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目  錄

 

一、部門基本概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3、政府采購(gòu)情況

4、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

5、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

 

 

 

 

 

 

一、部門基本概況

（一）主要職能：受理群眾來(lái)信來(lái)訪、網(wǎng)上信訪投訴及縣“12345”政府服務(wù)熱線事項(xiàng)，承辦上級(jí)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)，協(xié)調(diào)處理重大信訪問題和矛盾糾紛。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：信訪局是縣人民政府工作部門，正科級(jí)行政單位。下設(shè)辦公室、調(diào)糾室、網(wǎng)絡(luò)信訪室、政策法規(guī)室、綜合督查室等5個(gè)股室、縣人民群眾來(lái)訪接待中心和中方縣“縣長(zhǎng)熱線”辦公室2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),核定編制18名，其中：行政編6名，事業(yè)編12名。實(shí)有在職人數(shù)22人。現(xiàn)有車輛1臺(tái)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門預(yù)算草案編報(bào)口徑涵蓋了縣人民群眾來(lái)訪接待中心和中方縣“縣長(zhǎng)熱線”辦公室2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)312.62萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款312.62萬(wàn)元。收入較去年285.52萬(wàn)元增加27.1萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款收入增加，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收放增加14.8萬(wàn)元，保障基本支出的經(jīng)費(fèi)撥款收入增加。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)312.62萬(wàn)元。其中：基本支出257.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出54.8萬(wàn)元。支出較去年增加27.1萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出增加14.8萬(wàn)元，保障基本支出經(jīng)費(fèi)增加12.3萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入312.62萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年預(yù)算支出257.82萬(wàn)元，其中：人員支出218.26萬(wàn)元，包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼及其他工資福利支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用支出39.56萬(wàn)元，為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工福利費(fèi)、一般商品和服務(wù)支出、公務(wù)交通補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)的支出。

（二）項(xiàng)目支出共54.8萬(wàn)元：駐京維穩(wěn)勸返工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，來(lái)訪群眾接待中心運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)5萬(wàn)，“12345”縣長(zhǎng)熱線員工工資25萬(wàn)，接訪大廳更換監(jiān)控設(shè)備9.8萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年縣信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24.33萬(wàn)元，比2020年預(yù)算20.8萬(wàn)元增加了3.53萬(wàn)元增加16.97%。主要原因是增加了公用經(jīng)費(fèi)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.67萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.38萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.29萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.29萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.03萬(wàn)元，主要是因?yàn)樯霞?jí)信訪及縣市交流公務(wù)接待及公車運(yùn)行費(fèi)的壓縮。

3、政府采購(gòu)情況

2021年縣信訪局所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額9.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，縣信訪局所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車（含各單位機(jī)要通信、應(yīng)急公務(wù)用車等）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），

單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車（含各單位機(jī)要通信、應(yīng)急公務(wù)用車等）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

5、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年縣信訪局單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算撥款54.8萬(wàn)元。2021年縣信訪局單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全覆蓋54.8萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算撥款54.8萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

部門預(yù)算公開的表格情況

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

10.2021年項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表