總。對(duì)提供的材料及自評(píng)報(bào)告，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。
（5）對(duì)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析討論，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
2.成本指標(biāo)情況分析
2024年度我部門(mén)緊緊圍繞全縣中心工作和發(fā)展大局，加壓奮進(jìn)，務(wù)實(shí)作為，積極響應(yīng)各級(jí)號(hào)召，履職盡責(zé)，全面分析城市管理各方面資金的投入及目標(biāo)績(jī)效，詳細(xì)編制部門(mén)預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本，認(rèn)真執(zhí)行城市管理“提質(zhì)”行動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)“五亂”、“治臟治亂治差”等綜合整治，各項(xiàng)工作目標(biāo)達(dá)到預(yù)期效果，年初預(yù)算數(shù)5005.55萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)5313.64萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)5313.61萬(wàn)元，資金基本能按照進(jìn)度執(zhí)行，項(xiàng)目完成進(jìn)度達(dá)到100%，基本達(dá)到成本控制的目標(biāo)。
3.產(chǎn)出指標(biāo)情況分析
（1）強(qiáng)化環(huán)境衛(wèi)生的管理，加強(qiáng)巡查，配合環(huán)衛(wèi)企業(yè)做好城市市容環(huán)境衛(wèi)生工作，同時(shí)，做好縣城垃圾中轉(zhuǎn)站及公廁的管理維護(hù)工作，縣城環(huán)境得到明顯改善，公用設(shè)施得到不斷完善，清掃保潔率達(dá)100%。
（2）強(qiáng)化城市市政公用設(shè)施、市政道路、路燈等公用設(shè)施的維護(hù)與管理，加強(qiáng)巡查，做好市政修復(fù)及維護(hù)工程的實(shí)施和監(jiān)督工作，縣城公用設(shè)施的修復(fù)速度及效率大幅提高，公用設(shè)施不斷完善。強(qiáng)化縣城戶(hù)外廣告管理的巡查與清理，對(duì)戶(hù)外廣告設(shè)置規(guī)范并管理，對(duì)不符合規(guī)定，出現(xiàn)破損、陳舊有損城市容貌的戶(hù)外廣告依照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定進(jìn)行處罰，縣城戶(hù)外牛皮癬小廣告大幅減少，廣告牌更加規(guī)范。市政設(shè)施修復(fù)合格率達(dá)100%。
（3）強(qiáng)化縣城園林、綠化、公園、廣場(chǎng)等地方的管理工作，加強(qiáng)巡查，栽種并及時(shí)補(bǔ)植園林，縣城綠化明顯改善，公園、游園、主干道養(yǎng)護(hù)及其他綠地養(yǎng)護(hù)達(dá)標(biāo)率100%。
（4）強(qiáng)化縣城污水處理工作，對(duì)污水處理泵房進(jìn)行指導(dǎo)和管理工作，加強(qiáng)污水管網(wǎng)設(shè)施的建設(shè)與管理，縣城污水處理方面得到明顯改善，污水處理工作完成率達(dá)100%。
（5）強(qiáng)化對(duì)縣城渣土的監(jiān)督與管理，加強(qiáng)巡查，及時(shí)清理，對(duì)不符合規(guī)定造成的渣土污染依照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定進(jìn)行處罰，縣城揚(yáng)塵污染及路面渣土明顯減少，渣土揚(yáng)塵率控制在10%以?xún)?nèi)。
（6）強(qiáng)化創(chuàng)建抓手城內(nèi)城外精致精美，實(shí)施兩違建筑、市容市貌的綜合治理管理工作，縣城兩違建筑明顯減少，市容市貌大有改善，兩違建筑不二次搭建率達(dá)100%。
4.效益指標(biāo)情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)效益分析
2024年度我部門(mén)嚴(yán)格控制成本，降低城市管理過(guò)程中的不必要開(kāi)支，提高資金使用效率，資金能按照進(jìn)度執(zhí)行，項(xiàng)目完成進(jìn)度達(dá)到98%以上，在非稅收入及城市建設(shè)吸引投資方面有明顯的效果。
①非稅收入
罰沒(méi)收入等非稅收入總計(jì)170.79萬(wàn)元。
②吸引投資
我部門(mén)通過(guò)加強(qiáng)城管工作，城市形象大幅提升，吸引了新商家入駐，帶來(lái)新的產(chǎn)業(yè)和就業(yè)機(jī)會(huì)，從長(zhǎng)期來(lái)看，對(duì)城市的GDP增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著深遠(yuǎn)的影響。
③城市品牌價(jià)值提升
良好的城市管理有助于塑造中方生態(tài)城市的品牌價(jià)值，提升城市的知名度和美譽(yù)度效果明顯。這有利于城市在旅游、文化等方面的發(fā)展，從長(zhǎng)期帶動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)的繁榮。
（2）社會(huì)效益分析
本年度我部門(mén)在城市管理和行政執(zhí)法工作方面、在城市的建設(shè)與管理方面都更加全面與完善，對(duì)提升公民的生活質(zhì)量與品質(zhì)效果明顯，促進(jìn)了社會(huì)的安定與和諧。
（3）生態(tài)效益分析
①生態(tài)環(huán)境保護(hù)
綠化管理加強(qiáng)：加大對(duì)城市綠化工作的投入，增加城市綠地面積，提高植被覆蓋率，改善城市生態(tài)環(huán)境，吸收空氣中的污染物，緩解城市熱島效應(yīng)。
污染防治推進(jìn)：加強(qiáng)對(duì)城市揚(yáng)塵、噪聲、污水等污染源的治理，采取有效的防治措施，減少污染物的排放，保護(hù)大氣、水體和土壤環(huán)境質(zhì)量。
②資源節(jié)約利用
節(jié)能燈具推廣：在城市照明領(lǐng)域推廣使用節(jié)能燈具，降低能源消耗，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。
水資源循環(huán)利用：推動(dòng)城市污水處理和再生水利用，提高水資源的循環(huán)利用率，緩解城市水資源短缺問(wèn)題。
（4）可持續(xù)影響分析
我部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)了城市管理和行政執(zhí)法工作，加強(qiáng)了經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，提高了行政執(zhí)法工作效率。通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)資金的分配使用，促進(jìn)了全縣城市管理的全面發(fā)展，提高了城市的管理與建設(shè)。整潔的街道、有序的交通，吸引了更多的居民，同時(shí)，中心市場(chǎng)商業(yè)街區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序改善后，客流量也有所增加，確保城市管理工作的持續(xù)性和穩(wěn)定性。
5.滿(mǎn)意度指標(biāo)分析
通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、電話(huà)回訪和現(xiàn)場(chǎng)訪談等方式，對(duì)服務(wù)對(duì)象進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查。結(jié)果顯示，2024年度中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局服務(wù)對(duì)象綜合滿(mǎn)意度達(dá)到98%。
七、存在的主要問(wèn)題及原因分析
（一）預(yù)算項(xiàng)目制定不夠精細(xì)，同時(shí)年中有縣里臨時(shí)交辦任務(wù)及城管突發(fā)任務(wù)，造成項(xiàng)目實(shí)施金額與預(yù)算金額存在一定差距，部分項(xiàng)目未統(tǒng)籌安排到年度預(yù)算工作，使得該項(xiàng)目未有效展開(kāi)，造成部分項(xiàng)目跨年度。
（二）部分項(xiàng)目在溝通和運(yùn)營(yíng)上不夠細(xì)致，吸引投資不夠多，未能百分百達(dá)到預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。
（三）法律法規(guī)了解不夠深入透徹，部分情況需要聘請(qǐng)法律顧問(wèn)咨詢(xún)解決，影響工作效率。
八、下一步改進(jìn)措施
（一）預(yù)算項(xiàng)目制定不夠精細(xì)。下步應(yīng)更加細(xì)化項(xiàng)目的內(nèi)容，確保項(xiàng)目資金的有效使用。
（二）部分項(xiàng)目在溝通和運(yùn)營(yíng)上不夠細(xì)致。下步應(yīng)對(duì)項(xiàng)目在溝通和運(yùn)營(yíng)上更加重視，加強(qiáng)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督和檢查，確保達(dá)到績(jī)效目標(biāo)。
（三）法律法規(guī)了解不夠深入透徹，部分情況需要聘請(qǐng)法律顧問(wèn)咨詢(xún)解決。下步加強(qiáng)城市管理綜合執(zhí)法工作，還需再加快立法步伐，強(qiáng)化法律意識(shí)，明確執(zhí)法主體的從屬關(guān)系，加快實(shí)施行業(yè)執(zhí)法綜合管理，提高執(zhí)法隊(duì)伍整體素質(zhì)，規(guī)范執(zhí)法程序，積極開(kāi)展建設(shè)法規(guī)知識(shí)的社會(huì)普及教育，加強(qiáng)行政執(zhí)法活動(dòng)的監(jiān)督檢查等方面落實(shí)。
九、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
十、附件
1-1、整體支出績(jī)效自評(píng)基本情況表
1-2、2024年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
1-3、2024年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
相關(guān)附件
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