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    為落實省市政府關(guān)于預(yù)算績效管理的工作要求，加強財務(wù)支出管理，增強單位的績效意識和主體責(zé)任意識，提高財政資金使用效益。根據(jù)《關(guān)于開展中方縣2024年度部門整體及項目支出績效自評工作的通知》（中財績〔2025〕38號）文件精神，中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局對專項支出績效情況進行了全面綜合評價。

一、項目基本情況

( 一)項目概況

1.項目決策背景

2024年以來，在當(dāng)前經(jīng)濟社會快速發(fā)展的大背景下，中方縣正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期。城市建設(shè)和管理作為推動經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的核心要素，其優(yōu)化配置和充分利用對于中方縣的可持續(xù)發(fā)展具有至關(guān)重要的意義。城市建設(shè)和管理項目的實施與完善，更是直接關(guān)系到人民群眾的福祉。中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局積極響應(yīng)國家和地方戰(zhàn)略部署，立足本縣實際，以滿足人民群眾對美好生活的向往為出發(fā)點，以提升人民群眾幸福感滿意度為目的地、進一步完善健全城市建設(shè)和管理、實施了一系列項目。

2.項目的主要內(nèi)容、實施依據(jù)

（1）根據(jù)《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》和縣委、縣政府的相關(guān)政策規(guī)定及指示精神對城區(qū)和農(nóng)村12個鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）實施生活垃圾收運工作，區(qū)域涵蓋了縣城核心區(qū)及周邊的城鄉(xiāng)接合部，同時在城區(qū)實施生活垃圾分類和對300余家餐飲店實施餐廚垃圾收運處置工作，共有從業(yè)人員約260余人，作業(yè)車輛60余臺。

（2）根據(jù)中方縣人民政府縣長辦公會議紀(jì)要〔2014〕10號）對中方縣城公共綠地進行養(yǎng)護，該項目是縣委、縣政府為了美化縣城環(huán)境，改善生態(tài)環(huán)境，為縣城廣大市民提供一個生態(tài)宜居的生活環(huán)境，在中方縣城區(qū)實行的美化民生工程。由中標(biāo)企業(yè)根據(jù)《湖南省城市園林綠化養(yǎng)護管理定額標(biāo)準(zhǔn)》中的園林綠化分級標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對縣城區(qū)內(nèi)園林、綠化、公園、廣場等區(qū)域綠地進行養(yǎng)護管理、綠地內(nèi)園林附屬設(shè)施進行維修（護）護及更換、綠地環(huán)境進行清掃保潔。

（3）根據(jù)政府會議紀(jì)要對我縣區(qū)域內(nèi)的渣土、揚塵等進行日常清理清運，對縣城周邊亂倒、亂堆裝修垃圾及渣土揚塵治理公共區(qū)域進行整治，區(qū)域面積約為145.05萬平方米。

（4）根據(jù)《政府投資條例》、財政部、住建部《城市管理執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識供應(yīng)管理辦法》、《司法部、財政部關(guān)于免除統(tǒng)一著裝經(jīng)費個人負(fù)擔(dān)部分的通知》、《中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于落實免除統(tǒng)一著裝經(jīng)費個人負(fù)擔(dān)部分有關(guān)政策的通知》及項目申報和城市管理和綜合執(zhí)法需要，申報“三類”項目，為制服到期的執(zhí)法人員配發(fā)了城管制式服裝。

（5）根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《市政工程設(shè)施養(yǎng)護維修估算指標(biāo)》建標(biāo)〔2011〕187號、中方縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要第8期、國道G209線權(quán)屬移交協(xié)議對縣城市政設(shè)施、道路等進行破損路面修復(fù)、對瓶頸路段和橋梁結(jié)構(gòu)進行拓寬和檢測加固、對附屬設(shè)施和排水工程包括雨污分流進行修復(fù)和改造、對老舊管網(wǎng)和照明路燈進行管理改造和維修（護），同時完成市政設(shè)施信息化建設(shè)及上級部門安排的各項市政設(shè)施項目任務(wù)。

（6）根據(jù)《中方縣城市供水項目—特許經(jīng)營協(xié)議》、《縣委常委[（2016）第14次]辦公會議紀(jì)要》、《關(guān)于調(diào)整中方縣城區(qū)供水價格的通知[中縣發(fā)改{2020}139號]》、《民事委托代理合同》、民事起訴狀申報中方縣鴻源自來水有限公司公益用水費及湘之說律師事務(wù)所律師代理費，保障民公益用水。

（7）根據(jù)《中方縣城市管理規(guī)劃區(qū)暨縣工業(yè)園規(guī)劃區(qū)“兩違”防控工作暫行辦法》中政辦發(fā){2012}51號，中方縣突出環(huán)境問題整改領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)《中方縣城飲用水源保護百日攻堅“利箭行動”實施方案》的通知對縣城“兩違”建筑進行管控、水源地進行保護。

3.項目組織管理機構(gòu)

為確保項目的順利實施和有效管理，我部門成立了由局長擔(dān)任組長，副局長擔(dān)任副組長，各相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項目的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查等工作，定期召開會議研究解決項目實施過程中遇到的重大問題。同時，明確了各股室的職責(zé)分工，形成了各司其職、密切配合、協(xié)同推進的工作格局。此外，還建立了項目管理制度和工作流程，對項目的立項申報、組織實施、資金管理、監(jiān)督檢查、績效評估等環(huán)節(jié)進行了規(guī)范和約束，確保項目實施的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。主要工作職責(zé)有：

（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)政府采購的政策法規(guī)，全面負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本單位采購管理工作。

（2）負(fù)責(zé)制定本單位采購內(nèi)部管理制度，并對制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。

（3）研究決定重大采購事項，審定采購預(yù)算和計劃。

（4）協(xié)調(diào)解決采購業(yè)務(wù)執(zhí)行中的重大問題，監(jiān)督采購項目的實施，重點加強對采購申請、立項審批、采購招標(biāo)、合同訂立、驗收、付款等環(huán)節(jié)的監(jiān)控督查。

（5）其他相關(guān)決策事宜。

領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項目的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查等工作，定期召開會議研究解決項目實施過程中遇到的重大問題。同時，還明確了各股室的職責(zé)分工，形成了各司其職、密切配合、協(xié)同推進的工作格局。此外，還建立了項目管理制度和工作流程，對項目的立項申報、組織實施、資金管理、監(jiān)督檢查、績效評估等環(huán)節(jié)進行了規(guī)范和約束，確保項目實施的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。

（二）預(yù)算資金使用管理情況

1.預(yù)算資金安排及使用管理情況

（1）資金來源及撥付流程

2024年我部門專項資金3696.74萬元均為財政撥款，其中一般公共預(yù)算財政撥款項目支出為3237.54萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出為459.20萬元。

（2）資金到位情況

截至2024年12月31日，財政及時撥付項目資金3696.74萬元，到位情況良好，各項資金基本都能按照計劃按時足額到位，為項目的持續(xù)穩(wěn)定開展提供了充足的財力支持，資金到位率100%。

（3）資金使用情況

2024年我部門項目支出年初預(yù)算數(shù)為3473.09萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為3696.74萬元，執(zhí)行數(shù)為3696.74萬元，執(zhí)行率為100.00%。專項資金使用主要是用于城市管理項目支出，所有支出均符合財政管理規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用資金的情況，具體詳見下表：

（4）資金管理制度及執(zhí)行情況

為加強和規(guī)范財政專項資金管理，促進我部門專項項目工作的高效開展，建立科學(xué)、規(guī)范的財政專項資金運行機制，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《財政專項資金管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合部門實際，我部門制定了一系列資金管理制度，包括《中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局財務(wù)管理制度》、《中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局財務(wù)內(nèi)審工作資金管理辦法》、《中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局財政專項資金管理辦法》、《中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局資產(chǎn)管理制度》、《中方縣城管局政府采購制度》等。在項目實施過程中，嚴(yán)格執(zhí)行各項資金管理制度，確保資金使用合法、合規(guī)、合理。具體包括：嚴(yán)格按照預(yù)算安排使用資金，不得擅自調(diào)整項目資金用途和支出范圍，確需調(diào)整的，按照規(guī)定程序報批；項目資金的支出必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，由項目實施單位提出申請，經(jīng)局相關(guān)股室審核、局領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可支付；加強項目資金的財務(wù)核算，規(guī)范會計科目設(shè)置和賬務(wù)處理，確保資金收支清晰、準(zhǔn)確；定期對項目資金的使用情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正資金使用過程中存在的問題，嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)行為。

2.項目組織實施管理情況

（1）項目實施方案制定

在項目實施前，各項目實施單位深入開展調(diào)研，充分了解項目需求和目標(biāo)，結(jié)合實際情況，制定詳細(xì)、科學(xué)、可行的項目實施方案。實施方案包括項目的背景、目標(biāo)、任務(wù)、實施步驟、時間安排、資金預(yù)算、保障措施等內(nèi)容，為項目的順利實施提供了明確的指導(dǎo)和依據(jù)。

項目實施過程監(jiān)督

建立了完善的項目實施過程監(jiān)督機制，加強對項目實施進度、質(zhì)量、資金使用等方面的監(jiān)督檢查。具體措施包括：實行項目進度月報制度，各項目實施單位每月定期向局內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組報送項目進展情況，包括項目進度、資金使用、存在問題及下一步工作計劃等。局項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期或不定期組織開展項目檢查，通過聽取匯報、查閱資料、實地查看等方式，對項目實施情況進行全面了解和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見。加強對項目資金使用的監(jiān)督，嚴(yán)格按照資金管理制度和財務(wù)核算制度的要求，規(guī)范資金支付流程，確保資金安全、合理使用。

項目驗收與評估

項目完成后，及時組織開展項目驗收和評估工作。驗收和評估工作由局內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，組織相關(guān)專家和業(yè)務(wù)骨干組成驗收評估小組，按照項目實施方案和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對項目的完成情況、質(zhì)量效果、資金使用、社會效益等方面進行全面驗收和評估。驗收評估結(jié)果作為項目資金結(jié)算和后續(xù)項目安排的重要依據(jù)。對于驗收評估不合格的項目，要求項目實施單位限期整改，整改完成后重新組織驗收，直至驗收合格。

(三)預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.績效目標(biāo)

本年度，我們的項目支出績效目標(biāo)主要集中在以下方面：

（1）按年度預(yù)算，完成本年度所屬區(qū)域的環(huán)衛(wèi)保潔和垃圾清運任務(wù)，保持城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔、舒適清爽、環(huán)衛(wèi)設(shè)施運行良好。

（2）按年度預(yù)算，完成本年度所屬區(qū)域的一體化環(huán)衛(wèi)保潔工作任務(wù)，實施城區(qū)生活分類和餐廚垃圾收運處置工作，保持城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔、舒適清爽、環(huán)衛(wèi)設(shè)施運行良好。

（3）按年度預(yù)算，實施城區(qū)生活分類工作，保持城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔、舒適清爽，在城區(qū)鞏固有垃圾分類示范小區(qū)的基礎(chǔ)上，成功創(chuàng)建2個生活垃圾分類示范小區(qū)。

（4）按年度預(yù)算，實施餐廚垃圾收運處置工作，保持城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔、舒適清爽，促進垃圾分類工作，凈化城市生態(tài)環(huán)境。

（5）按年度預(yù)算，打造綠色城市，美化縣城環(huán)境，改善生態(tài)環(huán)境，為縣城廣大市民提供一個生態(tài)宜居的生活環(huán)境，爭創(chuàng)國家園林縣城。完成縣城日常養(yǎng)護綠地面積≥65萬㎡、行道樹日常養(yǎng)護≥11200株，其中公園、游園和主干道養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)為一級養(yǎng)護，其它綠地養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)為二級養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)，美化縣城環(huán)境，為縣城廣大市民提供天然氧吧及生態(tài)宜居的工作生活環(huán)境。

（6）按年度預(yù)算，完成本年度所屬區(qū)域的建筑垃圾管理，清理清運縣城周邊亂倒、亂堆裝修垃圾，及時清洗出現(xiàn)的渣土路面污染和降塵任務(wù)，嚴(yán)控渣土揚塵污染，全面提升縣城的空氣環(huán)境質(zhì)量，維護好市容和環(huán)境衛(wèi)生。

（7）按年度預(yù)算，遏制規(guī)劃區(qū)“兩違”建筑，“兩違”建設(shè)行為得到及時查處、“兩違”建筑得到及時制止和拆除，建設(shè)秩序得到規(guī)范，水源地區(qū)得到保護，兩違整治拆違法建筑面積達1500㎡，確保兩違建筑不二次搭建，規(guī)范建設(shè)秩序，打造宜居生活環(huán)境。

（8）按年度預(yù)算，發(fā)揮政府投資資金的引導(dǎo)和帶動作用，鼓勵社會資金投向前款規(guī)定的領(lǐng)域，充分發(fā)揮政府投資作用，提高政府投資效益。

（9）按年度預(yù)算，嚴(yán)格遵守城市管理執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識制度，按時配發(fā)，不斷推進執(zhí)法執(zhí)勤規(guī)范化建設(shè)，滿足實際執(zhí)法工作需要，樹立隊伍良好形象，提升執(zhí)法效能。

（10）按年度預(yù)算，美化城市，掛燈籠、擺放花卉、戶外亮化，營造春節(jié)氛圍。

（11）按年度預(yù)算，按照路燈照明系統(tǒng)正常運行，保障市政公共設(shè)施的運行。

（12）按年度預(yù)算及中方縣公共消火栓專項規(guī)劃，按時完成本次設(shè)計及預(yù)算編制的成果交付，保障市政公共設(shè)施的運行。

（13）按年度預(yù)算，全面完成市政設(shè)施自然災(zāi)害風(fēng)險普查，保障市政公共設(shè)施的運行。

（14）按年度預(yù)算，完成縣城核心區(qū)路口、人行橫道、沿石坡道、盲道等無障礙設(shè)施改造，保障市政公共設(shè)施的運行。

（15）按年度預(yù)算，實現(xiàn)管網(wǎng)信息化、賬冊化管理，形成縣城完整的排水基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)庫，保障市政公共設(shè)施的運行。

（16）按年度預(yù)算，優(yōu)化城市市政公用設(shè)施體系，增強設(shè)施服務(wù)能力。具體目標(biāo)包括新建及修復(fù)道路、橋梁維護管理、排水管網(wǎng)、安裝及更換照明燈具、信息化建設(shè)等，目標(biāo)為提高設(shè)施完好率與運行效率，為優(yōu)化城市市政公用設(shè)施體系，增強設(shè)施服務(wù)，消除城市運行安全隱患。

（17）按年度預(yù)算，保障縣城公益用水需求、避免國有資產(chǎn)流失及完善縣城污水處理費征收程序，提高縣城污水處理費征收效率等作用。

（18）按年度預(yù)算，確保縣城污水處理設(shè)施正常維護，提高縣城污水處理費征收效率等。

2.績效指標(biāo)

（1）成本指標(biāo)

成本指標(biāo)：項目總成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：包括清掃路面面積、市政設(shè)施修復(fù)數(shù)、園林綠化面積等。

質(zhì)量指標(biāo)：如清掃合格率≥98%、市政設(shè)施修復(fù)合格率≥98%、園林綠化標(biāo)準(zhǔn)達標(biāo)率≥98%等。

時效指標(biāo)：項目完成及時性、資金撥付及時性。

（3）效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益：促進城市建設(shè)管理、提升群眾居住體驗等。

社會效益：提升城市建設(shè)管理質(zhì)量、促進社會和諧穩(wěn)定等。

生態(tài)效益：生態(tài)環(huán)境保護等。

可持續(xù)影響：提升公共服務(wù)水平、持續(xù)改善城市的整體形象和品質(zhì)、持續(xù)改善縣城環(huán)境環(huán)境質(zhì)量、持續(xù)改善縣城空氣環(huán)境質(zhì)量、持續(xù)改善縣城市政設(shè)施質(zhì)量等。

（4）滿意度指標(biāo)

對服務(wù)對象服務(wù)的滿意度。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

開展項目支出績效評價，宗旨在全面、客觀、公正地反映項目實施的成效和存在的問題，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為改進項目管理、提高資金使用效益提供決策依據(jù)，同時也為進一步優(yōu)化資源配置、完善政策制度、提升城市管理水平提供參考。其主要目的：一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，強化支出責(zé)任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。二是通過對項目資金的績效評價，進一步了解和掌握項目實施的具體情況，評價其項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時總結(jié)項目管理經(jīng)驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。三是促使項目承擔(dān)股室及項目分管領(lǐng)導(dǎo)，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真整改，及時調(diào)整和完善單位的工作計劃和績效目標(biāo)，提高管理水平，同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。

（二）被評價單位、績效評價范圍與時段

被評價單位：中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局

績效評價范圍：2024年度所有納入預(yù)算管理的專項資金及其使用情況。

時段：2024年1月1日至2024年12月31日。

（三）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法

1.績效評價原則：

（1）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)原則。績效評價由本單位統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一組織管理。

（2）科學(xué)規(guī)范原則。績效評價應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

（3）公正公開原則。績效評價應(yīng)當(dāng)符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接接受監(jiān)督。

（4）績效相關(guān)原則。績效評價應(yīng)當(dāng)針對具體專項資金及其產(chǎn)出績效進行，評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映專項資金和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

（5）權(quán)責(zé)統(tǒng)一原則。績效評價應(yīng)當(dāng)明確各級財政部門和預(yù)算部門的權(quán)責(zé)關(guān)系，確保資金績效評價工作的職權(quán)和責(zé)任相統(tǒng)一。

2.評價指標(biāo)體系、評價方法：

（1）通用性和專用性兼顧；

（2）定性與定量評價相結(jié)合；

（3）堅持以績效目標(biāo)為導(dǎo)向。

三、主要績效及評價結(jié)論

（一）社會效益

1.城市秩序維護

交通秩序改善：通過合理規(guī)劃交通設(shè)施、加強交通執(zhí)法等措施，緩解了城市交通擁堵，提高了道路通行效率，保障了市民的出行安全和便捷。

市容市貌提升：加大對亂貼亂畫、亂堆亂放等違法行為的整治力度，使城市環(huán)境更加整潔美觀，提升了城市的形象和品質(zhì)，增強了市民的城市認(rèn)同感和歸屬感。

2.公共服務(wù)保障

環(huán)衛(wèi)服務(wù)提升：增加環(huán)衛(wèi)設(shè)施投入，提高環(huán)衛(wèi)作業(yè)機械化水平，加強垃圾清理和污水處理，保障了城市的環(huán)境衛(wèi)生，減少了疾病傳播的風(fēng)險，為市民提供了健康舒適的生活環(huán)境。

公共設(shè)施維護：及時維修和更新城市道路、路燈、排水等公共設(shè)施，確保其正常運行，提高了城市的公共服務(wù)水平和承載能力。

（二）生態(tài)效益

1.生態(tài)環(huán)境保護

綠化管理加強：加大對城市綠化工作的投入，增加城市綠地面積，提高植被覆蓋率，改善城市生態(tài)環(huán)境，吸收空氣中的污染物，緩解城市熱島效應(yīng)。

污染防治推進：加強對城市揚塵、噪聲、污水等污染源的治理，采取有效的防治措施，減少污染物的排放，保護大氣、水體和土壤環(huán)境質(zhì)量。

2.資源節(jié)約利用

節(jié)能燈具推廣：在城市照明領(lǐng)域推廣使用節(jié)能燈具，降低能源消耗，實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。

水資源循環(huán)利用：推動城市污水處理和再生水利用，提高水資源的循環(huán)利用率，緩解城市水資源短缺問題。

（三）可持續(xù)影響

城管項目在維護城市秩序、改善市容市貌、提升公共服務(wù)水平等方面取得了顯著成效。通過加強執(zhí)法力度、優(yōu)化資源配置和推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，城市的整體形象和品質(zhì)得到了有效提升，為市民創(chuàng)造了更加宜居的生活環(huán)境。

在可持續(xù)影響指標(biāo)方面，城管項目的實施對城市生態(tài)環(huán)境的保護和資源節(jié)約利用起到了積極的推動作用，符合可持續(xù)發(fā)展的要求。整潔的街道、有序的交通，吸引了更多的居民，同時，中心市場商業(yè)街區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序改善后，客流量也有所增加。

（四）滿意度情況

通過問卷調(diào)查、電話回訪和現(xiàn)場訪談等方式，對服務(wù)對象進行滿意度調(diào)查。結(jié)果顯示，2024年度中方縣城市管理和綜合執(zhí)法局項目服務(wù)對象綜合滿意度達到98%。

（五）評價結(jié)論

本次項目績效評價的18個項目，自評分均在90分以上，評價等級全部為優(yōu)。各項目具體得分情況詳見下表：

四、績效評價指標(biāo)分析

(一)項目決策情況

1.目標(biāo)設(shè)定方面

（1）符合政策法規(guī)

我部門項目決策遵循國家和地方關(guān)于城市管理相關(guān)的法律法規(guī)、政策要求，確保各項目立項依據(jù)基本充分，項目目標(biāo)合法合規(guī)；項目申請、設(shè)立過程符合要求；所設(shè)定的績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實際；設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量；對資金配置方面均有明確的測算依據(jù)，整體情況良好。

（2）與城市發(fā)展需求結(jié)合

我部門項目契合城市的整體發(fā)展規(guī)劃，例如在城市管理新增面積或功能升級時，城管局的項目決策應(yīng)有助于提升城市的形象、改善居民生活環(huán)境等，像新增道路清掃面積、中心市場的市容市貌整治等項目決策。

2.項目選擇過程

（1）需求調(diào)研

基于市民需求、城市管理現(xiàn)狀等進行調(diào)研。如通過市民投訴熱點分析，確定對亂擺攤點治理項目的決策；或者根據(jù)城市衛(wèi)生死角的調(diào)查結(jié)果，決定開展特定區(qū)域的清潔項目。

（2）資源評估

對人力、物力、財力資源進行評估。考慮城管局現(xiàn)有的人員編制、設(shè)備設(shè)施以及財政預(yù)算情況，決策項目的規(guī)模和實施范圍。例如，在財政緊張時，優(yōu)先選擇成本效益高的小型綠化提升項目而非大規(guī)模的景觀改造項目。

3.決策依據(jù)的科學(xué)性

（1）數(shù)據(jù)支撐

依靠準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，如城市人口密度、垃圾產(chǎn)生量統(tǒng)計數(shù)據(jù)等，來決策垃圾處理設(shè)施建設(shè)或環(huán)衛(wèi)車輛購置等項目。

（2）案例借鑒

參考其他城市類似項目的成功經(jīng)驗，避免決策失誤。比如學(xué)習(xí)先進城市在智慧城管建設(shè)方面的項目決策模式，結(jié)合本地實際進行應(yīng)用。

4.公眾參與情況

（1）意見收集

通過多種渠道收集公眾意見，如市民熱線、市指揮中心“三區(qū)一縣”巡查員派發(fā)案件等。在決策城市管理項目時，聽取市民對市政公共設(shè)施、綠化、環(huán)衛(wèi)等方面的意見。

（2）公眾監(jiān)督

決策過程和結(jié)果接受公眾監(jiān)督，確保決策的公正性和透明度。例如在政府采購網(wǎng)站發(fā)布采購意向、設(shè)置項目的決策中，公示相關(guān)決策信息，接受市民監(jiān)督。

(二)項目過程情況

1.資金管理

在資金使用過程中，我部門嚴(yán)格按照法律法規(guī)執(zhí)行，由財政局嚴(yán)格審核下?lián)埽绦蛞?guī)范。資金管理制度健全，執(zhí)行嚴(yán)格。按照報賬流程和審批手續(xù)支付，嚴(yán)格審核原始票據(jù)的合法性，經(jīng)濟活動的真實性，做到事前審批、事中控制、事后檢查資金使用合規(guī)，不存在截留、擠占、挪用、虛列項目資金等違規(guī)情況。財務(wù)核算規(guī)范，賬目清晰，資金撥付及時，保障了項目的順利實施。

2.項目實施

我部門建立了基本能全面覆蓋的管理制度，進行了明確的權(quán)責(zé)劃分，項目由各股室具體實施并負(fù)責(zé)資金管理的具體責(zé)任。項目按年初下達的目標(biāo)管理任務(wù)，各項目負(fù)責(zé)股室及財務(wù)有計劃按月分季度認(rèn)真開展各項工作，績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭加強預(yù)算績效全過程監(jiān)控管理，督促各項目股室及財務(wù)在實施項目過程中嚴(yán)格執(zhí)行項目管理制度，及時反饋執(zhí)行情況。

（三）項目產(chǎn)出情況

從項目產(chǎn)出情況來看，18個項目完成各項產(chǎn)出目標(biāo)，主要體現(xiàn)在項目實際完成率、年度目標(biāo)完成情況、項目質(zhì)量完成情況等方面均有效完成，較好完成了部門工作職能。

1.產(chǎn)出數(shù)量

（1）完成環(huán)衛(wèi)保潔清掃保潔面積155.42萬平方米、修繕中轉(zhuǎn)站及公廁運行6座。

（2）完成農(nóng)村生活垃圾收運一體化的行政村130個，修繕中轉(zhuǎn)站運行6座。

（3）成功創(chuàng)建生活垃圾分類示范小區(qū)2個，垃圾分類打卡牌8個，垃圾分類科普墻2個。

（4）完成收運餐廚垃圾的餐飲單位數(shù)量280家。

（5）縣城綠地日常養(yǎng)護面積65萬平方米，行道樹日常養(yǎng)護11200株。

（6）完成建筑垃圾清運80噸，清洗渣土揚塵污染路面面積50萬平方米。

（7）2024年兩違整治拆違法建筑面積1500平方米。

（8）完成了項目立項前的《可行性研究報告》《初步設(shè)計》《概算》等8個。

（9）為123名執(zhí)法人員配發(fā)制服，標(biāo)志標(biāo)識1批，具體種類如下：大檐帽（卷檐帽）、大檐涼帽（卷檐涼帽）、布面栽絨防寒帽、春秋常服、春秋常服配套襯衣、冬常服、春秋夾克式執(zhí)勤服、冬茄克式執(zhí)勤服、夏裝制式襯衣（短袖）、夏裝制式襯衣（長袖）、單褲（裙子）、單皮鞋、皮涼鞋、標(biāo)志標(biāo)識(整套）、反光背心、連帽雨衣（含雨靴），并補充部分易損壞標(biāo)志標(biāo)識。

（10）營造春節(jié)氛圍，懸掛燈籠2861個，擺放花卉17400盆，美陳造型24個。

（11）確保2805盞路燈照明正常運行。

（12）完成1份公共消火栓的建設(shè)設(shè)計。

（13）完成中方縣市政基礎(chǔ)設(shè)施自然災(zāi)害風(fēng)險普查。

（14）完成12條道路無障礙設(shè)施通道建設(shè)。

（15）完成排水管網(wǎng)檢測里程數(shù)92KM。

（16）市政設(shè)施設(shè)施修復(fù)合格率達100%。

（17）完成2024年付2019年5月至2023年4月縣城公益用水費、2024年度解決中方縣自來水有限公司破產(chǎn)抵銷糾紛案訴訟費和代理律師費的支付工作。

（18）縣城污水處理工作完成率達100%，完成完成征收數(shù)94.2萬元。

2.產(chǎn)出質(zhì)量

（1）環(huán)衛(wèi)清掃保潔率100%。

（2）農(nóng)村生活垃圾及時收運率達100%。

（3）居民生活垃圾分類知曉率達83.6%。

（4）餐廚垃圾無害化處理率達100%。

（5）公園、游園和主干道養(yǎng)護達一級養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)，其它綠地養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)達二級養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)。

（6）嚴(yán)格按照工地周邊100%圍擋、物料堆放100%覆蓋、出入車輛100%沖洗、施工現(xiàn)場地面100%硬化、拆遷工地100%濕法作業(yè)、渣土車輛100%密閉運輸?shù)摹?個100%”內(nèi)容規(guī)范落實，有效推進工地的凈化運輸和文明施工，渣土揚塵率控制在11.5%。

（7）“兩違”建筑不二次搭建率達100%。

（8）項目完成質(zhì)量合格率達100%。

（9）制服質(zhì)量合格率達100%。

（10）營造春節(jié)氛圍，掛燈籠、擺放花卉、戶外亮化完成率達100%。

（11）縣城路燈照明系統(tǒng)運行率達100%。

（12）公共消火栓的建設(shè)完成率達100%。

（13）普查成果通過省市檢驗通過率達100%。

（14）符合無障礙設(shè)施建設(shè)規(guī)范要求率達100%。

（15）符合湖南省市政排水管網(wǎng)數(shù)據(jù)采集和地理信息系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)導(dǎo)則保準(zhǔn)。

（16）市政設(shè)施修復(fù)合格率達100%。

（17）支付水費數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、流程規(guī)范，服務(wù)達標(biāo)率達100%。

（18）完成縣城污水處理工作，污水處理設(shè)施正常運行率達100%。

3.產(chǎn)出成本

2024年初預(yù)算批復(fù)專項資金3473.09萬元，全年預(yù)算數(shù)3696.74萬元，全年完成專項資金支出3696.74萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。項目總成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，各項項目的成本支出合理，未出現(xiàn)超支現(xiàn)象。

4.產(chǎn)出時效

至2024年12月31日，所有申請支付專項資金已支付到位，所有項目均在合同規(guī)定時間內(nèi)完成。

（四）項目效益情況

通過上述努力，項目帶來了積極的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益及可持續(xù)影響。具體體現(xiàn)在：

1.經(jīng)濟效益

2024年度我部門嚴(yán)格控制成本，降低城市管理過程中的不必要開支，提高資金使用效率，資金能按照進度執(zhí)行，項目完成進度達到98%以上，在非稅收入及城市建設(shè)吸引投資方面有明顯的效果。

（1）非稅收入：罰沒收入等非稅收入總計170.79萬元。

（2）吸引投資：我部門通過加強城管工作，城市形象大幅提升，吸引了新商家入駐，帶來新的產(chǎn)業(yè)和就業(yè)機會，從長期來看，對城市的GDP增長和經(jīng)濟發(fā)展有著深遠(yuǎn)的影響。

（3）城市品牌價值提升：良好的城市管理有助于塑造中方生態(tài)城市的品牌價值，提升城市的知名度和美譽度效果明顯。這有利于城市在旅游、文化等方面的發(fā)展，從長期帶動城市經(jīng)濟的繁榮。

2.社會效益

本年度我部門在城市管理和行政執(zhí)法工作方面、在城市的建設(shè)與管理方面都更加全面與完善，對公民的生活質(zhì)量與品質(zhì)有明顯提高，促進了社會的安定與和諧。

3.生態(tài)效益

（1）加大對環(huán)衛(wèi)保潔工作的投入，增加縣城清掃面積，提升城市清掃保潔率，為廣大市民提供了優(yōu)美舒適的生活環(huán)境，國家級“四城同創(chuàng)”各項檢查如期通過。

（2）加大對城市綠化工作的投入，增加城市綠地面積，提高植被覆蓋率，改善城市生態(tài)環(huán)境，吸收空氣中的污染物，緩解城市熱島效應(yīng)。

（3）加強對城市揚塵、噪聲、污水等污染源的治理，采取有效的防治措施，減少污染物的排放，保護大氣、水體和土壤環(huán)境質(zhì)量。

（4）在城市照明領(lǐng)域推廣使用節(jié)能燈具，降低能源消耗，實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。

（5）推動城市污水處理和再生水利用，提高水資源的循環(huán)利用率，緩解城市水資源短缺問題。

4.可持續(xù)影響

我部門進一步加強了城市管理和行政執(zhí)法工作，加強了經(jīng)費及資產(chǎn)管理，提高了行政執(zhí)法工作效率。通過專項資金的分配使用，促進了全縣城市管理的全面發(fā)展，提高了城市的管理與建設(shè)。整潔的街道、有序的交通，吸引了更多的居民，同時，中心市場商業(yè)街區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序改善后，客流量也有所增加。

五、項目主要經(jīng)驗、存在的問題及建議

（一）項目主要經(jīng)驗及做法

1.領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了專門的項目領(lǐng)導(dǎo)小組，加強對項目的統(tǒng)籌規(guī)劃和組織協(xié)調(diào)，確保項目順利推進。

2.注重前期調(diào)研和論證，充分了解服務(wù)對象的需求和市場的變化，為項目的科學(xué)決策提供依據(jù)。

3.建立健全項目管理制度，規(guī)范項目的申報、審批、實施、監(jiān)督和評估等環(huán)節(jié)，提高項目管理的規(guī)范化和科學(xué)化水平。

4.加強與相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間的合作，形成工作合力，共同推進項目的實施。

5.強化宣傳引導(dǎo)，提高服務(wù)對象對項目的知曉度和參與度，營造良好的社會氛圍。

（二）存在的問題

1.預(yù)算項目制定不夠精細(xì)，同時年中有縣里臨時交辦任務(wù)及城管突發(fā)任務(wù)，造成項目實施金額與預(yù)算金額存在一定差距，部分項目未統(tǒng)籌安排到年度預(yù)算工作，使得該項目未有效展開，造成部分項目跨年度。

2.部分項目的目標(biāo)設(shè)定不夠精準(zhǔn)，在溝通和運營上不夠細(xì)致，與實際工作存在一定的脫節(jié)，導(dǎo)致吸引投資不夠多等問題，項目實施效果未能完全達到預(yù)期。

3.項目實施過程中，溝通協(xié)調(diào)機制不夠完善，導(dǎo)致信息傳遞不及時、工作銜接不順暢，影響了項目的進度和質(zhì)量。

4.項目績效評價體系不夠健全，評價指標(biāo)不夠科學(xué)、合理，評價方法不夠靈活、多樣，難以全面、準(zhǔn)確地反映項目的績效。

5.對項目成果的總結(jié)和推廣不夠重視，一些好的經(jīng)驗和做法未能得到及時總結(jié)和推廣應(yīng)用，影響了項目效益的最大化。

（三）有關(guān)建議

1.進一步提高項目目標(biāo)的科學(xué)性和精準(zhǔn)性，加強對項目目標(biāo)的可行性研究和論證，確保項目目標(biāo)與實際工作緊密結(jié)合。

2.加強項目資金管理，優(yōu)化資金分配方案，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加強資金使用的監(jiān)督和審計，提高資金使用效益。

3.進一步完善溝通協(xié)調(diào)機制，建立定期的工作例會制度和信息共享平臺，加強各執(zhí)法部門的聯(lián)動性，公安、交通、城市管理和綜合執(zhí)法部門應(yīng)建立好大數(shù)據(jù)平臺，根據(jù)數(shù)據(jù)分析，加大城區(qū)重點時段、路段的監(jiān)控布防，對縣城實施多方位執(zhí)法管理。設(shè)立監(jiān)督舉報電話，主動接受社會、輿論和公眾監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決突出問題。

4.健全項目績效評價體系，結(jié)合項目特點和實際需求，科學(xué)設(shè)置評價指標(biāo)，合理選擇評價方法，加強對評價結(jié)果的應(yīng)用，將評價結(jié)果作為改進項目管理和資金分配的重要依據(jù)。

5.重視項目成果的總結(jié)和推廣，及時總結(jié)項目實施過程中的成功經(jīng)驗和做法，形成可復(fù)制、可推廣的模式和范例，推動城市管理工作的創(chuàng)新和發(fā)展。

七、其他需要說明的問題

無

八、附件

2-1-1～18、2024年度項目支出績效自評表

2-2、2024年度項目支出績效自評結(jié)果匯總表

相關(guān)附件

• 項目支出績效自評報告(附件）.wps